兩個體系管理制度一、總則（一）目的為加強公司管理，規范公司運營，確保公司各項工作有序開展，特制定本兩個體系管理制度。本制度旨在明確公司在不同管理領域的標準和流程，提高公司整體管理水平，保障公司戰略目標的實現，促進公司持續、健康、穩定發展。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括各部門管理人員、普通員工以及與公司簽訂勞動合同的各類人員。同時，對于公司涉及的外部合作伙伴、供應商等在與公司業務往來過程中，也應遵循本制度相關規定。（三）基本原則1.合法性原則：制度的制定和執行必須符合國家法律法規以及相關政策要求，確保公司運營活動在法律框架內進行。2.全面性原則：涵蓋公司管理的各個方面，包括但不限于人力資源管理、財務管理、行政管理、業務運營管理等，做到無管理死角。3.科學性原則：依據現代企業管理理論和方法，結合公司實際情況，確保制度具有科學性、合理性和可操作性。4.公正性原則：制度面前人人平等，在執行過程中要公平公正地對待每一位員工和每一項業務，不偏袒、不歧視。5.動態性原則：隨著公司內外部環境的變化，及時對制度進行修訂和完善，以適應公司發展的需要。二、公司管理體系概述（一）管理體系構成公司兩個體系管理制度主要由質量管理體系和職業健康安全管理體系構成。質量管理體系致力于確保公司產品和服務滿足客戶需求和期望，通過建立一系列質量管理流程和標準，對產品研發、生產、銷售及售后服務等全過程進行質量控制。職業健康安全管理體系則聚焦于保障員工在工作過程中的職業健康與安全，預防和減少事故的發生，通過制定安全管理制度、開展安全教育培訓、進行安全風險評估與控制等措施，營造安全的工作環境。（二）管理體系的相互關系質量管理體系和職業健康安全管理體系相互關聯、相互影響。質量管理過程中的一些活動，如生產環境的控制、設備的維護保養等，同時也對職業健康安全產生影響；而職業健康安全管理的有效實施，有助于為質量管理提供穩定可靠的工作環境保障，促進產品質量的提升。兩個體系共同作用，推動公司整體管理水平的提升，實現公司的可持續發展。三、質量管理體系（一）質量管理方針與目標1.方針：以客戶為中心，追求卓越品質，持續改進創新，提供優質產品和服務。2.目標：在未來[具體時間段]內，產品一次合格率達到[X]%以上，客戶滿意度達到[X]%以上，產品質量投訴率降低至[X]%以下。（二）質量管理體系文件1.質量手冊：闡述公司質量管理體系的總體要求、方針目標、管理職責以及質量管理體系的范圍和應用等內容，是質量管理體系的綱領性文件。2.程序文件：針對質量管理體系中的各項關鍵活動，如文件控制、記錄控制、內部審核、管理評審、不合格品控制等，規定其流程、方法和職責，確保各項活動有序進行。3.作業文件：包括操作規程、作業指導書、檢驗規范等，是指導員工具體操作的詳細文件，明確了各項工作的具體步驟、方法和質量要求。4.質量記錄：用于記錄質量管理體系運行過程中的各項數據和信息，如產品檢驗報告、客戶反饋記錄、內部審核記錄等，為質量管理體系的有效運行提供證據支持。（三）質量管理體系流程1.市場調研與客戶需求分析市場部門定期收集市場信息，包括行業動態、競爭對手情況、客戶需求變化等，分析市場趨勢和客戶需求特點。通過問卷調查、客戶訪談、市場調研等方式，深入了解客戶對產品和服務的期望和要求，形成客戶需求調研報告。2.產品研發與設計根據市場調研結果和客戶需求，研發部門制定產品研發計劃，明確產品功能、性能、質量等方面的要求。在產品設計過程中，組織跨部門團隊進行評審，確保設計方案滿足客戶需求和公司質量管理要求。同時，對設計過程進行記錄，便于追溯和后續改進。3.原材料采購與供應商管理采購部門依據產品設計要求，選擇合格的供應商，建立供應商評估體系，定期對供應商進行評估和考核。