汽車原料采購管理制度一、總則（一）目的為規范公司汽車原料采購工作，確保采購活動的順利進行，保證原料質量，降低采購成本，提高公司經濟效益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有與汽車原料采購相關的部門和人員。（三）基本原則1.按需采購原則：根據公司生產、銷售計劃及實際需求，合理安排采購數量和時間，避免盲目采購。2.質量優先原則：采購的汽車原料必須符合國家標準、行業標準及公司規定的質量要求，確保產品質量穩定可靠。3.成本控制原則：在保證質量的前提下，通過合理的采購策略、供應商管理和談判技巧，降低采購成本，提高采購效益。4.公平公正原則：在采購過程中，應遵循公平、公正、公開的原則，維護公司利益，杜絕不正當交易行為。5.廉潔自律原則：采購人員應嚴格遵守廉潔自律規定，不得接受供應商的賄賂、回扣等不正當利益，確保采購工作廉潔高效。二、采購計劃管理（一）需求預測1.銷售部門應定期（每月/每季度）向采購部門提供銷售預測數據，包括車型、銷量、交貨時間等信息。2.生產部門根據公司年度生產計劃和實際生產進度，向采購部門提供原料需求預測，明確各類原料的需求數量、規格、質量要求及預計使用時間。3.采購部門結合銷售部門和生產部門提供的信息，綜合考慮市場變化、庫存情況等因素，對汽車原料的需求進行分析和預測。（二）采購計劃編制1.采購部門根據需求預測結果，編制月度、季度和年度采購計劃。采購計劃應包括采購原料的名稱、規格、數量、預計采購時間、預算金額等詳細信息。2.采購計劃編制完成后，應提交給采購部門負責人審核。審核內容包括計劃的合理性、準確性、與生產銷售計劃的匹配性等。審核通過后的采購計劃報公司分管領導審批。3.經審批后的采購計劃作為采購活動的依據，采購人員應嚴格按照計劃執行采購任務。如因市場變化、生產計劃調整等原因需要變更采購計劃，應及時辦理變更手續，并重新報相關部門審核和審批。三、供應商管理（一）供應商開發1.采購部門根據公司采購需求，通過多種渠道收集潛在供應商信息，包括供應商目錄、行業展會、網絡搜索、同行推薦等。2.對收集到的潛在供應商進行初步篩選，篩選內容包括供應商的資質、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等方面。3.對于初步篩選合格的供應商，采購部門應組織相關人員進行實地考察，了解供應商的生產經營狀況、質量管理體系、生產設備、人員配備等情況。4.實地考察結束后，采購部門應填寫供應商考察報告，對考察情況進行總結和評價。根據考察結果，決定是否將該供應商納入合格供應商名錄。（二）供應商評估與考核1.采購部門應定期（每年/每半年）對合格供應商進行評估和考核，評估內容包括產品質量、交貨期、價格、售后服務、合作配合等方面。2.建立供應商評估指標體系，明確各項評估指標的權重和評分標準。評估指標體系應根據公司采購需求和管理重點進行設定，確保評估結果客觀公正。3.采購部門通過收集供應商的相關數據、現場檢查、用戶反饋等方式對供應商進行評估和考核。評估考核結果分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。4.對于評估考核結果為優秀的供應商，給予適當的獎勵和優惠政策，如優先采購、增加訂單量、延長付款期限等；對于評估考核結果為不合格的供應商，應及時發出整改通知，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，應取消其合格供應商資格。（三）供應商關系維護1.采購部門應與供應商保持密切溝通，定期向供應商反饋公司的采購需求和質量要求，及時了解供應商的生產經營狀況和產品質量情況。2.建立供應商投訴處理機制，對于供應商提出的問題和投訴，采購部門應及時受理并協調解決。對于因公司原因給供應商造成損失的，應給予相應的賠償。3.定期組織供應商座談會，加強與供應商的溝通與合作，共同探討解決合作過程中存在的問題，尋求進一步優化合作的途徑。4.采購部門應建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、評估考核結果、合作情況等內容。供應商檔案應定期更新，確保信息的準確性和完整性。四、采購流程管理（一）采購申請1.公司內部各部門根據生產、銷售、維修等實際需求，填寫采購申請表。采購申請表應明確采購原料的名稱、規格、數量、質量要求、預計使用時間等內容。2.采購申請表經部門負責人審核簽字后，提交給采購部門。采購部門對采購申請進行匯總和整理。（二）采購審批1.采購部門根據采購申請的金額和重要性，按照公司規定的審批流程進行審批。2.采購金額較小（[具體金額標準]以下）的采購申請，由采購部門負責人審批；采購金額較大（[具體金額標準]以上）的采購申請，報公司分管領導審批；采購金額重大（[具體金額標準]以上）的采購申請，需經公司總經理審批。3.審批通過后的采購申請，采購部門方可組織實施采購活動。（三）采購實施1.采購人員根據審批通過的采購申請，選擇合適的供應商進行詢價、比價和議價。