傳統鞋廠管理制度一、總則（一）目的為規范傳統鞋廠的各項管理工作，提高生產效率，保證產品質量，降低成本，確保鞋廠各項工作有序、高效運行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本管理制度適用于傳統鞋廠全體員工，包括生產部門、銷售部門、采購部門、倉庫管理部門、質量管理部門、行政部門、財務部門等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規，依法經營，依法管理。2.公平公正原則：制度面前人人平等，公平對待每一位員工，確保考核、獎懲等工作公正合理。3.以人為本原則：充分尊重員工的權益和需求，關心員工的工作和生活，激發員工的積極性和創造力。4.效益優先原則：以提高企業經濟效益為中心，優化各項管理流程，降低成本，提高生產效率和產品質量。二、組織架構與職責（一）組織架構傳統鞋廠設置廠長一名，下設生產部、銷售部、采購部、倉庫管理部、質量管理部、行政部、財務部等部門。各部門根據工作需要設置相應的崗位。（二）職責分工1.廠長職責全面負責鞋廠的生產經營管理工作，制定和實施鞋廠的發展戰略和年度經營計劃。組織和領導各部門完成生產任務，確保產品質量和生產進度。協調鞋廠與外部相關部門的關系，保障鞋廠的正常運營。負責鞋廠的人員管理、財務管理、物資管理等工作。2.生產部職責根據銷售訂單和生產計劃，組織安排生產，確保按時、按質、按量完成生產任務。負責生產現場的管理，包括人員調度、設備維護、安全生產等工作。制定和執行生產工藝流程，控制產品質量，降低生產成本。負責生產數據的統計和分析，為生產決策提供依據。3.銷售部職責負責市場調研和分析，制定銷售策略和銷售計劃。開拓市場，尋找客戶，建立和維護客戶關系。組織產品銷售，完成銷售任務，確保貨款及時回收。收集客戶反饋信息，及時反饋給相關部門，為產品改進提供依據。4.采購部職責根據生產計劃和庫存情況，制定采購計劃，確保原材料和物資的及時供應。尋找合格的供應商，進行供應商評估和管理，建立良好的合作關系。負責采購合同的簽訂、執行和跟蹤，確保采購物資的質量和交貨期。控制采購成本，進行采購成本分析和核算，降低采購費用。5.倉庫管理部職責負責原材料、半成品、成品等物資的出入庫管理，確保物資的安全和完整。建立物資庫存臺賬，定期進行盤點，保證賬物相符。做好倉庫的日常管理工作，包括倉庫清潔、物資擺放、防潮防火等。根據生產和銷售需求，及時進行物資的調配和發放。6.質量管理部職責制定和完善質量管理體系，確保產品質量符合國家標準和客戶要求。負責原材料、半成品、成品的質量檢驗和檢測工作，嚴格把控質量關。對生產過程中的質量問題進行分析和處理，提出改進措施和建議。組織開展質量培訓和質量活動，提高員工的質量意識。7.行政部職責負責人事管理工作，包括員工招聘、培訓、考核、薪酬福利、勞動合同管理等。制定和執行行政管理制度，負責辦公設施、辦公用品的管理和維護。組織開展企業文化建設活動，增強員工的凝聚力和歸屬感。負責文件管理、檔案管理、會議組織、車輛管理等行政事務。8.財務部職責制定和執行財務管理制度，負責財務核算、財務報表編制等工作。負責資金管理，合理安排資金，確保資金的安全和正常周轉。進行成本核算和成本控制，分析財務狀況，為企業決策提供財務支持。負責稅務申報和繳納，處理與稅務機關的關系。三、員工招聘與培訓（一）員工招聘1.根據鞋廠的發展需求和崗位空缺情況，制定招聘計劃。2.通過招聘網站、人才市場、校園招聘、員工推薦等渠道發布招聘信息。3.對應聘人員進行簡歷篩選、面試、筆試、背景調查等環節，確定錄用人員。4.辦理新員工入職手續，簽訂勞動合同，發放工作牌、工作服等。（二）員工培訓1.新員工入職培訓培訓內容包括公司概況、企業文化、規章制度、安全知識、崗位技能等。培訓時間為[X]天，培訓結束后進行考核，考核合格者正式上崗。2.崗位技能培訓根據員工的崗位需求，定期組織崗位技能培訓，提高員工的業務水平和工作能力。培訓方式包括內部培訓、外部培訓、現場實操培訓等。3.管理培訓為管理人員提供管理知識和技能培訓，提升管理能力和綜合素質。培訓內容包括領導力、溝通技巧、團隊建設、績效管理等。四、考勤與休假制度（一）考勤管理1.員工應按時上下班，不得遲到、早退、曠工。2.