與供應商簽訂質量協議，明確雙方在原材料質量控制方面的責任和義務。在采購過程中，嚴格按照采購標準進行驗收，確保原材料質量符合要求。4.生產過程控制生產部門按照作業文件的要求組織生產，確保生產過程的穩定性和可控性。對生產設備進行定期維護保養，保證設備正常運行，為產品質量提供保障。在生產過程中，實施首件檢驗、巡檢、成品檢驗等質量檢驗活動，及時發現和糾正質量問題。對不合格品進行標識、隔離和處置，防止不合格品流入下道工序或交付客戶。5.產品檢驗與試驗質量檢驗部門依據檢驗規范對原材料、半成品和成品進行檢驗和試驗，確保產品質量符合標準要求。對檢驗和試驗結果進行記錄和分析，及時發現質量波動趨勢。定期對檢驗設備進行校準和維護，保證檢驗數據的準確性和可靠性。對于新產品或關鍵工序的產品，增加檢驗頻次和項目，確保產品質量風險可控。6.銷售與售后服務銷售部門在產品銷售過程中，向客戶準確介紹產品質量信息和售后服務承諾，確保客戶對產品質量有清晰的了解。售后服務部門及時處理客戶反饋的質量問題，對客戶投訴進行記錄和分析，采取有效的糾正措施和預防措施，防止類似問題再次發生。定期對客戶滿意度進行調查，收集客戶對產品質量和售后服務的意見和建議，為質量管理體系的持續改進提供依據。（四）內部審核與管理評審1.內部審核質量管理部門定期組織內部審核，審核計劃覆蓋質量管理體系的各個過程和部門。審核員按照審核準則對質量管理體系的運行情況進行檢查和評價，記錄審核發現的問題。針對審核中發現的不符合項，責任部門制定整改措施，明確整改責任人、整改期限和整改目標。質量管理部門對整改措施的實施情況進行跟蹤驗證，確保不符合項得到有效整改，質量管理體系持續有效運行。2.管理評審公司最高管理者定期主持管理評審會議，評審質量管理體系的適宜性、充分性和有效性。管理評審輸入包括內部審核結果、客戶反饋、質量目標完成情況、過程績效、產品質量狀況等信息。根據管理評審輸入，分析質量管理體系存在的問題和改進機會，制定管理評審輸出，包括質量管理體系的改進措施、資源需求、質量方針和目標的調整等內容。責任部門負責落實管理評審提出的各項改進措施，確保質量管理體系持續優化。四、職業健康安全管理體系（一）職業健康安全方針與目標1.方針：安全第一，預防為主，綜合治理，保障員工職業健康安全。2.目標：在未來[具體時間段]內，工傷事故發生率降低至[X]%以下，職業病發病率為零，員工職業健康安全培訓覆蓋率達到[X]%以上。（二）職業健康安全管理體系文件1.職業健康安全手冊：闡述公司職業健康安全管理體系的總體要求、方針目標、管理職責以及體系的范圍和應用等內容，是職業健康安全管理體系的綱領性文件。2.程序文件：針對職業健康安全管理體系中的各項關鍵活動，如危險源辨識、風險評價與控制、法律法規與其他要求、培訓教育、應急管理等，規定其流程、方法和職責，確保各項活動有序進行。3.作業文件：包括安全操作規程、勞動保護用品使用規定、設備維護保養安全要求等，是指導員工在工作過程中如何保障職業健康安全的詳細文件。4.記錄文件：用于記錄職業健康安全管理體系運行過程中的各項數據和信息，如危險源辨識清單、風險評價記錄、培訓記錄、事故報告等，為職業健康安全管理體系的有效運行提供證據支持。（三）職業健康安全管理體系流程1.危險源辨識、風險評價與控制各部門組織員工對本部門工作過程中的危險源進行全面辨識，填寫危險源辨識清單。采用科學的風險評價方法，對辨識出的危險源進行風險評價，確定風險等級。根據風險評價結果，制定相應的風險控制措施，包括工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施等，確保風險得到有效控制。定期對危險源進行重新辨識和風險評價，及時調整風險控制措施。