作業耗材管理制度一、總則（一）目的為了加強公司作業耗材的管理，規范作業耗材的采購、使用、庫存等環節，降低公司運營成本，提高工作效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及作業耗材使用的部門和人員。（三）基本原則1.按需采購原則：根據實際工作需要，合理確定作業耗材的采購數量和種類，避免浪費。2.成本控制原則：在保證工作質量的前提下，通過優化采購流程、選擇合適供應商等方式，降低作業耗材采購成本。3.規范管理原則：建立健全作業耗材管理制度，明確各部門和人員的職責，規范作業耗材的采購、使用、庫存等行為。二、職責分工（一）采購部門1.負責作業耗材的采購工作，包括供應商的開發、選擇、評估和管理。2.根據各部門提交的采購申請，制定采購計劃，確保作業耗材的及時供應。3.與供應商進行商務談判，簽訂采購合同，確保采購價格合理、質量可靠。4.負責采購訂單的跟蹤和執行，及時處理采購過程中的問題。（二）使用部門1.負責本部門作業耗材的需求預測和申購工作，根據實際工作需要，填寫《作業耗材采購申請表》，并提交給采購部門。2.負責本部門作業耗材的領用、使用和保管工作，確保作業耗材的合理使用和安全存放。3.定期對本部門作業耗材的使用情況進行統計和分析，及時反饋存在的問題，并提出改進建議。（三）倉庫管理部門1.負責作業耗材的驗收入庫、存儲保管和發放工作。2.建立作業耗材庫存臺賬，定期盤點庫存，確保賬實相符。3.按照規定的程序和要求，對作業耗材進行分類存放，做好防潮、防火、防盜等工作。4.根據采購部門的通知，及時辦理作業耗材的入庫手續，并將入庫信息反饋給采購部門和使用部門。（四）財務部門1.負責作業耗材采購費用的審核和報銷工作，確保采購費用的合規性。2.協助采購部門進行成本核算和分析，提供相關財務數據支持。3.定期對作業耗材的成本進行統計和分析，為公司成本控制提供決策依據。三、采購管理（一）采購申請1.使用部門應根據實際工作需要，提前[X]天填寫《作業耗材采購申請表》，詳細注明作業耗材的名稱、規格、型號、數量、預計使用時間等信息，并提交給部門負責人審核。2.部門負責人對采購申請進行審核，確認申請的合理性和必要性后，簽字批準，并提交給采購部門。（二）采購計劃制定1.采購部門收到各部門提交的采購申請后，進行匯總和分析，結合庫存情況，制定采購計劃。2.采購計劃應明確采購作業耗材的名稱、規格、型號、數量、采購時間、預計到貨時間等信息，并報部門負責人審批。（三）供應商選擇與管理1.采購部門應通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商檔案，對供應商進行評估和篩選。2.評估供應商時，應考慮供應商的信譽、產品質量、價格、交貨期、售后服務等因素，選擇優質供應商。3.與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括產品規格、數量、價格、交貨期、質量標準、售后服務等條款。4.定期對供應商進行評估和考核，根據考核結果調整供應商合作關系，確保供應商提供的產品和服務符合公司要求。（四）采購執行1.采購部門根據采購計劃，向供應商發送采購訂單，明確采購作業耗材的詳細信息和交貨要求。2.跟蹤采購訂單的執行情況，及時與供應商溝通，協調解決采購過程中出現的問題，確保作業耗材按時、按質、按量到貨。3.對于緊急采購需求，采購部門應在確保質量的前提下，采取快速采購措施，滿足工作需要。（五）采購驗收1.倉庫管理部門在收到采購的作業耗材后，應及時組織驗收。2.驗收人員應根據采購合同和相關標準，對作業耗材的名稱、規格、型號、數量、質量等進行核對和檢驗，確保驗收合格。3.對于驗收不合格的作業耗材，應及時與供應商聯系，辦理退換貨手續，并做好記錄。四、使用管理（一）領用管理1.