班組工具材料管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)班組工具材料管理，規(guī)范工具材料的采購(gòu)、使用、保管、報(bào)廢等流程，提高工具材料的使用效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)各班組的工具材料管理。（三）基本原則1.按需配備原則：根據(jù)班組生產(chǎn)任務(wù)和工作實(shí)際需要，合理配備工具材料，避免浪費(fèi)。2.歸口管理原則：工具材料實(shí)行歸口管理，明確各部門(mén)職責(zé)，確保管理工作的順暢。3.節(jié)約使用原則：鼓勵(lì)員工節(jié)約使用工具材料，延長(zhǎng)工具使用壽命，降低消耗。4.規(guī)范操作原則：?jiǎn)T工應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用工具材料，確保安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量。二、管理職責(zé)（一）生產(chǎn)部門(mén)1.負(fù)責(zé)制定班組工具材料需求計(jì)劃，報(bào)相關(guān)部門(mén)審核。2.組織班組工具材料的領(lǐng)用、發(fā)放和使用管理。3.監(jiān)督檢查班組工具材料的使用情況，及時(shí)糾正浪費(fèi)等不良行為。（二）采購(gòu)部門(mén)1.根據(jù)審核后的工具材料需求計(jì)劃，負(fù)責(zé)工具材料的采購(gòu)工作。2.選擇合格的供應(yīng)商，確保采購(gòu)的工具材料質(zhì)量符合要求。3.負(fù)責(zé)采購(gòu)工具材料的到貨驗(yàn)收、入庫(kù)等工作。（三）倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)工具材料的入庫(kù)、保管、發(fā)放等工作。2.建立工具材料庫(kù)存臺(tái)賬，定期盤(pán)點(diǎn)，確保賬物相符。3.做好工具材料的存儲(chǔ)管理，保證工具材料不受損壞、變質(zhì)。（四）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)工具材料采購(gòu)資金的審核與支付。2.對(duì)工具材料的成本進(jìn)行核算與分析，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。（五）班組1.負(fù)責(zé)本班組工具材料的日常使用、保管和維護(hù)。2.配合相關(guān)部門(mén)做好工具材料的需求計(jì)劃申報(bào)、領(lǐng)用等工作。3.教育員工正確使用和愛(ài)護(hù)工具材料，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告。三、工具材料計(jì)劃管理（一）需求計(jì)劃編制1.各班組應(yīng)根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備維護(hù)計(jì)劃等，結(jié)合工具材料的庫(kù)存情況，每月[具體日期]前編制次月工具材料需求計(jì)劃。2.需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出工具材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。（二）計(jì)劃審核與審批1.班組將編制好的需求計(jì)劃提交至生產(chǎn)部門(mén)，生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行初步審核，審核內(nèi)容包括需求的合理性、與生產(chǎn)任務(wù)的匹配性等。2.經(jīng)生產(chǎn)部門(mén)審核通過(guò)的需求計(jì)劃，報(bào)采購(gòu)部門(mén)審核，采購(gòu)部門(mén)審核重點(diǎn)為市場(chǎng)供應(yīng)情況、采購(gòu)成本等。3.采購(gòu)部門(mén)審核通過(guò)后，需求計(jì)劃報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過(guò)后方可執(zhí)行采購(gòu)。（三）計(jì)劃調(diào)整1.因生產(chǎn)任務(wù)變更、設(shè)備故障等原因需要調(diào)整工具材料需求計(jì)劃的，班組應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《工具材料需求計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)表》，說(shuō)明調(diào)整原因和調(diào)整內(nèi)容。2.按照需求計(jì)劃編制、審核與審批的流程進(jìn)行調(diào)整申請(qǐng)的處理，經(jīng)批準(zhǔn)后方可調(diào)整。四、工具材料采購(gòu)管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等進(jìn)行綜合評(píng)估。2.優(yōu)先選擇與公司長(zhǎng)期合作、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商。（二）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)審批后的需求計(jì)劃與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。2.采購(gòu)合同應(yīng)明確工具材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。（三）采購(gòu)執(zhí)行1.采購(gòu)部門(mén)按照采購(gòu)合同要求，跟蹤供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度和交貨情況，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。2.對(duì)于緊急采購(gòu)需求，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定，履行緊急采購(gòu)審批程序后進(jìn)行采購(gòu)。（四）到貨驗(yàn)收1.工具材料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等。2.驗(yàn)收合格的工具材料辦理入庫(kù)手續(xù)，驗(yàn)收不合格的工具材料應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系退換貨事宜。五、工具材料庫(kù)存管理（一）入庫(kù)管理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)驗(yàn)收合格的工具材料，辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單。2.入庫(kù)單應(yīng)注明工具材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫(kù)日期等信息。3.工具材料應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號(hào)等分類存放，擺放整齊，并做好標(biāo)識(shí)。