2.法律法規與其他要求安全管理部門定期收集、識別與職業健康安全相關的法律法規、標準規范以及其他要求，并建立法律法規與其他要求清單。確保公司的職業健康安全管理活動符合相關法律法規和其他要求，及時將法律法規和其他要求的變化傳達給相關部門和員工，并對公司的管理制度和操作規程進行相應修訂。3.培訓教育人力資源部門制定年度職業健康安全培訓計劃，明確培訓內容、培訓對象、培訓時間和培訓方式等。培訓內容包括職業健康安全法律法規、安全操作規程、事故案例分析、應急救援知識等。培訓方式可采用內部培訓、外部培訓、在線學習等多種形式。對新員工進行入職前的職業健康安全培訓，經考試合格后方可上崗。對在崗員工定期進行復訓，確保員工具備必要的職業健康安全知識和技能。培訓結束后，對員工的培訓效果進行評估和記錄。4.勞動保護用品管理采購部門按照國家標準和公司實際需求，采購合格的勞動保護用品。安全管理部門負責制定勞動保護用品發放標準和使用規定，明確不同崗位員工應配備的勞動保護用品種類和數量。各部門負責監督員工正確佩戴和使用勞動保護用品，定期對勞動保護用品進行檢查和維護，確保其性能良好。5.應急管理公司制定應急預案，包括綜合應急預案、專項應急預案和現場處置方案。應急預案涵蓋火災、地震、泄漏、中毒等各類突發事件的應急處置措施。定期組織應急演練，檢驗和提高公司應急救援隊伍的應急處置能力和員工的應急逃生技能。演練結束后，對應急預案進行評估和修訂，確保其有效性和可操作性。在突發事件發生時，立即啟動應急預案，迅速采取應急措施，保護員工生命安全，減少財產損失，并及時向上級主管部門報告。6.安全檢查與隱患排查治理安全管理部門定期組織安全檢查，檢查內容包括設備設施安全狀況、作業環境、員工操作行為、安全管理制度執行情況等。各部門每天進行班前、班中、班后的安全自查，及時發現和消除安全隱患。對檢查中發現的安全隱患，填寫隱患排查治理臺賬，明確隱患內容、整改責任人、整改期限和整改措施。安全管理部門對隱患整改情況進行跟蹤復查，確保隱患得到徹底治理。對于重大安全隱患，實行掛牌督辦，確保整改措施落實到位，防止事故發生。（四）內部審核與管理評審1.內部審核職業健康安全管理部門定期組織內部審核，審核計劃覆蓋職業健康安全管理體系的各個過程和部門。審核員按照審核準則對職業健康安全管理體系的運行情況進行檢查和評價，記錄審核發現的問題。針對審核中發現的不符合項，責任部門制定整改措施，明確整改責任人、整改期限和整改目標。職業健康安全管理部門對整改措施的實施情況進行跟蹤驗證，確保不符合項得到有效整改，職業健康安全管理體系持續有效運行。2.管理評審公司最高管理者定期主持管理評審會議，評審職業健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性。管理評審輸入包括內部審核結果、事故統計分析、法律法規變化、員工職業健康安全需求等信息。根據管理評審輸入，分析職業健康安全管理體系存在的問題和改進機會，制定管理評審輸出，包括職業健康安全管理體系的改進措施、資源需求、方針目標的調整等內容。責任部門負責落實管理評審提出的各項改進措施，確保職業健康安全管理體系持續優化。五、制度的實施與監督（一）制度培訓公司將組織全體員工進行兩個體系管理制度的培訓，確保員工了解制度的內容和要求。培訓內容包括制度的目的、適用范圍、主要流程、關鍵控制點等。培訓方式可采用集中培訓、部門內部培訓、在線學習等多種形式，確保培訓效果。培訓結束后，對員工進行考核，考核結果與員工績效掛鉤。（二）制度執行監督各部門負責人作為本部門制度執行的第一責任人，要確保本部門員工嚴格按照制度要求開展工作。公司設立監督檢查小組，定期對各部門制度執行情況進行檢查和評估。檢查內容包括制度執行的規范性、流程的遵