使用部門員工需要領用作業耗材時，應填寫《作業耗材領用申請表》，注明領用作業耗材的名稱、規格、型號、數量等信息，并提交給部門負責人審批。2.部門負責人對領用申請進行審核，確認領用的合理性和必要性后，簽字批準。3.使用部門員工憑審批后的《作業耗材領用申請表》到倉庫管理部門領取作業耗材，倉庫管理人員應按照申請表上的信息發放，并做好發放記錄。（二）使用規范1.使用部門應教育和引導員工正確使用作業耗材，避免浪費和損壞。2.員工在使用作業耗材過程中，應嚴格按照操作規程進行操作，確保使用安全和質量。3.對于貴重或限量使用的作業耗材，應實行專人專用制度，嚴格控制使用數量和范圍。（三）使用監督1.各部門負責人應定期對本部門作業耗材的使用情況進行檢查和監督，發現問題及時糾正。2.公司行政部門應不定期對各部門作業耗材的使用情況進行抽查，對浪費和違規使用作業耗材的行為進行通報批評，并責令整改。五、庫存管理（一）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對作業耗材進行盤點，確保賬實相符。2.盤點周期為[X]月/季/年，盤點前應制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、方法、時間安排等。3.盤點結束后，應編制盤點報告，對盤點結果進行分析和總結，發現賬實不符的情況應及時查明原因，并進行調整。（二）庫存安全1.倉庫管理部門應做好作業耗材的庫存安全工作，采取必要的防火、防潮、防盜、防蟲等措施，確保作業耗材的質量不受影響。2.定期檢查庫存作業耗材的質量狀況，對于過期、變質、損壞的作業耗材，應及時清理和處理，避免造成浪費和安全隱患。（三）庫存預警1.倉庫管理部門應根據作業耗材的庫存情況，設定合理的庫存預警指標。2.當庫存數量低于預警指標時，應及時通知采購部門進行補貨，確保作業耗材的正常供應。六、成本控制（一）采購成本控制1.采購部門應通過與供應商談判、招標、詢價等方式，爭取優惠的采購價格。2.定期對采購成本進行分析和比較，評估采購價格的合理性，及時調整采購策略，降低采購成本。3.優化采購批量，根據作業耗材的使用頻率和庫存成本，合理確定采購批量，降低采購總成本。（二）使用成本控制1.使用部門應加強對作業耗材使用過程的管理，提高使用效率，減少浪費。2.推廣使用環保、節能型作業耗材，降低使用成本。3.對于可重復使用的作業耗材，應制定相應的回收和再利用制度，降低資源消耗。（三）庫存成本控制1.倉庫管理部門應合理控制作業耗材的庫存水平，避免庫存積壓或缺貨。2.優化庫存結構，根據作業耗材的使用頻率和保質期，合理安排庫存，降低庫存成本。3.定期清理庫存積壓物資，及時處理過期、變質、損壞的作業耗材，減少庫存損失。七、信息化管理（一）建立作業耗材管理系統1.公司應建立作業耗材管理系統，實現作業耗材采購、使用、庫存等信息的實時記錄和共享。2.作業耗材管理系統應具備采購申請審批、采購訂單管理、入庫管理、領用管理、庫存管理、成本核算等功能模塊，提高管理效率和準確性。（二）數據維護與更新1.各部門應指定專人負責作業耗材管理系統的數據維護和更新工作，確保數據的及時、準確和完整。2.定期對作業耗材管理系統的數據進行備份，防止數據丟失。（三）數據分析與利用1.利用作業耗材管理系統的數據，定期進行數據分析和統計，為公司決策提供支持。2.通過數據分析，了解作業耗材的使用情況、采購情況、庫存情況等，發現問題及時采取措施進行改進。八、監督與考核（一）監督檢查1.公司行政部門負責對作業耗材管理制度的執行情況進行監督檢查，定期或不定期對各部門作業耗材的采購、使用、庫存等情況進行檢查。2.監督檢查內容包括采購申請審批、采購合同簽訂、采購執行、驗收、領用、使用、庫存管理等環節，發現問題及時責令整改。（二）考核評價1.建立作業耗材管理考核評價機制，對各部門作業耗材管理工作進