臨期材料管理制度一、總則1.目的為了加強公司臨期材料的管理，規(guī)范臨期材料的處理流程，降低公司成本，避免資源浪費，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及臨期材料的部門和人員，包括但不限于采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門、銷售部門等。3.定義臨期材料：指因各種原因?qū)е陆咏Ｙ|(zhì)期或有效期，但仍具有一定使用價值的材料。保質(zhì)期：指產(chǎn)品在正常儲存條件下，質(zhì)量能夠符合規(guī)定要求的期限。有效期：指某些特殊材料（如化學(xué)品、藥品等）在規(guī)定條件下保持其質(zhì)量和性能的期限。二、職責(zé)分工1.采購部門負責(zé)對采購材料的保質(zhì)期進行跟蹤和管理，及時掌握臨期材料信息。在采購合同中明確供應(yīng)商對臨期材料的處理責(zé)任和退換貨條款。定期與供應(yīng)商溝通，協(xié)商臨期材料的解決方案，如退貨、換貨、折價處理等。2.倉庫管理部門負責(zé)對庫存材料進行定期盤點，及時發(fā)現(xiàn)臨期材料，并做好標識和記錄。按照規(guī)定的存儲條件和方式保管臨期材料，防止其質(zhì)量惡化。根據(jù)臨期材料的情況，及時通知相關(guān)部門處理，并協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù)。3.生產(chǎn)部門合理安排生產(chǎn)計劃，優(yōu)先使用臨期材料，避免材料積壓過期。在生產(chǎn)過程中，對臨期材料的使用情況進行記錄和統(tǒng)計，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。對于因使用臨期材料導(dǎo)致的產(chǎn)品質(zhì)量問題，及時進行分析和處理，并采取相應(yīng)的改進措施。4.銷售部門在銷售產(chǎn)品時，優(yōu)先推薦使用臨期材料生產(chǎn)的產(chǎn)品，并向客戶說明情況，爭取客戶的理解和支持。收集客戶對臨期材料產(chǎn)品的反饋意見，及時反饋給相關(guān)部門。5.質(zhì)量控制部門負責(zé)對臨期材料進行質(zhì)量檢驗，確保其質(zhì)量符合相關(guān)標準和要求。對因使用臨期材料導(dǎo)致的產(chǎn)品質(zhì)量問題進行調(diào)查和分析，提出處理意見和改進建議。6.財務(wù)部門負責(zé)對臨期材料的處理成本進行核算和管理，確保處理過程中的費用支出合理合規(guī)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，對臨期材料處理產(chǎn)生的損失進行賬務(wù)處理。三、臨期材料的識別與預(yù)警1.識別方法倉庫管理人員在日常盤點和巡查過程中，根據(jù)材料的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期或有效期等信息，結(jié)合庫存管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，識別臨期材料。采購部門定期從供應(yīng)商處獲取材料的預(yù)計到貨時間和保質(zhì)期信息，與公司庫存情況進行比對，提前發(fā)現(xiàn)可能出現(xiàn)的臨期材料。各部門在使用材料過程中，如發(fā)現(xiàn)材料接近保質(zhì)期或有效期，應(yīng)及時通知倉庫管理部門進行確認。2.預(yù)警機制倉庫管理部門建立臨期材料預(yù)警清單，對識別出的臨期材料按照預(yù)計過期時間進行分類，并設(shè)置不同級別的預(yù)警標識。對于預(yù)計在1個月內(nèi)過期的材料，設(shè)置紅色預(yù)警；預(yù)計在23個月內(nèi)過期的材料，設(shè)置黃色預(yù)警；預(yù)計在3個月以上6個月以內(nèi)過期的材料，設(shè)置藍色預(yù)警。倉庫管理部門每周向各相關(guān)部門發(fā)送臨期材料預(yù)警清單，提醒各部門關(guān)注臨期材料情況，并及時采取措施處理。四、臨期材料的處理流程1.內(nèi)部使用對于質(zhì)量仍符合要求且不影響產(chǎn)品質(zhì)量的臨期材料，生產(chǎn)部門可根據(jù)實際情況優(yōu)先安排在內(nèi)部生產(chǎn)中使用。生產(chǎn)部門在使用臨期材料前，應(yīng)填寫《臨期材料使用申請表》，詳細說明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計使用時間、使用產(chǎn)品名稱等信息，并提交質(zhì)量控制部門審核。質(zhì)量控制部門對臨期材料進行質(zhì)量檢驗，確認其符合相關(guān)標準和要求后，在申請表上簽字批準。倉庫管理部門根據(jù)批準的申請表，辦理臨期材料的出庫手續(xù)，并做好相應(yīng)記錄。生產(chǎn)部門在使用臨期材料過程中，應(yīng)嚴格按照操作規(guī)程進行，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。同時，對使用情況進行詳細記錄，包括使用日期、使用數(shù)量、產(chǎn)品批次等信息。2.