專用耗材管理制度一、總則（一）目的為了加強公司專用耗材的管理，規范專用耗材的采購、使用、庫存等環節，提高專用耗材的使用效率，降低公司運營成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及專用耗材使用的部門和人員。（三）基本原則1.按需采購原則：根據公司實際業務需求，合理安排專用耗材的采購計劃，避免浪費。2.成本控制原則：在保證專用耗材質量的前提下，通過優化采購渠道、加強庫存管理等措施，降低采購成本和庫存成本。3.規范管理原則：建立健全專用耗材管理制度，明確各部門和人員的職責，規范專用耗材的采購、使用、庫存等流程。4.責任追究原則：對在專用耗材管理過程中出現違規行為的部門和人員，依法依規追究其責任。二、管理職責（一）采購部門1.負責專用耗材的采購工作，根據各部門提交的采購申請，選擇合格的供應商，簽訂采購合同。2.負責與供應商溝通協調，確保專用耗材的及時供應和質量符合要求。3.定期對專用耗材的采購價格、質量等進行評估，不斷優化采購渠道。（二）使用部門1.負責本部門專用耗材的需求統計和申購工作，根據實際業務情況，合理提出專用耗材的申購數量和規格。2.負責本部門專用耗材的領用、使用和保管工作，確保專用耗材的正確使用和安全存放。3.配合采購部門做好專用耗材的驗收工作，對不符合要求的專用耗材及時提出退換貨申請。（三）倉庫管理部門1.負責專用耗材的入庫、存儲、出庫等管理工作，確保專用耗材的數量準確、質量完好。2.建立專用耗材庫存臺賬，定期對庫存進行盤點，做到賬實相符。3.按照先進先出的原則，及時辦理專用耗材的出庫手續，確保專用耗材的正常供應。（四）財務部門1.負責專用耗材采購資金的審核和支付工作，確保資金使用的合理性和合規性。2.對專用耗材的成本進行核算和分析，為公司成本控制提供數據支持。（五）質量控制部門1.負責對采購的專用耗材進行質量檢驗，確保專用耗材的質量符合相關標準和要求。2.對專用耗材的使用過程進行質量監督，及時發現和處理質量問題。三、采購管理（一）采購申請1.使用部門應根據本部門專用耗材的庫存情況和業務需求，定期填寫《專用耗材采購申請表》，詳細注明專用耗材的名稱、規格、型號、數量、需求時間等信息，并提交部門負責人審核。2.部門負責人對采購申請進行審核，確認申請的合理性和必要性后，簽字批準并提交采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到使用部門提交的采購申請后，對采購申請進行匯總和整理。2.根據采購金額的大小，按照公司的審批流程進行審批。采購金額較小的，由采購部門負責人審批；采購金額較大的，需報公司分管領導或總經理審批。（三）供應商選擇1.采購部門根據采購申請的要求，通過多種渠道選擇合格的供應商。供應商應具備良好的信譽、穩定的產品質量、合理的價格和及時的供貨能力。2.采購部門對潛在供應商進行調查和評估，建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、產品質量、價格、交貨期、售后服務等情況。3.采購部門定期對供應商進行考核，根據考核結果調整供應商名單，淘汰不合格的供應商。（四）采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。采購合同應包括專用耗材的名稱、規格、型號、數量、價格、交貨期、質量標準、驗收方式、付款方式等條款。2.采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發給相關部門，以便各部門做好后續的配合工作。（五）采購執行1.采購部門按照采購合同的要求，及時向供應商下達采購訂單，跟蹤采購進度，確保專用耗材按時、按質、按量供應。2.供應商交貨時，采購部門應通知倉庫管理部門和質量控制部門共同進行驗收。驗收合格后，倉庫管理部門辦理入庫手續；驗收不合格的，采購部門應及時與供應商協商退換貨事宜。四、使用管理（一）領用管理1.使用部門根據實際需求，填寫《專用耗材領用申請表》，注明領用專用耗材的名稱、規格、型號、數量等信息，并提交部門負責人審核。2.部門負責人對領用申請進行審核，確認申請的合理性和必要性后，簽字批準并提交倉庫管理部門。