生產(chǎn)技術文件管理制度一、總則（一）目的為加強公司生產(chǎn)技術文件的管理，確保生產(chǎn)技術文件的完整性、準確性、規(guī)范性和有效性，保障生產(chǎn)活動的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有與生產(chǎn)技術相關的文件，包括但不限于工藝文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導書、技術圖紙、檢驗規(guī)范、質量標準等。（三）職責分工1.技術部門負責生產(chǎn)技術文件的編制、審核、修訂和更新。組織對生產(chǎn)技術文件的培訓和技術交底。負責生產(chǎn)技術文件的歸口管理，確保文件的完整性和準確性。2.生產(chǎn)部門負責按照生產(chǎn)技術文件組織生產(chǎn)活動，確保生產(chǎn)過程符合文件要求。反饋生產(chǎn)技術文件在執(zhí)行過程中存在的問題，提出改進建議。3.質量部門依據(jù)生產(chǎn)技術文件制定檢驗計劃和檢驗規(guī)范，對產(chǎn)品質量進行檢驗和控制。監(jiān)督生產(chǎn)技術文件的執(zhí)行情況，對不符合文件要求的情況提出整改意見。4.其他部門配合技術部門做好生產(chǎn)技術文件的相關工作，在各自職責范圍內執(zhí)行生產(chǎn)技術文件。二、文件的編制與審核（一）編制原則1.生產(chǎn)技術文件應符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準和公司的實際情況。2.文件內容應準確、清晰、完整，具有可操作性。3.應遵循科學合理、先進實用的原則，確保生產(chǎn)過程的高效、穩(wěn)定和質量可控。（二）編制要求1.工藝文件應詳細描述產(chǎn)品的加工工藝路線、加工方法、工藝參數(shù)、質量要求等。工藝文件應根據(jù)產(chǎn)品特點和生產(chǎn)實際情況進行編制，確保工藝的可行性和可靠性。2.操作規(guī)程明確設備的操作步驟、操作方法、注意事項等，確保操作人員能夠正確操作設備。操作規(guī)程應結合設備的性能特點和安全要求進行編制，保障設備的正常運行和操作人員的安全。3.作業(yè)指導書針對具體的作業(yè)任務，詳細說明作業(yè)流程、作業(yè)方法、質量控制要點等。作業(yè)指導書應具有較強的針對性和指導性，便于操作人員準確完成作業(yè)任務。4.技術圖紙應清晰準確地表達產(chǎn)品的形狀、尺寸、公差、技術要求等。技術圖紙應符合相關制圖標準和規(guī)范，確保圖紙的可讀性和可加工性。5.檢驗規(guī)范規(guī)定產(chǎn)品的檢驗項目、檢驗方法、檢驗標準、抽樣方案等。檢驗規(guī)范應與生產(chǎn)技術文件中的質量要求相匹配，確保產(chǎn)品質量符合標準。（三）審核流程1.生產(chǎn)技術文件編制完成后，編制人員應首先進行自審，確保文件內容的準確性和完整性。2.自審通過后，提交部門負責人進行審核。部門負責人應從技術合理性、可行性、與其他文件的協(xié)調性等方面進行審核，并提出審核意見。3.審核通過后的文件，提交技術總監(jiān)進行終審。技術總監(jiān)應綜合考慮公司的技術水平、生產(chǎn)能力、質量要求等因素，對文件進行全面審核，確保文件符合公司整體利益和發(fā)展需求。4.對于重大或復雜的生產(chǎn)技術文件，還應組織相關部門進行會審，充分聽取各部門的意見和建議，確保文件的科學性和合理性。三、文件的批準與發(fā)布（一）批準經(jīng)審核通過的生產(chǎn)技術文件，由技術總監(jiān)批準后生效。技術總監(jiān)應在文件上簽署批準意見，并注明批準日期。（二）發(fā)布1.批準后的生產(chǎn)技術文件，由技術部門負責編號、排版、印刷，并按照規(guī)定的格式和份數(shù)進行發(fā)放。2.文件發(fā)放應建立發(fā)放記錄，記錄文件的名稱、編號、發(fā)放部門、發(fā)放日期、發(fā)放份數(shù)等信息，確保文件發(fā)放的可追溯性。3.對于電子文件，應通過公司內部網(wǎng)絡或指定的文件管理系統(tǒng)進行發(fā)布，并設置相應的訪問權限，確保文件的安全性和保密性。四、文件的受控與管理（一）受控文件標識1.公司對生產(chǎn)技術文件實行受控管理，所有受控文件應在文件首頁加蓋“受控文件”印章，并注明文件編號、版本號、生效日期等信息。2.對于電子文件，應在文件名或文件屬性中注明“受控”字樣，并設置相應的訪問密碼或權限。（二）文件的借閱與復制1.