外部銷售對于質(zhì)量符合要求且具有一定市場需求的臨期材料，銷售部門可考慮對外銷售。銷售部門在決定對外銷售臨期材料前，應(yīng)填寫《臨期材料銷售申請表》，詳細說明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、銷售價格、預(yù)計銷售時間等信息，并提交財務(wù)部門審核。財務(wù)部門對銷售價格進行核算，確保銷售價格合理，并在申請表上簽字批準。銷售部門負責(zé)尋找外部客戶，洽談銷售事宜。在達成銷售意向后，簽訂銷售合同，并按照合同約定辦理發(fā)貨和收款手續(xù)。倉庫管理部門根據(jù)銷售合同和發(fā)貨通知，辦理臨期材料的出庫手續(xù)，并協(xié)助銷售部門做好發(fā)貨工作。3.退換貨處理如臨期材料是由于供應(yīng)商原因?qū)е碌模ㄈ缳|(zhì)量問題、交貨延遲等），采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，協(xié)商退換貨事宜。采購部門填寫《臨期材料退換貨申請表》，詳細說明退換貨原因、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并提交相關(guān)證據(jù)（如檢驗報告、采購合同等），提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，采購部門負責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退換貨手續(xù)。倉庫管理部門協(xié)助采購部門做好退換貨材料的接收和發(fā)貨工作，并做好相應(yīng)記錄。4.折價處理對于無法內(nèi)部使用、外部銷售或退換貨的臨期材料，經(jīng)相關(guān)部門評估后，可進行折價處理。倉庫管理部門填寫《臨期材料折價處理申請表》，詳細說明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、折價原因、預(yù)計折價金額等信息，并提交財務(wù)部門、質(zhì)量控制部門等相關(guān)部門審核。財務(wù)部門對折價金額進行核算，確保折價金額合理。質(zhì)量控制部門對臨期材料進行質(zhì)量評估，確認其仍具有一定使用價值但需折價處理。各審核部門在申請表上簽字批準。折價處理的臨期材料由采購部門負責(zé)尋找合適的買家，通過招標、詢價等方式確定折價處理價格和買家。采購部門與買家簽訂折價處理合同，并按照合同約定辦理收款手續(xù)。倉庫管理部門根據(jù)合同和發(fā)貨通知，辦理臨期材料的出庫手續(xù)。5.報廢處理對于質(zhì)量不符合要求且無法進行任何形式處理的臨期材料，應(yīng)進行報廢處理。倉庫管理部門填寫《臨期材料報廢申請表》，詳細說明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、報廢原因等信息，并提交質(zhì)量控制部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門審核。質(zhì)量控制部門對臨期材料進行質(zhì)量檢驗，出具檢驗報告，確認其已無使用價值。財務(wù)部門對報廢材料的成本進行核算。各審核部門在申請表上簽字批準。經(jīng)批準后，倉庫管理部門負責(zé)組織對報廢臨期材料進行清理和處置，確保符合環(huán)保要求。同時，做好報廢處理記錄，包括報廢日期、報廢方式、處理費用等信息。五、監(jiān)督與檢查1.公司成立臨期材料管理監(jiān)督小組，由采購部門、倉庫管理部門、質(zhì)量控制部門、財務(wù)部門等相關(guān)人員組成，負責(zé)對臨期材料管理工作進行定期監(jiān)督和檢查。2.監(jiān)督小組每月對臨期材料的識別、預(yù)警、處理等情況進行檢查，重點檢查臨期材料的記錄是否準確完整、處理流程是否合規(guī)、處理結(jié)果是否符合公司利益等。3.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督小組應(yīng)及時下達整改通知，要求責(zé)任部門限期整改。整改完成后，責(zé)任部門應(yīng)將整改情況書面報告監(jiān)督小組。4.公司將臨期材料管理工作納入各部門績效考核體系，對在臨期材料管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進行表彰和獎勵；對因工作失誤導(dǎo)致臨期材料管理不善，給公司造成損失的部門和個人，按照公司相關(guān)規(guī)定進行處罰。六、培訓(xùn)與宣傳1.人力資源部門負責(zé)組織開展臨期材料管理相關(guān)培訓(xùn)，提高員工對臨期材料管理重要性的認識和處理臨期材料的能力。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括臨期材料的定義、識別方法、處理流程、相關(guān)制度規(guī)定等，培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場演示、案例分析等多種形式。3.各部門應(yīng)定期組織內(nèi)部培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，確保本部門員