供應客戶管理制度總則1.目的本制度旨在規范公司供應客戶管理工作，建立科學、高效、有序的供應客戶管理體系，確保公司物資供應的穩定性、及時性和質量可靠性，維護公司與供應客戶的良好合作關系，實現公司利益最大化。2.適用范圍本制度適用于公司所有涉及物資采購、供應商選擇與管理、客戶關系維護等相關工作的部門和人員。3.基本原則公平公正原則：在供應商選擇、采購決策、合同執行等環節，遵循公平公正的原則，確保所有供應客戶享有平等的機會，避免不正當競爭和利益輸送。質量優先原則：將物資質量作為首要考量因素，優先選擇能夠提供優質產品和服務的供應客戶，確保公司生產經營活動的正常進行。合作共贏原則：強調與供應客戶建立長期穩定、互利共贏的合作關系，共同應對市場變化和挑戰，實現共同發展。風險管理原則：對供應客戶管理過程中的各類風險進行識別、評估和控制，降低供應中斷、質量事故、價格波動等風險對公司造成的不利影響。供應客戶的分類與評估1.供應客戶分類戰略供應商：與公司業務緊密相關，對公司生產經營具有重要影響，能夠提供核心物資或關鍵服務，且在技術、質量、成本等方面具有顯著優勢的供應商。重要供應商：能夠滿足公司大部分物資需求，在供應能力、產品質量、交貨期等方面表現良好，與公司保持較為穩定合作關系的供應商。一般供應商：提供一般性物資或服務，對公司業務影響較小，合作關系相對松散的供應商。潛在供應商：有潛力成為公司供應商，但目前尚未與公司建立合作關系的企業或機構。2.供應客戶評估指標質量：包括產品質量穩定性、合格率、質量認證情況等。價格：產品價格水平、價格調整機制、成本控制能力等。交貨期：按時交貨率、交貨周期的穩定性等。服務：售前服務、售中服務、售后服務的質量和水平，如技術支持、培訓、維修等。財務狀況：供應商的資產負債狀況、盈利能力、現金流狀況等，評估其財務穩定性和償債能力。信譽：商業信譽、行業口碑、是否存在違規違紀行為等。創新能力：供應商在產品研發、技術創新、管理創新等方面的能力和表現。3.評估周期與方式評估周期：對戰略供應商和重要供應商每年進行一次全面評估；對一般供應商每兩年進行一次全面評估；對潛在供應商在引入前進行初步評估，引入后根據合作情況適時進行評估。評估方式：采用定性與定量相結合的方式，通過問卷調查、實地考察、數據分析、供應商自評、客戶反饋等多種渠道收集評估信息，綜合評定供應客戶的表現。供應客戶的選擇與引入1.需求分析采購部門根據公司生產經營計劃和物資需求預測，結合庫存狀況，明確各類物資的采購需求，包括物資名稱、規格型號、數量、質量要求、交貨期等。2.供應商搜索與篩選信息收集：通過多種渠道收集潛在供應商信息，如行業展會、網絡平臺、供應商推薦、行業協會等。初步篩選：根據公司制定的供應商準入標準，對收集到的供應商信息進行初步篩選，排除不符合基本要求的供應商。3.供應商調查與評估實地考察：對初步篩選合格的潛在供應商進行實地考察，了解其生產經營狀況、質量管理體系、生產設備、人員配備等情況。樣品測試：要求潛在供應商提供樣品進行測試，檢驗其產品質量是否符合公司要求。背景調查：對潛在供應商的信譽、財務狀況、訴訟記錄等進行背景調查，評估其風險水平。4.供應商選擇與確定綜合評估：采購部門組織相關部門對經過調查與評估的潛在供應商進行綜合評估，根據評估結果確定擬選擇的供應商名單。審批決策：擬選擇的供應商名單提交公司管理層審批，經批準后確定最終的供應客戶。5.合同簽訂與選定的供應客戶簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物資規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。供應客戶的日常管理1.溝通與協調定期溝通：采購部門與供應客戶建立定期溝通機制，每月至少召開一次溝通會議，及時了解物資供應情況、解決合作中存在的問題。臨時溝通：在物資采購、生產過程中出現緊急情況或問題時，及時與供應客戶進行溝通協調，確保問題得到妥善解決。