井下物料管理制度一、總則1.目的為加強井下物料管理，規范物料的計劃、采購、運輸、儲存、使用及回收等環節，確保井下生產的正常進行，提高物料使用效率，降低成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司井下生產作業涉及的所有物料管理活動，包括但不限于煤炭開采、巷道支護、設備維修等所需的各類材料、配件、工具等。3.基本原則按需供應原則：根據井下生產作業計劃和實際需求，合理安排物料的供應，避免積壓和浪費。質量合格原則：確保所采購和使用的物料符合相關標準和要求，保證井下生產安全和質量。成本控制原則：在滿足生產需求的前提下，優化物料采購、庫存等環節，降低物料管理成本。規范管理原則：建立健全物料管理制度和流程，明確各部門和人員的職責，實現物料管理的規范化、標準化。二、職責分工1.生產部門根據井下生產作業計劃，提前編制物料需求計劃，并及時提交給物資供應部門。負責井下物料的現場使用管理，合理安排物料的投放和使用，提高物料利用率。對物料的消耗情況進行統計和分析，及時反饋物料使用過程中存在的問題。2.物資供應部門根據生產部門提交的物料需求計劃，結合庫存情況，編制物料采購計劃，并組織實施采購。負責物料供應商的選擇、評估和管理，建立合格供應商名錄，確保所采購物料的質量和供應穩定性。負責物料的驗收入庫、儲存保管和發放工作，建立物料出入庫臺賬，做到賬物相符。定期對庫存物料進行盤點，及時清理積壓物資，優化庫存結構。3.機電部門負責井下設備的選型、配套和管理，根據設備運行情況，編制設備維修所需的物料計劃。指導和監督井下設備維修工作，合理使用維修物料，確保設備維修質量和正常運行。4.安全管理部門負責監督檢查井下物料管理過程中的安全措施落實情況，確保物料儲存、運輸和使用過程中的安全。對違反物料管理制度可能導致的安全事故進行調查和處理。5.財務部門負責物料采購資金的預算安排和審核，確保資金的合理使用。對物料管理成本進行核算和分析，提供財務數據支持和決策建議。三、物料計劃管理1.計劃編制依據井下生產作業計劃，包括采煤、掘進、開拓等工程進度安排。設備維修計劃，明確設備維修所需的物料清單。物料庫存情況，避免重復采購造成積壓。物料消耗定額，作為編制物料需求計劃的參考依據。2.計劃編制流程每月末，生產部門根據次月生產作業計劃，結合設備運行狀況和物料消耗情況，編制次月物料需求計劃。物料需求計劃應詳細列出物料名稱、規格型號、數量、需求時間等信息。生產部門將編制好的物料需求計劃提交給機電部門，機電部門對涉及設備維修的物料需求進行審核和補充，確保設備維修所需物料齊全。生產部門和機電部門將審核后的物料需求計劃匯總后提交給物資供應部門。物資供應部門收到物料需求計劃后，結合庫存情況進行分析，如有庫存不足或需要調整采購數量的，及時與生產部門和機電部門溝通協調，確定最終的物料采購計劃。3.計劃變更管理因生產任務調整、設備故障等原因需要變更物料需求計劃的，相關部門應及時填寫《物料需求計劃變更申請表》，詳細說明變更原因、變更內容等信息。《物料需求計劃變更申請表》經生產部門負責人、機電部門負責人審核簽字后，提交給物資供應部門。物資供應部門根據變更后的物料需求計劃，調整采購計劃，并及時通知相關供應商。四、物料采購管理1.供應商選擇與管理物資供應部門應建立供應商選擇和評估機制，通過招標、詢價、邀請招標等方式，從眾多供應商中選擇質量可靠、價格合理、信譽良好的供應商作為合格供應商，并建立合格供應商名錄。定期對供應商進行評估，評估內容包括產品質量、交貨期、售后服務、價格水平等方面。對于評估不合格的供應商，及時從合格供應商名錄中剔除，并停止與其合作。與合格供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物料規格型號、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。2.采購流程物資供應部門根據物料采購計劃，向合格供應商發送采購訂單或詢價單，明確采購物料的詳細要求。供應商收到采購訂單或詢價單后，應在規定時間內報價或確認訂單。物資供應部門對供應商的報價進行比較和分析，選擇最優供應商，并簽訂采購合同。對于緊急采購的物料，物資供應部門應在確保質量和安全的前提下，簡化采購流程，盡快完成采購任務，但事后應及時補辦相關手續。3.采購驗收物料到貨前，物資供應部門應通知質量檢驗部門和使用部門做好驗收準備工作。物料到貨時，物資供應部門、質量檢驗部門和使用部門共同對物料進行驗收。驗收內容包括物料的規格型號、數量、質量、外觀等是否符合采購合同要求。質量檢驗部門應按照相關標準和檢驗規范對物料進行質量檢驗，對于檢驗合格的物料出具質量檢驗報告；對于檢驗不合格的物料，應及時通知物資供應部門與供應商協商處理，如退貨、換貨、補貨等。驗收合格的物料辦理入庫手續，驗收不合格的物料不得入庫，并做好記錄。五、物料運輸管理1.運輸方式選擇根據井下物料的性質、數量、運輸距離等因素，合理選擇運輸方式，確保物料安全、及時、高效地運輸到井下使用地點。常見的運輸方式包括軌道運輸、皮帶運輸、礦車運輸等。