因工作需要借閱受控文件的，應填寫《文件借閱申請表》，注明借閱文件的名稱、編號、借閱目的、借閱期限等信息，經(jīng)部門負責人批準后，到技術部門辦理借閱手續(xù)。2.借閱人員應妥善保管借閱的文件，不得擅自復印、轉借或丟失。如需復印文件，應填寫《文件復制申請表》，經(jīng)部門負責人批準后，到技術部門辦理復制手續(xù)。3.技術部門應對文件的借閱和復制情況進行登記，記錄借閱人、借閱日期、歸還日期、復制份數(shù)等信息，確保文件的借閱和復制過程可追溯。（三）文件的修改與換版1.當生產(chǎn)技術文件的內容需要修改時，由文件編制部門填寫《文件修改申請表》，詳細說明修改的原因、內容和修改后的版本號等信息。2.《文件修改申請表》經(jīng)部門負責人審核、技術總監(jiān)批準后，由編制部門負責對文件進行修改。修改后的文件應按照本制度規(guī)定的審核、批準、發(fā)布流程進行處理。3.文件修改后，應在文件的修訂頁注明修訂日期、修訂內容、修訂人等信息，并及時通知相關部門和人員。4.當文件的修改涉及到文件的結構、格式、內容等較大變動時，應進行換版。換版后的文件應重新編號、排版、印刷，并按照規(guī)定的流程進行發(fā)放和受控管理。（四）文件的作廢與銷毀1.對于已作廢的生產(chǎn)技術文件，由技術部門及時收回，并在文件上加蓋“作廢”印章。2.作廢文件應進行妥善保管，防止誤用。對于重要的作廢文件，應按照公司檔案管理規(guī)定進行歸檔保存。3.如需銷毀作廢文件，應填寫《文件銷毀申請表》，經(jīng)部門負責人批準后，由技術部門指定專人進行銷毀，并做好銷毀記錄。銷毀記錄應包括文件名稱、編號、銷毀日期、銷毀方式等信息。五、文件的培訓與執(zhí)行（一）培訓計劃1.技術部門應根據(jù)生產(chǎn)技術文件的更新情況和員工的實際需求，制定年度文件培訓計劃。培訓計劃應明確培訓的內容、對象、時間、地點、培訓方式等信息。2.培訓計劃應報公司領導批準后實施，并確保培訓計劃的有效執(zhí)行。（二）培訓實施1.培訓方式可采用集中授課、現(xiàn)場演示、在線學習等多種形式，以滿足不同員工的學習需求。2.培訓講師應具備豐富的專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗，能夠熟練掌握和講解生產(chǎn)技術文件的內容。培訓講師應提前做好培訓準備工作，確保培訓內容的準確性和完整性。3.在培訓過程中，應注重與員工的互動交流，及時解答員工提出的問題，確保員工能夠理解和掌握培訓內容。（三）培訓效果評估1.培訓結束后，應對員工的培訓效果進行評估。評估方式可采用考試、實際操作、問卷調查等多種形式，以全面了解員工對培訓內容的掌握程度和應用能力。2.對于培訓效果評估不合格的員工，應進行補考或重新培訓，直至其掌握相關知識和技能為止。（四）文件的執(zhí)行1.生產(chǎn)部門應嚴格按照生產(chǎn)技術文件組織生產(chǎn)活動，確保生產(chǎn)過程的規(guī)范化和標準化。2.各部門應加強對生產(chǎn)技術文件執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正違反文件規(guī)定的行為。對于違反文件規(guī)定的行為，應按照公司相關制度進行處理。3.員工在工作中應嚴格遵守生產(chǎn)技術文件的要求，如有疑問或發(fā)現(xiàn)文件存在問題，應及時向技術部門反饋，不得擅自更改文件內容或違規(guī)操作。六、文件的歸檔與保管（一）歸檔范圍公司所有生產(chǎn)技術文件均應進行歸檔保存，包括文件的紙質版和電子版。（二）歸檔要求1.歸檔文件應齊全、完整、準確，符合文件編制和審核的要求。2.歸檔文件應按照文件的類別、編號、時間順序等進行分類整理，便于查找和管理。3.對于紙質文件，應進行裝訂、編目，并裝入檔案盒或檔案柜中保存；對于電子文件，應按照公司電子文件管理規(guī)定進行存儲和備份，確保文件的安全性和完整性。（三）保管期限生產(chǎn)技術文件的保管期限應根據(jù)文件的性質和重要程度確定，一般分為長期、中期和短期。具體保管期限如下：1.長期保管文件：涉及公司核心技術、關鍵工藝、重要設備等方面的文件，保管期限為[X]年。2.中期保管文件：一般性的生產(chǎn)技術文件，保管期限為[X]年。3.短期保管文件：臨時性的生產(chǎn)技術文件，保管期限為[X]年。（四）檔案查閱與利用1.因工作需要查閱檔案的，應填寫《檔案查閱申請表》，注明查閱檔案的名稱、編號、查閱目的等信息，經(jīng)部門負責人批準后，到檔案管理部門辦理查閱手續(xù)。2.檔案管理