詢價應不少于[X]家供應商，確保采購價格合理。2.采購人員與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括采購原料的名稱、規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等內容。3.采購合同簽訂后，采購人員應及時跟蹤合同執行情況，確保供應商按時、按質、按量交貨。如發現供應商存在違約行為，應及時采取措施進行處理，如要求供應商承擔違約責任、解除合同等。（四）到貨驗收1.原料到貨前，采購人員應提前通知質量檢驗部門和使用部門做好驗收準備工作。2.質量檢驗部門按照相關標準和合同要求對到貨原料進行質量檢驗，檢驗內容包括外觀、尺寸、性能、包裝等方面。如檢驗不合格，應及時通知采購人員與供應商協商處理。3.使用部門對到貨原料的數量、規格、型號等進行核對，確保與采購合同一致。如發現數量短缺、規格不符等問題，應及時記錄并反饋給采購人員。4.驗收合格的原料，質量檢驗部門出具檢驗報告，使用部門辦理入庫手續；驗收不合格的原料，由采購人員負責與供應商協商退貨、換貨或補貨等事宜。（五）付款結算1.采購人員根據采購合同和到貨驗收情況，填寫付款申請單，經采購部門負責人審核簽字后，提交給財務部門。2.財務部門按照公司財務制度和采購合同約定，對付款申請進行審核。審核內容包括采購合同的執行情況、發票的真實性和合法性、付款金額的準確性等。3.審核通過后的付款申請，報公司分管領導審批。審批通過后，財務部門按照規定的付款方式和付款期限向供應商支付貨款。五、采購風險管理（一）市場風險1.密切關注汽車原料市場價格波動情況，加強市場調研和分析預測，及時掌握市場動態。2.建立價格預警機制，設定價格波動閾值。當市場價格波動超過閾值時，及時調整采購策略，如采取集中采購、套期保值等方式，降低市場價格波動對公司采購成本的影響。（二）質量風險1.加強對供應商的質量管理，嚴格審核供應商的資質和質量保證能力。在采購合同中明確質量標準和違約責任，確保供應商提供的原料符合要求。2.增加到貨檢驗頻次和檢驗項目，加強對原料質量的把控。對于關鍵原料，可采用駐廠監造等方式，確保產品質量。3.建立質量追溯體系，一旦發現質量問題，能夠迅速追溯到原料的來源和批次，及時采取措施進行處理，減少損失。（三）供應商風險1.合理選擇供應商，避免過度依賴單一供應商。通過與多家供應商建立合作關系，降低因供應商問題導致的采購中斷風險。2.加強對供應商的日常管理和監督，定期評估供應商的經營狀況和信用狀況。如發現供應商存在經營困難、信用危機等問題，及時調整采購策略，降低風險。3.在采購合同中約定不可抗力、供應商破產等特殊情況下的應對措施，如備用供應商的啟用、采購價格的調整等，確保公司采購活動不受重大影響。六、采購人員管理（一）崗位職責1.采購經理負責制定和完善公司汽車原料采購管理制度和流程。組織編制采購計劃，審核采購申請，確保采購活動符合公司需求。管理采購團隊，組織開展供應商開發、評估和考核工作。協調與公司內部各部門的關系，解決采購過程中出現的問題。監督采購合同的執行情況，控制采購成本和風險。2.采購專員根據采購計劃和申請，負責具體的采購業務操作，包括詢價、比價、議價、簽訂合同等。跟蹤采購合同執行情況，協調供應商按時、按質、按量交貨。收集供應商信息，建立供應商檔案，維護供應商關系。協助質量檢驗部門進行到貨驗收，處理不合格原料的退換貨事宜。完成領導交辦的其他采購相關工作任務。（二）培訓與發展1.采購部門應定期組織采購人員參加專業培訓和學習活動，不斷提升采購人員的業務水平和綜合素質。培訓內容包括采購法律法規、采購技巧、市場分析、質量管理等方面。2.鼓勵采購人員參加相關職業資格考試，獲取采購師、物流師等專業資格證書，提高采購人員的專業能力和競爭力。3.為采購人員提供晉升機會和職業發展通道，根據采購人員的工作表現和能力水平，合理調整其崗位和薪酬待遇。（三）績效考核1.建立采購人員績效考核制度，明確考核指標和考核標準。考核指標包括采購任務完成情況、采購成本控制、采購質量保證、供應商管理、團隊協作等方面。2.采購人員績效考核周期為季度/年度。考核期結束后，由采購部門負責人對采購人員進行考核評分。考核評分結果與采購人員的績效獎金、晉升、獎勵等掛鉤。3.對于績效考核優秀的采購人員，給予表彰和獎勵；對于績效考核不稱職的采購人員，應進行誡勉談話、調崗或辭退等處理。七、監督與檢查（一）內部審計1.公司內部審計部門應定期對采購活動進行審計，審查采購計劃的執行情況、采購合同的簽訂與履行情況、采購資金的使用情況等。2.審計人員通過查閱采購文件、合同、發票、賬目等資料，實地走訪供應商和使用部門等方式，獲取審計證據，對采購活動的合法性、合規性和效益性進行評價。3.對于審計發現的問題，內部審計部門應及時出具審計報告，提出整改建議，并跟蹤整改情況。采購部門應根據審計報告要求，認真落實整改措施，完善采購管理制度和流程。（二）紀檢監察1.公司紀檢監察部門負責對采購人員的廉潔自律情況進行監督檢查，防止采