it數(shù)據(jù)管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司IT數(shù)據(jù)的管理，確保數(shù)據(jù)的安全性、完整性和可用性，規(guī)范數(shù)據(jù)的創(chuàng)建、存儲、使用、傳輸、備份及銷毀等行為，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及IT數(shù)據(jù)處理的部門、崗位及人員，包括但不限于信息技術(shù)部門、業(yè)務(wù)部門、行政部門等。（三）基本原則1.合法性原則：數(shù)據(jù)管理活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。2.安全性原則：采取有效措施保障數(shù)據(jù)的保密性、完整性和可用性，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改和丟失。3.完整性原則：確保數(shù)據(jù)的全面性、準(zhǔn)確性和一致性，避免數(shù)據(jù)缺失或錯誤。4.可用性原則：保證數(shù)據(jù)在需要時能夠及時、準(zhǔn)確地提供給授權(quán)人員使用。5.責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在數(shù)據(jù)管理中的職責(zé)和權(quán)限，做到責(zé)任到人。二、數(shù)據(jù)分類與分級（一）數(shù)據(jù)分類1.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)：與公司業(yè)務(wù)運(yùn)營直接相關(guān)的數(shù)據(jù)，如銷售數(shù)據(jù)、客戶信息、訂單數(shù)據(jù)等。2.技術(shù)數(shù)據(jù)：包括系統(tǒng)架構(gòu)文檔、代碼、測試數(shù)據(jù)等與技術(shù)研發(fā)相關(guān)的數(shù)據(jù)。3.管理數(shù)據(jù)：如人力資源數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、行政文檔等用于公司內(nèi)部管理的數(shù)據(jù)。4.客戶數(shù)據(jù)：涉及公司客戶的各種信息，如聯(lián)系方式、需求偏好等。（二）數(shù)據(jù)分級根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度和影響范圍，將數(shù)據(jù)分為以下三級：1.絕密級：包含公司核心商業(yè)機(jī)密、關(guān)鍵技術(shù)信息、重大決策依據(jù)等，一旦泄露將對公司造成極其嚴(yán)重的損失。2.機(jī)密級：涉及公司重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、部分客戶敏感信息等，泄露可能對公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生較大負(fù)面影響。3.秘密級：一般性的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和管理數(shù)據(jù)，對公司業(yè)務(wù)有一定影響，但影響程度相對較小。三、數(shù)據(jù)管理職責(zé)（一）信息技術(shù)部門1.負(fù)責(zé)制定和完善公司IT數(shù)據(jù)管理制度及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。2.規(guī)劃和建設(shè)數(shù)據(jù)存儲與管理系統(tǒng)，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性、安全性和性能。3.實(shí)施數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)策略，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，并驗(yàn)證備份數(shù)據(jù)的可用性。4.監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，及時處理數(shù)據(jù)安全事件和故障。5.對數(shù)據(jù)訪問進(jìn)行權(quán)限管理，確保數(shù)據(jù)訪問的合規(guī)性。（二）業(yè)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確錄入、維護(hù)和更新，確保數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性。2.按照公司數(shù)據(jù)管理要求，規(guī)范數(shù)據(jù)的使用和共享，對涉及的數(shù)據(jù)安全負(fù)責(zé)。3.配合信息技術(shù)部門進(jìn)行數(shù)據(jù)清理、整合等工作，提出數(shù)據(jù)管理方面的需求和建議。（三）行政部門1.負(fù)責(zé)公司一般性管理數(shù)據(jù)的歸檔和保管，確保文件資料的完整性。2.協(xié)助信息技術(shù)部門做好公司重要文件的電子數(shù)據(jù)備份工作。（四）各級管理人員1.負(fù)責(zé)監(jiān)督本部門的數(shù)據(jù)管理工作，確保數(shù)據(jù)管理工作符合公司制度要求。2.對涉及本部門的數(shù)據(jù)安全和保密工作承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，教育和督促員工遵守?cái)?shù)據(jù)管理制度。四、數(shù)據(jù)創(chuàng)建與錄入（一）規(guī)范要求1.