巡視巡察信息化管理制度一、總則（一）目的為了加強公司巡視巡察工作的信息化建設，提高巡視巡察工作的效率和質量，規范巡視巡察信息化管理流程，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部開展的巡視巡察工作，包括巡視巡察的組織實施、信息收集與分析、報告撰寫與發布等環節。（三）基本原則1.合規性原則：嚴格遵循國家法律法規、黨內法規以及公司相關制度，確保巡視巡察信息化工作合法合規。2.保密性原則：對巡視巡察過程中涉及的各類信息嚴格保密，防止信息泄露。3.高效性原則：充分利用信息技術手段，提高巡視巡察工作的效率和準確性。4.安全性原則：保障巡視巡察信息系統的安全穩定運行，防止數據丟失、篡改等安全事故。二、信息化管理職責分工（一）巡視巡察工作領導小組1.負責審定巡視巡察信息化建設規劃、年度工作計劃等重要事項。2.協調解決巡視巡察信息化工作中的重大問題。（二）巡視巡察工作辦公室1.負責制定和完善巡視巡察信息化管理制度、流程。2.組織實施巡視巡察信息化項目建設，包括系統選型、需求調研、系統測試等。3.負責巡視巡察信息系統的日常運行維護，保障系統正常運轉。4.對巡視巡察信息化工作進行監督檢查，及時發現和糾正存在的問題。（三）巡視巡察組1.按照規定使用巡視巡察信息系統，準確錄入相關信息。2.負責收集、整理和分析巡視巡察過程中發現的問題線索，并及時錄入系統。3.配合巡視巡察工作辦公室做好信息化相關工作，如提供必要的數據資料等。（四）信息技術部門1.為巡視巡察信息化建設提供技術支持，包括網絡安全保障、系統架構設計等。2.協助巡視巡察工作辦公室進行系統測試、故障排除等工作。3.負責巡視巡察信息系統的數據備份與恢復，確保數據安全。三、巡視巡察信息化系統建設（一）系統選型1.根據巡視巡察工作需求，進行市場調研，選擇適合公司的巡視巡察信息化系統。2.系統應具備信息收集、線索管理、報告生成、數據分析等功能，滿足巡視巡察工作的實際需要。3.對選型的系統進行詳細的功能測試和性能評估，確保系統符合要求。（二）需求調研1.巡視巡察工作辦公室組織相關人員開展需求調研，深入了解巡視巡察業務流程和實際需求。2.與巡視巡察組、信息技術部門等進行充分溝通，明確系統功能模塊、數據接口等具體要求。3.形成詳細的需求文檔，作為系統建設的依據。（三）系統開發與定制1.根據需求文檔，由信息技術部門或委托專業開發公司進行系統開發與定制。2.在系統開發過程中，嚴格按照軟件開發規范進行，確保系統質量。3.定期對系統開發進度進行跟蹤檢查，及時解決開發過程中出現的問題。（四）系統測試1.系統開發完成后，進行全面的測試工作，包括功能測試、性能測試、安全測試等。2.巡視巡察工作辦公室組織巡視巡察組等相關人員參與測試，對發現的問題及時反饋給開發方進行整改。3.測試通過后，系統方可上線運行。四、巡視巡察信息收集與管理（一）信息收集渠道1.通過巡視巡察信息系統收集被巡視巡察單位的基本情況、財務數據、業務流程等信息。2.開展問卷調查、個別談話、實地走訪等方式，收集巡視巡察相關信息。3.接收被巡視巡察單位報送的文件資料、報表等信息。（二）信息錄入與審核1.巡視巡察組人員按照規定格式和要求，將收集到的信息準確錄入巡視巡察信息系統。2.錄入完成后，由專人進行審核，確保信息的真實性、準確性和完整性。3.對審核不通過的信息，及時反饋給錄入人員進行修改。（三）信息分類與存儲1.將巡視巡察信息按照問題線索、工作文檔、談話記錄等進行分類管理。2.采用安全可靠的存儲方式，對巡視巡察信息進行存儲，確保數據的長期保存和可查詢。3.定期對存儲的信息進行備份，防止數據丟失。五、巡視巡察數據分析與利用（一）數據分析方法1.運用數據挖掘、統計分析等技術手段，對巡視巡察信息進行深入分析。2.通過對比分析、趨勢分析等方法，發現問題線索和潛在風險。3.建立數據分析模型，提高數據分析的準確性和效率。（二）數據分析流程1.巡視巡察工作辦公室定期提取巡視巡察信息系統中的數據，進行集中分析。2.分析人員對數據進行清洗、整理和分析，形成分析報告。3.將分析結果反饋給巡視巡察組，為巡視巡察工作提供決策支持。（三）數據利用1.根據數據分析結果，及時調整巡視巡察工作重點和方向。2.將數據分析結果作為發現問題線索、提出整改建議的重要依據。3.對巡視巡察中發現的共性問題進行匯總分析，為完善公司管理制度提供參考。六、巡視巡察報告撰寫與發布（一）報告撰寫1.巡視巡察組根據巡視巡察情況，按照規定格式和要求撰寫巡視巡察報告。2.報告內容應包括基本情況、發現的問題、問題線索、意見建議等。3.在撰寫報告過程中，充分利用巡視巡察信息系統中的數據和分析結果，確保報告內容真實、準確、全面。（二）報告審核與審批1.巡視巡察報告撰寫完成后，先由巡視巡察組組長進行審核。2.審核通過后，報巡視巡察工作辦公室進行復核。3.復核后的報告提交巡視巡察工作領導小組審批。（三）報告發布1.經審批后的巡視巡察報告，按照規定的程序和范圍進行發布。2.發布方式可采用內部文件、公司網站等形式，確保相關人員能夠及時了解巡視巡察情況。3.對巡視巡察報告中提出的問題和整改要求，明確責任部門和整改期限，跟蹤整改落實情況。七、巡視巡察信息化安全管理（一）網絡安全1.建立健全網絡安全防護體系，防止外部網絡攻擊和數據泄露。2.對巡視巡察信息系統的網絡訪問進行嚴格權限管理，限制非授權人員訪問。3.定期進行網絡安全檢查和漏洞掃描，及時發現和修復安全隱患。（二）數據安全1.對巡視巡察信息系統中的數據進行加密存儲，確保數據在傳輸和存儲過程中的安全性。2.制定數據備份策略，定期對數據進行備份，并將備份數據存儲在安全的位置。3.嚴格控制數據的訪問權限，只有經過授權的人員才能訪問和處理相關數據。（三）用戶安全1.為巡視巡察信息系統用戶分配唯一的賬號和密碼，并要求用戶定期更換密碼。2.加強對用戶的安全教育，提高用戶的安全意識，防止因用戶操作不當導致安全事故。3.對離職或崗位變動的用戶，及時注銷其系統賬號。八、培訓與考核（一）培訓1.針對巡視巡察信息化系統的使用，定期組織相關人員進行培訓。2.培訓內容包括系統操作流程、數據錄入規范、數據分析方法等。3.通過現場演示、實際操作、案例分析等方式，提高培訓效果，確保相關人員能夠熟練使用巡視巡察信息化系統。（二）考核1.建立巡視巡察信息化工作考核機制，對巡視巡察組、信息技術部門等