公司內部鎖匙管理制度一、總則1.目的為加強公司內部鑰匙的管理，確保公司財產安全，規范鑰匙使用、保管及交接流程，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工，涵蓋公司辦公區域、生產車間、倉庫、機房等所有場所的鑰匙管理。3.定義本制度所稱鑰匙，包括但不限于辦公室門鑰匙、抽屜鑰匙、文件柜門鑰匙、倉庫門鑰匙、設備房門鑰匙等各類用于開啟公司內部場所的鑰匙。二、管理職責1.行政部門負責制定和完善公司內部鑰匙管理制度，并監督制度的執行情況。統一負責公司所有鑰匙的登記、編號、保管和發放工作。定期對鑰匙進行盤點清查，確保鑰匙數量準確、狀態良好。處理鑰匙遺失、損壞等異常情況。2.使用部門負責本部門鑰匙的日常保管和使用，確保鑰匙安全。配合行政部門進行鑰匙的盤點清查工作。如發現本部門鑰匙遺失、損壞或其他異常情況，及時向行政部門報告。3.員工個人負責妥善保管所領用的公司鑰匙，不得隨意轉借他人或帶出公司。按照規定使用鑰匙，不得私自配制或損毀鑰匙。離職時，及時將所領用的鑰匙交回行政部門。三、鑰匙的登記與編號1.登記內容行政部門對新購置或新配備的鑰匙進行詳細登記，登記內容包括：鑰匙名稱、所屬場所、數量、領取人、領取時間等。2.編號規則為便于管理和識別，對每把鑰匙進行唯一編號。編號采用[場所代碼][順序號]的形式，其中場所代碼根據公司場所劃分進行設定，如辦公室為“B”，倉庫為“C”等；順序號為該場所鑰匙的順序編號，從001開始依次遞增。例如，辦公室1的第一把鑰匙編號為“B001”，倉庫2的第三把鑰匙編號為“C003”。3.登記與編號流程新鑰匙到貨后，行政部門庫管員進行驗收，核對鑰匙數量和規格無誤后，在“鑰匙登記臺賬”上進行登記，并按照編號規則進行編號。登記完成后，將鑰匙實物與登記臺賬進行核對，確保一致。同時，將鑰匙編號標注在鑰匙上，方便識別。四、鑰匙的發放1.發放原則根據工作需要，由使用部門提出鑰匙領用申請，經部門負責人簽字確認后，交行政部門審核發放。行政部門按照“誰使用、誰保管”的原則，將鑰匙發放給具體使用人員，并在“鑰匙發放登記表”上記錄發放時間、發放人、領取人等信息。2.發放流程使用部門填寫“鑰匙領用申請表”，注明所需鑰匙名稱、數量、用途及領取人等信息，提交部門負責人審批。部門負責人審核申請內容，確認無誤后簽字批準。將“鑰匙領用申請表”交行政部門。行政部門庫管員根據申請內容，在“鑰匙登記臺賬”上核實鑰匙庫存情況，如有庫存，按照編號規則選取相應鑰匙，并在“鑰匙發放登記表”上進行登記，注明發放時間、發放人、領取人等信息，同時將鑰匙發放給領取人。領取人在“鑰匙發放登記表”上簽字確認。如所需鑰匙庫存不足，行政部門庫管員應及時通知采購部門進行采購，并告知使用部門鑰匙到貨時間。五、鑰匙的保管1.使用部門保管要求各使用部門應指定專人負責本部門鑰匙的保管，確保鑰匙安全。保管人應妥善保管鑰匙，不得將鑰匙隨意放置或丟失。鑰匙保管人因工作原因需要暫時離開崗位時，應將鑰匙交予本部門其他可靠人員代為保管，并做好交接記錄。嚴禁將公司鑰匙帶出公司，如因特殊情況需要帶出公司，必須經部門負責人批準，并在“鑰匙帶出登記表”上詳細記錄帶出時間、事由、預計歸還時間等信息。歸還鑰匙時，保管人應在“鑰匙帶出登記表”上注明歸還時間，并核對鑰匙數量和狀態。2.個人保管要求員工個人領取的公司鑰匙必須隨身攜帶或妥善保管在安全的地方，不得隨意轉借他人使用。如需將鑰匙交給他人使用，必須經過部門負責人批準，并在行政部門進行備案。員工離職時，必須將所領用的所有公司鑰匙全部交回行政部門，經行政部門核實無誤后，方可辦理離職手續。六、鑰匙的使用1.使用規范員工應按照規定的用途使用鑰匙，不得擅自用鑰匙開啟不屬于自己使用范圍內的場所或設備。使用鑰匙時應小心謹慎，避免損壞鑰匙或鎖具。