it系統管理制度一、總則（一）目的為了規范公司IT系統的管理，確保IT系統的安全、穩定、高效運行，充分發揮IT系統在公司業務發展中的支持作用，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工以及與公司IT系統相關的外部合作伙伴。（三）基本原則1.安全性原則：確保IT系統的數據安全、網絡安全和應用安全，防止信息泄露、系統故障和惡意攻擊。2.穩定性原則：保障IT系統的穩定運行，減少系統停機時間，確保業務的連續性。3.高效性原則：優化IT系統的性能，提高工作效率，降低運營成本。4.合規性原則：遵守國家相關法律法規和行業標準，確保IT系統的建設和使用合法合規。二、IT系統管理組織與職責（一）IT管理部門1.部門職責負責公司IT系統的整體規劃、建設、維護和管理。制定和完善IT系統管理制度、流程和規范。組織IT系統的選型、采購、實施和驗收。負責IT系統的日常運維，包括服務器管理、網絡管理、數據庫管理、應用系統管理等。保障IT系統的安全，制定安全策略，實施安全防護措施，進行安全監控和應急處理。提供IT技術支持和培訓，協助員工解決IT系統使用過程中遇到的問題。2.人員崗位及職責IT經理全面負責IT管理部門的工作，制定部門工作計劃和目標，并組織實施。領導IT團隊，協調各方資源，確保IT系統的穩定運行和業務支持。參與公司信息化戰略規劃，提出IT系統建設和優化的建議。負責與外部IT供應商的溝通與合作，管理IT項目的預算和進度。系統管理員負責服務器、網絡設備、存儲設備等硬件設施的日常維護和管理，確保設備的正常運行。安裝、配置和維護操作系統、數據庫管理系統、應用服務器等軟件系統。監控系統性能指標，及時發現和解決系統故障，保障系統的高可用性。負責用戶賬號的創建、修改和刪除，權限管理，以及用戶密碼的重置等工作。網絡工程師負責公司網絡架構的設計、實施和優化，保障網絡的穩定和安全。配置和管理網絡設備，如路由器、交換機、防火墻等，確保網絡的正常通信。監控網絡流量，排查網絡故障，及時解決網絡擁塞等問題。制定網絡安全策略，防范網絡攻擊和惡意入侵。數據庫管理員負責數據庫的設計、安裝、配置和維護，確保數據庫的高性能和數據安全。制定數據庫備份和恢復策略，定期進行數據備份，保障數據的可恢復性。監控數據庫性能指標，優化數據庫查詢語句，提高數據庫的運行效率。負責數據庫用戶的管理和權限分配，防止數據泄露和非法訪問。（二）使用部門1.部門職責負責本部門IT系統的日常使用和管理，配合IT管理部門進行系統維護和優化。提出本部門對IT系統的功能需求和改進建議，協助IT管理部門進行系統升級和功能完善。組織本部門員工參加IT系統的培訓，確保員工熟練掌握系統的使用方法。負責本部門IT設備的保管和使用，定期進行檢查和維護，發現問題及時報告IT管理部門。2.部門IT聯絡人每個部門指定一名IT聯絡人，負責與IT管理部門的溝通協調。及時反饋本部門員工在IT系統使用過程中遇到的問題和需求。協助IT管理部門進行系統測試、驗收等工作。三、IT系統建設管理（一）需求調研與分析1.在進行IT系統建設之前，IT管理部門應與相關使用部門進行充分的溝通，開展需求調研。2.需求調研應涵蓋業務流程、功能需求、數據需求、性能需求、安全需求等方面，確保全面了解業務需求。3.對調研收集到的需求進行分析和整理，形成詳細的需求文檔，作為系統建設的依據。（二）系統選型與采購1.根據需求文檔，IT管理部門負責組織進行IT系統的選型工作。2.選型過程中應綜合考慮系統的功能、性能、穩定性、安全性、兼容性、可擴展性、價格等因素，選擇適合公司業務需求的產品。3.對選型的產品進行評估和比較，邀請相關專家和用戶代表進行評審，確定最終的采購方案。4.按照公司的采購流程，進行IT系統的采購工作，簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。（三）系統實施與驗收1.IT管理部門負責組織IT系統的實施工作，制定實施計劃，明確實施步驟和時間節點。2.在實施過程中，應協調供應商、集成商等各方資源，確保系統的順利安裝、配置和調試。3.實施過程中要進行嚴格的質量控制，對關鍵環節進行測試和驗證，確保系統符合需求文檔的要求。4.