實行打卡制度，員工上下班需在考勤機上打卡，記錄出勤情況。3.因工作需要加班的，需提前填寫加班申請單，經部門負責人批準后報行政部備案。4.遲到、早退處罰規定：遲到或早退[X]分鐘以內的，每次扣罰[X]元。遲到或早退[X]分鐘以上[X]小時以內的，每次扣罰[X]元。遲到或早退超過[X]小時的，按曠工半天處理。5.曠工處罰規定：曠工半天的，扣罰當天工資的[X]倍，并給予警告處分。曠工一天的，扣罰當天工資的[X]倍，扣除當月績效獎金，并給予記過處分。連續曠工超過[X]天或一年內累計曠工超過[X]天的，予以辭退。（二）休假制度1.法定節假日按照國家規定執行，員工享有帶薪法定節假日。2.年假員工累計工作已滿1年不滿10年的，年休假5天；已滿10年不滿20年的，年休假10天；已滿20年的，年休假15天。年休假在1個年度內可以集中安排，也可以分段安排，一般不跨年度安排。確因工作需要不能安排年休假的，經員工本人同意，可以不安排年休假，但應按照日工資收入的300%支付未休年休假工資報酬。3.病假員工因病需要請假的，應提前提交病假條和醫院診斷證明，經部門負責人批準后報行政部備案。病假期間工資按照國家規定發放。4.婚假符合法定結婚年齡的員工，可享受婚假[X]天。婚假應在結婚登記后一年內一次性休完。5.產假女員工生育享受產假[X]天，其中產前可以休假[X]天；難產的，增加產假[X]天；生育多胞胎的，每多生育1個嬰兒增加產假[X]天。女員工懷孕未滿4個月流產的，享受產假[X]天；懷孕滿4個月流產的，享受產假[X]天。6.陪產假男員工在其配偶生育時，可享受陪產假[X]天。7.喪假員工的直系親屬（父母、配偶、子女）死亡時，可享受喪假[X]天。五、薪酬福利制度（一）薪酬結構員工薪酬由基本工資、績效工資、獎金、加班工資等部分組成。1.基本工資根據員工的崗位、學歷、工作經驗等因素確定，為員工提供基本的生活保障。2.績效工資根據員工的工作業績、工作表現等考核結果發放，體現員工的工作價值。3.獎金根據鞋廠的經營效益、員工的突出貢獻等發放，包括年終獎金、項目獎金等。4.加班工資按照國家規定的加班工資計算標準支付，平時加班1.5倍工資，周末加班2倍工資，法定節假日加班3倍工資。（二）薪酬調整1.定期調整根據鞋廠的經營狀況、市場薪酬水平等因素，每年進行一次薪酬普調。2.不定期調整根據員工的工作表現、崗位變動等情況，進行不定期的薪酬調整。（三）福利制度1.社會保險按照國家規定為員工繳納養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險和生育保險。2.住房公積金按照國家規定為員工繳納住房公積金。3.節日福利在重要節日為員工發放節日禮品或禮金。4.生日福利為員工發放生日禮品或禮金。5.培訓與發展為員工提供培訓機會，幫助員工提升個人能力和職業發展。6.其他福利如定期體檢、帶薪年假、病假、婚假、產假、陪產假、喪假等。六、績效考核制度（一）考核原則1.公平公正原則：考核過程和結果應公平公正，不受主觀因素影響。2.客觀準確原則：考核指標應明確、具體，考核數據應真實、準確。3.激勵改進原則：通過考核激勵員工積極工作，促進員工個人發展和企業整體績效提升。（二）考核周期績效考核分為月度考核和年度考核。月度考核于次月上旬進行，年度考核于次年1月份進行。（三）考核內容與指標1.生產部門員工考核內容與指標工作任務完成情況：包括產量、質量、交貨期等指標。工作態度：包括責任心、敬業精神、團隊合作等方面。技能水平：包括操作技能、問題解決能力等。2.銷售部門員工考核內容與指標銷售業績：包括銷售額、銷售利潤、銷售增長率等指標。客戶開發與維護：包括新客戶開發數量、客戶滿意度等。市場開拓能力：包括市場調研、市場推廣等方面。3.其他部門員工考核內容與指標根據各部門的工作特點和崗位職責，制定相應的考核內容與指標，主要包括工作任務完成情況、工作態度、工作能力等方面。（四）考核方法1.自評：員工對自己的工作表現進行自我評價。2.上級評價：由員工的上級領導對員工的工作表現進行評價。3.同事評價：同事之間相互評價，評價內容主要包括團隊合作、溝通協作等方面。4.綜合評價：將自評、上級評價、同事評價等結果進行綜合，得出員工的績效考核得分。（五）考核結果應用1.