如發現鑰匙或鎖具損壞，應及時向行政部門報告。禁止使用鑰匙進行撬門、撬鎖等違規行為，如有違反，將追究相關人員的責任。2.鑰匙歸還員工離職或崗位調動時，應在辦理離職手續或工作交接時，將所領用的公司鑰匙及時歸還行政部門。行政部門庫管員在收到歸還的鑰匙后，應仔細核對鑰匙編號、數量和狀態，如發現鑰匙遺失、損壞或其他異常情況，應及時查明原因，并按照本制度相關規定進行處理。七、鑰匙的盤點清查1.盤點周期行政部門定期對公司所有鑰匙進行盤點清查，原則上每月進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。小盤點時，應對部分重點場所或關鍵區域的鑰匙進行抽查核對；大盤點時，應對所有鑰匙進行全面清查核對，確保鑰匙數量準確、狀態良好。2.盤點內容核對鑰匙登記臺賬與實物數量是否一致，檢查鑰匙編號是否清晰、準確。檢查鑰匙的使用情況，有無損壞、遺失等異常情況。檢查鑰匙保管情況，是否符合本制度規定的保管要求。3.盤點流程行政部門制定鑰匙盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員分工等內容。盤點人員根據“鑰匙登記臺賬”對鑰匙實物進行逐一核對，并在“鑰匙盤點表”上記錄盤點結果。如發現鑰匙數量不符、編號錯誤、損壞或遺失等情況，應及時查明原因，并填寫“鑰匙異常情況登記表”。行政部門對盤點結果進行匯總分析，針對發現的問題及時采取措施進行處理，如補充鑰匙、重新編號、追究相關人員責任等。盤點結束后，行政部門撰寫鑰匙盤點報告，報公司領導審閱并存檔。八、鑰匙的遺失與損壞處理1.遺失處理如員工發現所領用的公司鑰匙遺失，應立即向所在部門負責人報告，并在行政部門掛失。行政部門接到掛失報告后，應及時采取措施，如更換門鎖、封存相關場所等，以防止公司財產損失。遺失鑰匙的員工應配合行政部門進行調查，提供相關線索。如因遺失鑰匙造成公司財產損失的，公司將追究該員工的責任，并要求其賠償相應損失。2.損壞處理員工在使用鑰匙過程中如發現鑰匙損壞，應及時向行政部門報告。行政部門核實情況后，確認鑰匙確實無法正常使用的，應及時更換新鑰匙，并在“鑰匙登記臺賬”和“鑰匙發放登記表”上進行相應記錄。如因員工故意或重大過失導致鑰匙損壞的，公司將追究該員工的責任，并要求其賠償更換鑰匙的費用。九、鑰匙的借用與歸還1.借用規定因工作需要借用公司鑰匙的，須填寫“鑰匙借用申請表”，注明借用鑰匙名稱、數量、借用時間、借用理由等信息，經部門負責人批準后，到行政部門辦理借用手續。行政部門庫管員根據“鑰匙借用申請表”，在“鑰匙借用登記表”上登記相關信息，并將鑰匙借給申請人。申請人在“鑰匙借用登記表”上簽字確認。借用期限一般不得超過[X]個工作日，如有特殊情況需要延長借用期限的，須提前向行政部門申請，并經批準后方可延長。2.歸還要求借用鑰匙的人員應在規定的借用期限內將鑰匙歸還行政部門。歸還時，庫管員應仔細核對鑰匙編號、數量和狀態，確認無誤后，在“鑰匙借用登記表”上注明歸還時間，并收回鑰匙。如發現借用的鑰匙遺失或損壞，借用人員應按照本制度關于鑰匙遺失與損壞處理的規定進行賠償。十、特殊場所鑰匙管理1.機房鑰匙管理機房鑰匙由專人負責保管，保管人員必須具備專業的計算機知識和技能，熟悉機房設備的操作和維護。機房鑰匙不得隨意轉借他人，如因工作需要必須借用的，須經部門負責人批準，并在行政部門備案。借用期限不得超過[X]小時，借用期間必須有專人陪同，并確保機房安全。機房鑰匙保管人員應定期對機房鑰匙進行檢查，確保鑰匙完好無損。如發現鑰匙損壞或遺失，應及時向行政部門報告，并采取相應措施確保機房安全。2.倉庫鑰匙管理倉庫鑰匙由倉庫管理人員負責保管，倉庫管理人員應嚴格遵守倉庫管理制度，確保倉庫貨物安全。倉庫鑰匙不得帶出倉庫，如因工作需要必須帶出倉庫的，須經倉庫負責人批準，