系統實施完成后，由IT管理部門組織相關部門和人員進行驗收。驗收內容包括系統功能、性能、安全性、兼容性等方面。5.驗收合格后，出具驗收報告，正式投入使用。四、IT系統運維管理（一）日常運維1.系統監控IT管理部門應建立完善的系統監控體系，實時監控服務器、網絡、數據庫、應用系統等的運行狀態。監控指標包括CPU使用率、內存使用率、磁盤I/O、網絡流量、系統日志等，及時發現異常情況并進行處理。2.故障處理當系統出現故障時，系統管理員應及時響應，進行故障診斷和排除。對于一般性故障，應在規定的時間內恢復系統正常運行；對于復雜故障，應及時組織相關技術人員進行會診，采取有效的解決方案。故障處理過程中要做好記錄，包括故障現象、處理過程、處理結果等，以便后續進行故障分析和總結。3.日常巡檢系統管理員應定期對服務器、網絡設備、存儲設備等進行巡檢，檢查設備的運行狀態、硬件連接、軟件配置等情況。巡檢過程中發現的問題要及時記錄并處理，確保設備的正常運行。（二）系統升級與優化1.根據業務發展和技術進步的需要，IT管理部門應定期對IT系統進行升級和優化。2.升級和優化前要進行充分的測試，制定詳細的升級計劃和應急預案，確保升級過程的安全和穩定。3.升級和優化完成后，要對系統進行全面的測試和驗證，確保系統功能正常，性能得到提升。（三）數據管理1.數據備份數據庫管理員應制定完善的數據備份策略，定期對重要數據進行備份。備份方式包括全量備份、增量備份等，備份數據應存儲在安全可靠的介質上，并異地存放。2.數據恢復定期進行數據恢復演練，確保在數據丟失或損壞的情況下能夠及時恢復數據。數據恢復過程要嚴格按照操作規程進行，確保恢復的數據準確無誤。3.數據安全加強對數據的安全管理，設置不同級別的用戶權限，防止數據泄露和非法訪問。對數據進行加密處理，確保數據在傳輸和存儲過程中的安全性。五、IT系統安全管理（一）安全策略制定1.IT管理部門應制定完善的IT系統安全策略，包括網絡安全策略、系統安全策略、數據安全策略等。2.安全策略應明確安全目標、安全措施、安全責任等內容，確保IT系統的安全運行。（二）安全防護措施1.網絡安全防護部署防火墻、入侵檢測系統、防病毒軟件等網絡安全設備，防范網絡攻擊和惡意入侵。配置網絡訪問控制策略，限制外部非法訪問，確保內部網絡的安全。2.系統安全防護安裝操作系統補丁、數據庫補丁等軟件更新，修復系統安全漏洞。加強用戶賬號和密碼管理，要求用戶定期更換密碼，設置強密碼。3.數據安全防護對重要數據進行加密存儲和傳輸，防止數據泄露。定期進行數據安全審計，發現問題及時處理。（三）安全監控與應急處理1.安全監控建立安全監控系統，實時監控網絡流量、系統日志、用戶行為等，及時發現安全威脅。對監控到的安全事件進行分析和預警，及時采取措施進行處理。2.應急處理制定完善的安全應急預案，明確應急處理流程和責任分工。定期進行應急演練，提高應急處理能力。當發生安全事件時，應立即啟動應急預案，采取有效的措施進行處理，減少損失，并及時向上級報告。六、IT系統用戶管理（一）用戶賬號管理1.用戶賬號由系統管理員統一創建和管理，用戶應使用真實姓名進行注冊。2.用戶賬號應設置初始密碼，用戶首次登錄系統后應及時修改密碼。3.用戶離職或崗位變動時，系統管理員應及時刪除或調整其賬號權限。（二）用戶權限管理1.根據用戶的工作職責和業務需求，設置相應的系統操作權限。2.用戶權限應遵循最小化原則，即用戶僅擁有完成其工作所需的最低權限。3.定期對用戶權限進行審核和調整，確保權限的合理性和安全性。（三）用戶培訓與支持1.IT管理部門應定期組織用戶進行IT系統的培訓，提高用戶的操作技能和系統使用水平。2.為用戶提供IT技術支持，解答用戶在系統使用過程中遇到的問題。3.收集用戶對系統的反饋意見和建議，及時進行改進和優化。七、IT系統文檔管理（一）文檔分類1.系統規劃文檔：包括IT系統規劃報告、項目可行性研究報告等。2.需求文檔：需求調研分析報告、需求規格說明書等。3.設計文檔：系統架構設計文檔、數據庫設計文檔等。4.實施文檔：系統安裝配置手冊、測試報告、驗收報告等。5.運維文檔：系統運維手冊、故障處理記錄、系統升級記錄等。6.安全文檔：安全策略文檔、安全審計報告、應急處理預案等。（二）文檔管理要求1.所有IT系統文檔