2.運輸安全管理制定物料運輸安全操作規程，明確運輸人員的操作規范和安全注意事項。對運輸設備進行定期檢查和維護，確保設備性能良好，安全保護裝置齊全有效。在物料運輸過程中，設置明顯的安全警示標志，防止發生碰撞、墜落等事故。運輸人員應嚴格遵守運輸安全操作規程，持證上崗，嚴禁違章作業。3.運輸過程中的物料保護對于易損、易潮、易燃、易爆等特殊物料，應采取相應的防護措施，如包裝防護、防潮處理、防火防爆措施等，確保物料在運輸過程中不受損壞。物料在運輸過程中應擺放整齊、固定牢固，避免相互擠壓、碰撞造成損壞。六、物料儲存管理1.儲存場所規劃根據井下物料的種類、性質、用量等因素，合理規劃物料儲存場所，設置不同的儲存區域，如鋼材庫、木材庫、配件庫、油脂庫等。物料儲存場所應具備良好的通風、防潮、防火、防爆、防盜等條件，確保物料儲存安全。2.物料入庫管理驗收合格的物料應及時辦理入庫手續，物資供應部門倉庫管理人員根據驗收報告和采購合同，核對物料的規格型號、數量等信息，無誤后填寫入庫單。入庫單應一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交財務部門記賬，一聯交采購部門備查。物料入庫后，應按照規定的儲存方式和位置進行擺放，并做好標識，注明物料名稱、規格型號、數量、入庫日期等信息。3.物料庫存管理倉庫管理人員應定期對庫存物料進行盤點，確保賬物相符。盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。對于盤點中發現的盤盈、盤虧情況，應及時查明原因，填寫《物料盤點盈虧報告表》，經相關部門負責人審核簽字后，進行賬務處理。建立庫存預警機制，設定物料的最低庫存和最高庫存限額。當庫存低于最低庫存限額時，及時通知物資供應部門采購；當庫存高于最高庫存限額時，分析原因，采取措施進行處理，如調整采購計劃、加快物料消耗等。4.物料出庫管理生產部門或其他使用部門根據生產作業需要，填寫物料領用單，注明物料名稱、規格型號、數量、用途等信息。物料領用單經部門負責人審核簽字后，提交給物資供應部門倉庫管理人員。倉庫管理人員根據物料領用單，核對庫存情況，如庫存充足，辦理物料出庫手續，并在物料領用單上簽字確認。物料出庫時，倉庫管理人員應按照先進先出的原則發放物料，確保物料質量不受影響。物料出庫后，倉庫管理人員應及時更新庫存臺賬，記錄物料的出庫日期、領用部門、領用數量等信息。七、物料使用管理1.使用計劃執行各使用部門應嚴格按照下達的物料需求計劃使用物料，不得擅自更改計劃或超計劃領用物料。在物料使用過程中，如發現物料質量問題或與計劃不符等情況，應及時通知物資供應部門進行處理。2.現場物料管理井下作業現場應設置物料存放點，物料應分類存放，擺放整齊，并做好標識。加強對井下作業現場物料的巡查，及時清理剩余物料和廢舊物料，保持現場整潔。嚴禁在井下作業現場隨意丟棄物料，對于廢舊物料應及時回收，交物資供應部門統一處理。3.物料消耗控制建立物料消耗定額管理制度，明確各類物料的消耗定額標準。各使用部門應按照消耗定額控制物料使用，降低物料消耗。定期對物料消耗情況進行統計和分析，找出物料消耗偏高的原因，采取針對性措施進行改進，如優化生產工藝、加強設備維護、提高員工操作技能等。對物料消耗低、節約效果顯著的部門和個人進行表彰和獎勵；對物料消耗超定額、浪費嚴重的部門和個人進行批評教育，并責令其分析原因，制定整改措施。八、物料回收與復用管理1.回收范圍與要求明確井下物料回收的范圍，包括廢舊鋼材、木材、錨桿、錨索、金屬網、電纜、水管等。各作業班組在完成作業任務后，應及時將可回收的物料清理回收，并分類存放于指定地點。回收的物料應保持相對完整，不得隨意破壞或丟棄，對于損壞嚴重無法復用的物料，應單獨存放并做好標識。2.回收流程作業班組回收物料后，填寫物料回收清單，注明物料名稱、規格型號、數量、回收地點等信息。物料回收清單經班組長簽字后，提交給所在區隊。區隊對回收物料進行匯總和初步整理后，填寫物料回收匯總表，一并提交給物資供應部門。物資供應部門收到物料回收清單和匯總表后，組織人員對回收物料進行驗收。驗收合格的物料辦理入庫手續，納入庫存管理；驗收不合格的物料，通知區隊進行整改或重新回收。3.物料復用管理物資供應部門應根據庫存物料情況和井下生產需求，優先安排可復用物料的使用。對于復用的物料，應進行必要的修復和檢驗，確保其質量符合使用要求。鼓勵各部門和員工積極開展物料復用工作，對提出有效復用建議或在物料復用工作中表現突出的個人給予獎勵。九、監督與考核1.監督檢查安全管理部門、物資供應部門等相關部門應定期對井下物料管理情況進行監督檢查，檢查內容包括物料計劃執行情況、采購管理、運輸管理、儲存管理、使用管理、回收復用管理等方面。監督檢查可采用現場檢查、查閱資料、詢問相關人員等方式進行。對于檢查中發現的問題，應及時下達整改通知書，責令責任部門限期整改。2.考核辦法制定物料管理考核辦法，明確考核指標、考核標準和考核周期。考核指標可包括物料計劃準確率、采購及時率、庫存周轉率、物料消耗定額完成率、物料回收率等。根據考核結果，對在物料管理工作中表現