數(shù)據(jù)創(chuàng)建應(yīng)遵循公司業(yè)務(wù)流程和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性。2.錄入的數(shù)據(jù)應(yīng)清晰、完整、準(zhǔn)確，不得隨意編造或篡改數(shù)據(jù)。3.對于必填字段，必須保證數(shù)據(jù)的錄入，避免出現(xiàn)空值或無效數(shù)據(jù)。（二）審核機(jī)制1.業(yè)務(wù)部門在創(chuàng)建和錄入重要數(shù)據(jù)時，應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部審核，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量。2.涉及跨部門的數(shù)據(jù)，相關(guān)部門應(yīng)協(xié)同審核，避免出現(xiàn)數(shù)據(jù)沖突或不一致的情況。3.審核通過的數(shù)據(jù)方可正式進(jìn)入公司數(shù)據(jù)系統(tǒng)。五、數(shù)據(jù)存儲與維護(hù)（一）存儲系統(tǒng)建設(shè)1.信息技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)公司數(shù)據(jù)量和業(yè)務(wù)需求，合理規(guī)劃數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)，包括存儲設(shè)備的選型、配置和部署。2.確保存儲系統(tǒng)具備冗余性、容錯性和擴(kuò)展性，以應(yīng)對數(shù)據(jù)增長和突發(fā)情況。（二）數(shù)據(jù)存儲規(guī)范1.按照數(shù)據(jù)分類分級原則，對不同級別的數(shù)據(jù)進(jìn)行分類存儲，采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。2.定期對存儲的數(shù)據(jù)進(jìn)行清理，刪除過期、無用的數(shù)據(jù)，釋放存儲空間。3.建立數(shù)據(jù)存儲索引，便于快速查詢和檢索數(shù)據(jù)。（三）數(shù)據(jù)維護(hù)1.業(yè)務(wù)部門和信息技術(shù)部門應(yīng)定期對數(shù)據(jù)進(jìn)行核對和驗(yàn)證，及時發(fā)現(xiàn)并糾正數(shù)據(jù)錯誤。2.對于數(shù)據(jù)的變更，應(yīng)嚴(yán)格按照變更流程進(jìn)行操作，記錄變更原因、時間、人員等信息。3.監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)存儲設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)，及時處理硬件故障和軟件問題，確保數(shù)據(jù)存儲的穩(wěn)定性。六、數(shù)據(jù)訪問與使用（一）權(quán)限管理1.信息技術(shù)部門根據(jù)員工工作職責(zé)和崗位需求，為其分配相應(yīng)的數(shù)據(jù)訪問權(quán)限。2.權(quán)限設(shè)置應(yīng)遵循最小化原則，僅授予員工完成工作所需的最少數(shù)據(jù)訪問權(quán)限。3.定期對員工的數(shù)據(jù)訪問權(quán)限進(jìn)行審查和調(diào)整，確保權(quán)限與工作職責(zé)相符。（二）訪問流程1.員工如需訪問特定數(shù)據(jù)，應(yīng)提前提交數(shù)據(jù)訪問申請，說明訪問目的和數(shù)據(jù)范圍。2.申請經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審批后，提交信息技術(shù)部門進(jìn)行權(quán)限配置。3.信息技術(shù)部門在完成權(quán)限配置后，應(yīng)及時通知申請人。申請人應(yīng)按照規(guī)定的方式和途徑訪問數(shù)據(jù)。（三）數(shù)據(jù)使用規(guī)范1.員工應(yīng)嚴(yán)格按照授權(quán)范圍使用數(shù)據(jù)，不得越權(quán)訪問和使用數(shù)據(jù)。2.禁止將公司數(shù)據(jù)用于個人目的或未經(jīng)授權(quán)的外部共享。3.在使用數(shù)據(jù)過程中，應(yīng)注意保護(hù)數(shù)據(jù)的安全和保密，防止數(shù)據(jù)泄露。七、數(shù)據(jù)傳輸與共享（一）傳輸安全1.在數(shù)據(jù)傳輸過程中，應(yīng)采用加密技術(shù)，確保數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩浴?.對重要數(shù)據(jù)的傳輸，應(yīng)進(jìn)行傳輸前的完整性校驗(yàn)和傳輸后的確認(rèn)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。3.選擇可靠的傳輸渠道和方式，避免因傳輸問題導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失或損壞。（二）數(shù)據(jù)共享1.公司內(nèi)部的數(shù)據(jù)共享應(yīng)遵循規(guī)定的流程和審批機(jī)制，確保共享數(shù)據(jù)的合法性和安全性。2.共享數(shù)據(jù)時，應(yīng)明確共享的目的、范圍、期限和使用要求等。3.對于涉及外部機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)共享，應(yīng)簽訂數(shù)據(jù)共享協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保數(shù)據(jù)安全。