倉儲庫房管理制度一、總則（一）目的為了加強公司倉儲庫房的管理，規范物資存儲、出入庫等操作流程，確保物資的安全、完整，提高倉儲運營效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有倉儲庫房，包括原材料庫、半成品庫、成品庫等各類庫房的管理。（三）基本原則1.安全第一原則：確保庫房及物資的安全，防止火災、盜竊、損壞等事故發生。2.分類存放原則：根據物資的類別、特性等進行合理分類存放，便于管理和查找。3.先進先出原則：保證物資按照入庫時間先后順序發出，避免積壓過期。4.賬實相符原則：庫房賬目記錄與實際庫存物資數量、狀態等保持一致。二、庫房規劃與布局（一）庫房選址與建設1.庫房應選擇在交通便利、地勢較高、通風良好、干燥且遠離火源、水源污染等區域。2.庫房的建設應符合相關建筑安全標準，具備防火、防潮、防蟲、防盜等功能。（二）功能區域劃分1.存儲區：根據物資類別劃分不同的存儲區域，如大型設備存儲區、小件物資存儲區、易燃易爆物資存儲區等。每個區域應設置明顯的標識牌。2.通道區：保持庫房內通道暢通，通道寬度應根據物資搬運設備的通行要求合理確定，一般不小于[X]米。3.辦公區：設置庫房管理人員的辦公場所，配備必要的辦公設備，如桌椅、電腦、文件柜等。4.裝卸區：用于物資的裝卸作業，應配備相應的裝卸設備和防護設施。（三）貨架與貨位管理1.貨架應根據物資特點和存儲要求合理選擇，確保其承載能力和穩定性。2.對貨架進行編號，并為每個貨位分配唯一的編號，建立貨位臺賬，詳細記錄物資存放的貨位信息。3.按照物資的出入庫頻率和相關性，合理安排貨位，將常用物資存放在靠近通道的位置，便于快速存取。三、物資入庫管理（一）入庫申請與審批1.各部門因生產、銷售等需要物資時，應提前填寫《物資入庫申請表》，注明物資名稱、規格、型號、數量、預計到貨時間等信息。2.《物資入庫申請表》經部門負責人審核簽字后，提交至采購部門。采購部門根據申請安排采購，并跟蹤物資到貨情況。3.對于緊急采購的物資，采購部門可在電話通知庫房管理人員的同時，及時補辦《物資入庫申請表》的審批手續。（二）到貨驗收1.物資到貨后，庫房管理人員應根據采購訂單和送貨單，對物資的名稱、規格、型號、數量、質量等進行核對。2.對物資的外觀、包裝等進行檢查，如有破損、變形、受潮等情況，應及時記錄并與供應商溝通處理。3.對于需要進行質量檢驗的物資，庫房管理人員應通知質量檢驗部門進行檢驗。只有檢驗合格的物資才能辦理入庫手續。（三）入庫手續辦理1.經核對和檢驗無誤的物資，庫房管理人員應在送貨單上簽字確認，并根據物資的實際情況填寫《物資入庫單》。2.《物資入庫單》應一式三聯，一聯留存庫房作為庫存記賬憑證，一聯交采購部門作為采購結算憑證，一聯交財務部門作為記賬依據。3.庫房管理人員按照物資的類別和存放要求，將物資搬運至指定的存儲區域，并更新貨位臺賬。四、物資存儲管理（一）物資分類存放1.庫房管理人員應按照物資的類別、性質、用途等進行分類存放，并設置明顯的分類標識牌。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應設置專門的存儲區域，并采取相應的安全防護措施。3.對貴重物資、精密設備等應單獨存放，并加強保管和防護。（二）庫存盤點1.庫房應定期進行庫存盤點，分為月度盤點、季度盤點和年度盤點。月度盤點由庫房管理人員自行組織，季度盤點和年度盤點由財務部門會同庫房管理部門共同進行。2.盤點前，庫房管理人員應整理好物資，核對貨位臺賬，保證賬物相符。盤點過程中，應認真清點物資數量，檢查物資質量狀況，并如實記錄盤點結果。3.盤點結束后，庫房管理人員應編制《庫存盤點表》，對盤點差異進行分析和說明。如發現賬實不符，應及時查明原因，并采取相應的處理措施。