信息共享：建立信息共享平臺，雙方及時共享物資需求計劃、生產進度、質量檢驗結果、市場動態等信息，提高合作效率。2.訂單管理訂單下達：采購部門根據公司物資需求計劃，及時向供應客戶下達采購訂單，明確訂單要求和交貨期。訂單跟蹤：對采購訂單的執行情況進行跟蹤，及時掌握供應客戶的生產進度、發貨情況，確保訂單按時、按質、按量完成。訂單變更：如因公司生產計劃調整、物資需求變化等原因需要變更訂單，采購部門應及時與供應客戶協商，辦理訂單變更手續。3.質量管理質量標準明確：在采購合同中明確物資的質量標準和驗收方法，要求供應客戶嚴格按照標準生產和供應物資。檢驗與驗收：物資到貨后，質量檢驗部門按照合同約定的質量標準進行檢驗和驗收，確保物資質量符合要求。對驗收不合格的物資，及時與供應客戶溝通，要求其采取整改措施或退換貨。質量改進：定期對供應客戶的產品質量進行分析和評估，與供應客戶共同探討質量改進措施，推動供應客戶提高產品質量。4.交貨期管理交貨期確認：在采購合同中明確交貨期，并要求供應客戶提供詳細的生產計劃和交貨時間表。進度跟蹤：采購部門對供應客戶的生產進度進行跟蹤，及時掌握其是否能夠按時交貨。如發現可能影響交貨期的問題，提前與供應客戶協商解決。逾期處理：如供應客戶未能按時交貨，采購部門應及時與其溝通，了解原因，并根據合同約定追究其違約責任。同時，采取措施減少因逾期交貨對公司生產經營造成的影響。5.價格管理價格談判：在與供應客戶簽訂采購合同時，通過談判爭取合理的價格。關注市場價格動態，定期對采購價格進行分析和比較，確保公司采購成本合理。價格調整：根據市場行情變化、原材料價格波動等因素，與供應客戶協商價格調整事宜。如遇重大價格調整，應及時評估對公司成本和利潤的影響，并采取相應的應對措施。6.售后服務管理服務要求明確：在采購合同中明確供應客戶的售后服務內容和要求，如技術支持、培訓、維修、退換貨等。服務監督：對供應客戶的售后服務質量進行監督和評估，及時處理客戶反饋的問題。如供應客戶的售后服務不到位，要求其限期整改，直至達到公司要求。供應客戶的激勵與約束1.激勵措施訂單獎勵：對于在產品質量、交貨期、價格等方面表現優秀的供應客戶，給予增加訂單量的獎勵，優先考慮其后續合作機會。價格優惠：根據供應客戶的綜合表現，給予一定比例的價格優惠或返利，以鼓勵其持續提高產品質量和服務水平。合作表彰：定期評選優秀供應客戶，進行公開表彰和獎勵，增強供應客戶的榮譽感和合作積極性。培訓與技術支持：為供應客戶提供相關的培訓和技術支持，幫助其提升生產經營能力和產品質量水平，實現共同發展。2.約束措施違約責任追究：如供應客戶違反采購合同約定，如未能按時交貨、提供不合格產品、擅自變更價格等，按照合同約定追究其違約責任，要求其承擔相應的經濟賠償責任。暫停合作：對于多次違反合同約定、服務質量嚴重不達標或出現重大質量事故的供應客戶，暫停與其合作，直至其整改合格后再恢復合作。淘汰退出：對于經多次整改仍無法達到公司要求的供應客戶，予以淘汰退出，不再與其合作，并在公司供應商管理系統中進行記錄，防止其再次進入。供應客戶關系的維護與發展1.定期回訪采購部門定期對供應客戶進行回訪，了解其對公司合作的滿意度和意見建議，及時解決合作中存在的問題，加強雙方的溝通與信任。2.合作拓展根據公司業務發展需要和供應客戶的優勢領域，積極尋求與供應客戶在新產品研發、新技術應用、市場拓展等方面的合作機會，實現互利共贏、共同發展。3.應急管理建立供應客戶應急管理機制，在遇到自然災害、市場重大波動、供應商內部重大變故等緊急情況時，能夠迅速采取應對措施，確保公司物資供應的連續性和穩定性。與供應客戶共同制定應急預案，明確應急狀態下的溝通協調機制、物資調配方案、替代供應商選擇等內容。供應客戶信息管理1.信息收集采購部門負責收集、整理和更新供應客戶的基本信息、資質文件、合作記錄、評估報告等資料，建立完善的供應客戶信息檔案。2.信息維護定期對供應客戶信息檔案進行維護，確