（二）保管管理1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持適宜的溫度、濕度等存儲(chǔ)環(huán)境，確保工具材料不受損壞、變質(zhì)。2.定期對(duì)工具材料進(jìn)行檢查和盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，并做好記錄。3.對(duì)易損、易腐、易燃、易爆等特殊工具材料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行特殊保管。（三）發(fā)放管理1.班組憑經(jīng)審批的工具材料領(lǐng)用單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取工具材料。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)按照領(lǐng)用單發(fā)放工具材料，發(fā)放時(shí)應(yīng)核對(duì)工具材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。3.發(fā)放后，在領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)，并更新庫(kù)存臺(tái)賬。（四）盤(pán)點(diǎn)管理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期（每月/每季度）對(duì)工具材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)表。2.盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與庫(kù)存臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，編制盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)告，報(bào)相關(guān)部門(mén)審批處理。六、工具材料使用管理（一）領(lǐng)用規(guī)定1.班組應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要，填寫(xiě)工具材料領(lǐng)用單，經(jīng)班組長(zhǎng)簽字確認(rèn)后，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。2.領(lǐng)用單應(yīng)注明工具材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。3.嚴(yán)禁超計(jì)劃領(lǐng)用工具材料，特殊情況需超領(lǐng)的，應(yīng)辦理相關(guān)審批手續(xù)。（二）使用規(guī)范1.員工應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用工具材料，不得違規(guī)操作，以免造成工具材料損壞或安全事故。2.在使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)工具材料存在質(zhì)量問(wèn)題或損壞，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告班組長(zhǎng)。3.工具材料使用完畢后，應(yīng)及時(shí)清理、保養(yǎng)，放回指定位置。（三）借用管理1.因工作需要借用工具材料的，應(yīng)填寫(xiě)工具材料借用單，經(jīng)班組長(zhǎng)批準(zhǔn)后，到倉(cāng)庫(kù)辦理借用手續(xù)。2.借用期限應(yīng)明確規(guī)定，借用人員應(yīng)按時(shí)歸還借用的工具材料。3.借用期間，借用人員應(yīng)妥善保管借用的工具材料，如有損壞或丟失，應(yīng)照價(jià)賠償。七、工具材料報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.工具材料出現(xiàn)損壞、老化、性能下降等情況，無(wú)法繼續(xù)使用時(shí)，由使用班組填寫(xiě)《工具材料報(bào)廢申請(qǐng)表》，注明報(bào)廢原因、工具材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間等信息。2.生產(chǎn)部門(mén)組織相關(guān)人員對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的工具材料進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。（二）報(bào)廢審批1.經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的工具材料，《工具材料報(bào)廢申請(qǐng)表》報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.審批通過(guò)后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。（三）報(bào)廢處理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)審批后的報(bào)廢申請(qǐng)表，對(duì)報(bào)廢的工具材料進(jìn)行清理，辦理報(bào)廢出庫(kù)手續(xù)。2.報(bào)廢的工具材料應(yīng)妥善處理，可回收利用的進(jìn)行回收，不可回收的按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。八、工具材料核算與統(tǒng)計(jì)管理（一）成本核算1.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)工具材料的成本核算，按照采購(gòu)價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用等計(jì)算工具材料的總成本。2.定期對(duì)工具材料成本進(jìn)行分析，為成本控制提供數(shù)據(jù)支持。（二）統(tǒng)計(jì)報(bào)表1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)每月編制工具材料庫(kù)存報(bào)表，反映工具材料的出入庫(kù)情況、庫(kù)存余額等信息。2.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)每月統(tǒng)計(jì)班組工具材料的使用情況，填寫(xiě)工具材料使用統(tǒng)計(jì)表，報(bào)相關(guān)部門(mén)。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期組織對(duì)班組工具材料管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括需求計(jì)劃執(zhí)行情況、采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、使用管理、報(bào)廢管理等。2.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求責(zé)任部門(mén)限期整改。（二）考核辦法1.