（三）庫存預警1.設定各類物資的庫存安全庫存、最低庫存和最高庫存標準。庫房管理人員應實時監控庫存數量，當庫存低于最低庫存或高于最高庫存時，及時發出預警。2.庫存預警信息應及時傳遞給相關部門，以便采購部門及時安排采購或銷售部門及時調整銷售計劃。（四）庫存物資保管與維護1.庫房管理人員應定期對庫存物資進行檢查，確保物資的質量不受損。如發現物資有變質、損壞等情況，應及時報告并采取相應的處理措施。2.做好庫房的清潔衛生工作，保持庫房內整潔、干燥、通風良好，防止物資受潮、生銹、發霉等。3.對庫存物資進行定期保養，如對機械設備進行潤滑、對電子設備進行通電檢查等，確保物資處于良好的備用狀態。五、物資出庫管理（一）出庫申請與審批1.各部門因生產、銷售等需要領用物資時，應填寫《物資出庫申請表》，注明物資名稱、規格、型號、數量、用途等信息。2.《物資出庫申請表》經部門負責人審核簽字后，提交至庫房管理部門。庫房管理人員根據庫存情況進行審批。3.對于重要物資或限量發放的物資，還需經相關領導審批后方可辦理出庫手續。（二）物資發放1.經審批同意的《物資出庫申請表》，庫房管理人員應按照“先進先出”的原則，從相應的貨位上取出物資，并核對物資的名稱、規格、型號、數量等信息。2.物資發放后，庫房管理人員應在《物資出庫單》上簽字確認，并更新貨位臺賬。《物資出庫單》應一式三聯，一聯留存庫房作為庫存記賬憑證，一聯交領用部門作為領用依據，一聯交財務部門作為記賬依據。3.對于有包裝要求的物資，庫房管理人員應確保物資包裝完好后發放。對于需要配套發放的物資，應嚴格按照配套要求發放。（三）特殊物資出庫1.對于易燃易爆、有毒有害等危險物資的出庫，應嚴格按照相關安全規定辦理手續。必須有專人負責押運，并確保運輸過程中的安全。2.對貴重物資、精密設備的出庫，應要求領用部門提供必要的保護措施和使用說明，確保物資在使用過程中的安全和完好。六、庫房安全管理（一）安全設施配備1.庫房內應配備必要的安全設施，如消防器材（滅火器、消火栓、滅火器具等）、防盜報警裝置、通風設備、照明設備、避雷設施等。2.定期對安全設施進行檢查、維護和保養，確保其性能良好，隨時可正常使用。（二）消防安全管理1.庫房內嚴禁吸煙和使用明火，如需進行電氣焊等明火作業，必須辦理動火審批手續，并采取相應的防火措施。2.保持消防通道暢通，嚴禁在消防通道內堆放物資。定期組織庫房管理人員進行消防知識培訓和滅火演練，提高其消防安全意識和應急處置能力。（三）防盜安全管理1.庫房門窗應牢固可靠，安裝防盜門窗、防盜網等設施。配備必要的防盜報警裝置，并確保其正常運行。2.嚴格控制庫房人員出入，非庫房管理人員未經允許不得進入庫房。對進入庫房的人員進行登記，記錄進出時間、事由等信息。（四）應急預案制定與演練1.制定庫房安全應急預案，包括火災、盜竊、自然災害等突發事件的應急處置措施。明確各崗位人員在應急事件中的職責和任務。2.定期組織庫房管理人員進行應急預案演練，確保在突發事件發生時，能夠迅速、有效地采取應對措施，減少損失。七、庫房人員管理（一）人員配備與職責1.根據庫房的規模和業務量，合理配備庫房管理人員，明確各崗位人員的職責和分工。2.庫房管理人員應具備良好的責任心、職業道德和業務知識，熟悉物資管理流程和庫房操作規范。（二）培訓與考核1.定期組織庫房管理人員進行業務培訓，包括物資管理知識、庫房操作技能、安全知識等方面的培訓，不斷提高其業務水平和綜合素質。2.建立庫房管理人員考核機制，對其工作表現、業務能力、遵守制度等情況進行定期考核。考核結果與績效掛鉤，激勵庫房管理人員積極工作。（三）紀律與行為規范1.庫房管理人員應嚴格遵守公司的各項規章制度，遵守工作紀律，不得遲到、早退、曠工。2.工作期間應保持良好的工作態度和職業形象，不得在庫房內從事與工