3.倉庫管理部門根據批準的領用申請，辦理專用耗材的出庫手續，填寫《專用耗材出庫單》，并由領用人簽字確認。（二）使用規范1.使用部門應制定專用耗材的使用操作規程，確保專用耗材的正確使用。操作人員應經過培訓，熟悉專用耗材的性能和使用方法。2.使用部門應建立專用耗材使用記錄，詳細記錄專用耗材的使用時間、使用數量、使用人員等信息，以便對專用耗材的使用情況進行跟蹤和分析。3.使用部門應定期對專用耗材的使用情況進行檢查和評估，及時發現和解決使用過程中出現的問題，提高專用耗材的使用效率。（三）節約使用1.公司倡導節約使用專用耗材，各部門應采取有效措施，降低專用耗材的消耗。例如，合理安排工作任務，避免不必要的浪費；推廣使用環保型專用耗材，減少對環境的污染。2.對節約使用專用耗材表現突出的部門和個人，公司將給予表彰和獎勵；對浪費專用耗材的行為，公司將進行批評教育，并視情節輕重給予相應的處罰。五、庫存管理（一）入庫管理1.倉庫管理部門在專用耗材到貨后，應及時組織驗收。驗收內容包括專用耗材的數量、規格、型號、質量等是否與采購合同一致。2.驗收合格的專用耗材，倉庫管理部門應辦理入庫手續，填寫《專用耗材入庫單》，并將專用耗材存放于指定的倉庫位置。3.驗收不合格的專用耗材，倉庫管理部門應及時通知采購部門與供應商協商退換貨事宜。（二）存儲管理1.倉庫管理部門應根據專用耗材的性質、特點和存儲要求，合理安排倉庫存儲空間，確保專用耗材的安全存放。2.倉庫管理部門應建立專用耗材庫存臺賬，詳細記錄專用耗材的入庫時間、入庫數量、出庫時間、出庫數量、庫存余額等信息，做到賬實相符。3.倉庫管理部門應定期對專用耗材進行盤點，盤點周期為[具體盤點周期]。盤點結束后，應編制《專用耗材盤點報告》，對盤點結果進行分析和總結。如發現賬實不符的情況，應及時查明原因，并采取相應的措施進行處理。（三）出庫管理1.倉庫管理部門應根據使用部門提交的《專用耗材領用申請表》，及時辦理專用耗材的出庫手續。出庫時，應按照先進先出的原則，確保專用耗材的質量。2.倉庫管理部門在辦理專用耗材出庫手續時，應填寫《專用耗材出庫單》，并由領用人簽字確認。《專用耗材出庫單》應一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交使用部門，一聯交財務部門。（四）庫存預警1.倉庫管理部門應根據專用耗材的庫存情況和采購周期，設定庫存預警指標。當專用耗材的庫存余額低于預警指標時，倉庫管理部門應及時通知采購部門進行補貨。2.采購部門接到庫存預警通知后，應及時安排采購計劃，確保專用耗材的正常供應。六、質量管理（一）質量標準1.采購的專用耗材應符合國家相關標準和行業標準，以及公司的質量要求。2.公司應建立專用耗材質量標準文件，明確專用耗材的質量指標、檢驗方法、驗收標準等內容。（二）檢驗流程1.質量控制部門在專用耗材到貨后，應按照質量標準文件的要求進行檢驗。檢驗內容包括外觀、尺寸、性能、化學成分等方面。2.質量控制部門應根據檢驗結果出具《專用耗材檢驗報告》，對合格的專用耗材予以放行，對不合格的專用耗材應及時通知采購部門與供應商協商退換貨事宜。（三）質量跟蹤1.質量控制部門應對專用耗材的使用過程進行質量跟蹤，及時收集使用部門反饋的質量問題。2.對于出現質量問題的專用耗材，質量控制部門應組織相關部門進行分析和調查，查明原因，采取相應的措施進行處理，并對處理結果進行跟蹤和驗證。七、監督與考核（一）監督檢查1.公司應建立專用耗材管理監督檢查機制，定期對各部門專用耗材的采購、使用、庫存等情況進行監督檢查。2.監督檢查內容包括采購申請的合理性、采購合同的執行情況、專用耗材的領用和使用情況、庫存管理情況、質量控制情況等。3.對監督檢查中發現的問題，應及時下達整改通知書，要求相關部門限期整改。整改完成后，應進行復查，確保問題得到徹底解決。（二）考核評價1.公司應建立專用耗材管理考核評價制度，對各部門專用耗材管理工作進行考核評價。考核評價指標包括采購成本控制、使用效率、庫存管理水平、質量控制效果等方面。2.考核評價周期為[具體考核評價周期]，考核評價結果將與部門和個人的績效掛鉤。對考核評價優秀的部門和個人，公司將給予表彰和獎勵；對考核評