績效獎金發放：根據績效考核結果發放績效獎金，績效獎金與績效考核得分掛鉤。2.崗位晉升：績效考核結果優秀的員工，在崗位晉升、調薪等方面優先考慮。3.培訓與發展：根據績效考核結果，為員工制定個性化的培訓與發展計劃，幫助員工提升個人能力。4.績效改進：對于績效考核結果不理想的員工，與其進行績效面談，分析原因，制定改進措施，幫助員工提高工作績效。七、生產管理制度（一）生產計劃管理1.銷售部根據市場需求和客戶訂單，制定銷售計劃，并將銷售訂單及時傳遞給生產部。2.生產部根據銷售訂單和庫存情況，制定生產計劃，明確生產任務、生產時間、生產進度等要求。3.生產計劃下達后，各生產車間應嚴格按照計劃組織生產，確保按時、按質、按量完成生產任務。（二）生產現場管理1.生產現場應保持整潔、有序，物料擺放整齊，通道暢通無阻。2.設備應定期進行維護保養，確保設備正常運行，提高生產效率。3.員工應嚴格遵守操作規程，正確使用設備和工具，確保安全生產。4.加強生產現場的質量控制，對生產過程中的質量問題及時進行處理和糾正。（三）生產質量管理1.質量管理部制定產品質量標準和檢驗規范，明確各工序的質量要求。2.生產車間應嚴格按照質量標準和檢驗規范進行生產，確保產品質量合格。3.加強對原材料、半成品、成品的質量檢驗和檢測工作，嚴格把控質量關。4.對生產過程中的質量問題進行分析和處理，采取有效的改進措施，防止問題再次發生。（四）生產成本控制1.采購部應合理控制采購成本，通過招標、詢價等方式選擇優質供應商，降低原材料采購價格。2.生產部應優化生產工藝流程，提高生產效率，降低生產成本。3.倉庫管理部應加強物資管理，合理控制庫存水平，減少庫存積壓和浪費。4.財務部應加強成本核算和成本分析，為成本控制提供決策支持。八、銷售管理制度（一）銷售業務流程1.市場調研：銷售部定期進行市場調研，了解市場需求、競爭對手情況等信息，為制定銷售策略提供依據。2.客戶開發：通過各種渠道尋找潛在客戶，建立客戶檔案，進行客戶跟蹤和拜訪。3.銷售談判：與客戶進行銷售談判，達成銷售意向，簽訂銷售合同。4.訂單處理：銷售部將銷售合同及時傳遞給生產部、采購部等相關部門，協調各部門做好訂單生產和發貨工作。5.貨款回收：負責貨款的催收工作，確保貨款及時回收，降低壞賬風險。（二）客戶關系管理1.建立客戶檔案，記錄客戶的基本信息、購買歷史、需求偏好等，為客戶提供個性化的服務。2.定期回訪客戶，了解客戶使用產品的情況，收集客戶反饋意見，及時解決客戶問題，提高客戶滿意度。3.加強與客戶的溝通與合作，建立長期穩定的合作關系，促進銷售業務的持續發展。（三）銷售費用管理1.制定銷售費用預算，明確各項銷售費用的支出標準和范圍。2.嚴格控制銷售費用的支出，對銷售費用進行審核和審批，確保費用支出合理合規。3.定期對銷售費用進行分析和核算，評估銷售費用的使用效果，為銷售費用的控制和優化提供依據。九、采購管理制度（一）采購業務流程1.采購申請：各部門根據生產計劃和庫存情況，提出采購申請，填寫采購申請表。2.采購審批：采購申請表經部門負責人審批后報采購部。3.供應商選擇：采購部根據采購申請，尋找合格的供應商，進行供應商評估和選擇。4.采購合同簽訂：與選定的供應商簽訂采購合同，明確采購物資的規格、數量、價格、交貨期等條款。5.采購訂單下達：采購部根據采購合同，下達采購訂單給供應商，并跟蹤訂單執行情況。6.到貨驗收：物資到貨后，倉庫管理部組織相關人員進行到貨驗收，確保物資的質量和數量符合要求。7.付款結算：財務部根據采購合同和到貨驗收情況，辦理付款結算手續。（二）供應商管理1.建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、資質證書、業績表現等，對供應商進行分類管理。2.定期對供應商進行評估和考核，評估內容包括產品質量、交貨期、價格、服務等方面。3.對于表現優秀的供應商，給予獎勵和優先合作機會；對于表現不佳的供應商，進行警告、整改或淘汰。（三）采購成本控制1.采購部應通過招標、詢價、談判等方式，選擇優質供應商，降低采購價格。2.合理控制采購批量和采購時間，避免庫存積壓和資金占用。3.加強與供應商的溝通與合作，爭取更有利的采購條款和優惠政策。十、倉庫管理制度（一）物資出入庫管理1.物資入庫時，倉庫管理人員應核對物