八、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)（一）備份策略1.信息技術(shù)部門應(yīng)制定數(shù)據(jù)備份策略，明確備份的頻率、存儲介質(zhì)、存儲地點(diǎn)等。2.重要數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行定期全量備份和實(shí)時增量備份，以確保數(shù)據(jù)的完整性。3.備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在不同的物理位置，以防止因自然災(zāi)害、硬件故障等原因?qū)е聰?shù)據(jù)丟失。（二）備份執(zhí)行1.按照備份策略，定期執(zhí)行數(shù)據(jù)備份任務(wù)，確保備份數(shù)據(jù)的及時性和準(zhǔn)確性。2.在備份過程中，應(yīng)監(jiān)控備份狀態(tài)，及時處理備份失敗等異常情況。3.對備份數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)識和記錄，注明備份時間、備份內(nèi)容、備份介質(zhì)等信息。（三）恢復(fù)測試1.定期進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)測試，驗(yàn)證備份數(shù)據(jù)的可用性和恢復(fù)能力。2.恢復(fù)測試應(yīng)模擬實(shí)際的數(shù)據(jù)丟失場景，確保在規(guī)定時間內(nèi)能夠成功恢復(fù)數(shù)據(jù)。3.根據(jù)恢復(fù)測試結(jié)果，對備份策略和恢復(fù)流程進(jìn)行優(yōu)化和調(diào)整。九、數(shù)據(jù)安全與保密（一）安全措施1.信息技術(shù)部門應(yīng)采取防火墻、入侵檢測、防病毒等安全技術(shù)手段，保障數(shù)據(jù)系統(tǒng)的安全。2.對數(shù)據(jù)存儲設(shè)備和傳輸網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行安全防護(hù)，設(shè)置訪問控制、加密等措施。3.定期進(jìn)行數(shù)據(jù)安全漏洞掃描和修復(fù)，及時發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。（二）保密制度1.所有員工應(yīng)簽訂保密協(xié)議，承諾對公司數(shù)據(jù)保密。2.嚴(yán)格限制數(shù)據(jù)接觸人員范圍，對涉及絕密級和機(jī)密級數(shù)據(jù)的人員進(jìn)行背景審查。3.在辦公區(qū)域內(nèi)，應(yīng)妥善保管數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)和設(shè)備，防止丟失或被盜。4.禁止在連接外網(wǎng)的設(shè)備上存儲和處理公司敏感數(shù)據(jù)。（三）安全事件處理1.一旦發(fā)生數(shù)據(jù)安全事件，應(yīng)立即啟動應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，采取措施防止事件擴(kuò)大。2.及時報(bào)告公司管理層，并配合相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查和處理。3.對安全事件進(jìn)行總結(jié)分析，采取改進(jìn)措施，防止類似事件再次發(fā)生。十、數(shù)據(jù)審計(jì)與監(jiān)督（一）審計(jì)機(jī)制1.定期對公司數(shù)據(jù)管理情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，檢查數(shù)據(jù)管理制度的執(zhí)行情況。2.審計(jì)內(nèi)容包括數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性、安全性、訪問權(quán)限等方面。3.審計(jì)人員應(yīng)具備專業(yè)的審計(jì)知識和技能，能夠獨(dú)立、客觀地開展審計(jì)工作。（二）監(jiān)督檢查1.各級管理人員應(yīng)對本部門的數(shù)據(jù)管理工作進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題。2.信息技術(shù)部門應(yīng)定期對數(shù)據(jù)系統(tǒng)的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控和檢查，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行。3.對于違反數(shù)據(jù)管理制度的行為，應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)查處理，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。十一、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.信息技術(shù)部門應(yīng)制定數(shù)據(jù)管理培訓(xùn)計(jì)劃，根據(jù)不同崗位和人員需求，提供針對性的培訓(xùn)課程。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括數(shù)據(jù)管理制度、數(shù)據(jù)安全知識、數(shù)據(jù)操作技能等方面。（二）培訓(xùn)實(shí)施1.定期組織數(shù)據(jù)管理培訓(xùn)活動，確保員工能夠及時了解和掌握數(shù)據(jù)管理的最新