促銷物料管理制度總則目的為了規范公司促銷物料的管理，確保促銷物料的有效使用，提高促銷活動的效果，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司所有促銷物料的設計、制作、采購、倉儲、發放、使用、回收及核銷等管理活動。基本原則1.統一管理原則：促銷物料的管理工作由公司統一負責，確保物料管理的規范性和一致性。2.成本控制原則：在保證促銷活動效果的前提下，合理控制促銷物料的成本，提高資源利用效率。3.高效使用原則：優化促銷物料的發放、使用流程，確保物料能夠及時、準確地到達使用部門，充分發揮其作用。4.責任明確原則：明確各部門在促銷物料管理中的職責，做到責任到人，避免出現管理漏洞。管理職責市場部1.負責制定促銷活動計劃，并根據活動需求提出促銷物料的設計、制作需求。2.審核促銷物料的設計稿，確保設計內容符合公司品牌形象和促銷活動主題。3.跟蹤促銷物料的制作進度，協調解決制作過程中出現的問題。4.負責促銷物料的發放、使用指導及效果評估工作。采購部1.根據市場部提供的促銷物料需求，負責制定采購計劃并組織實施采購工作。2.選擇合格的供應商，簽訂采購合同，確保采購物料的質量和交貨期。3.負責采購物料的驗收工作，對不合格物料及時辦理退換貨手續。倉儲部1.負責促銷物料的入庫、存儲、保管及出庫管理工作。2.建立促銷物料庫存臺賬，定期盤點庫存，確保賬實相符。3.做好促銷物料的倉儲安全管理工作，防止物料損壞、丟失。財務部1.負責審核促銷物料的采購預算，監督采購費用的支出。2.參與促銷物料的成本核算和核銷工作，確保財務數據的準確性。使用部門1.根據促銷活動需要，向市場部申請領取促銷物料，并在規定時間內使用完畢。2.負責本部門促銷物料的使用管理，確保物料的合理使用和妥善保管。3.活動結束后，及時將剩余物料退回倉儲部，并配合做好物料的核銷工作。促銷物料的設計與制作設計要求1.促銷物料的設計應符合公司品牌形象，突出促銷活動主題，具有吸引力和感染力。2.設計內容應準確傳達促銷信息，包括促銷產品、活動時間、優惠方式等，避免產生歧義。3.設計稿應提交市場部負責人審核，審核通過后方可進行制作。制作流程1.市場部根據促銷活動計劃，填寫《促銷物料制作申請表》，詳細說明物料名稱、規格、數量、設計要求等內容，并提交部門負責人審批。2.審批通過后，市場部將設計稿及《促銷物料制作申請表》提交給采購部，采購部根據需求選擇合適的供應商進行制作。3.采購部與供應商簽訂制作合同，明確制作要求、交貨期、質量標準及付款方式等條款。4.供應商按照合同要求進行制作，采購部負責跟蹤制作進度，及時協調解決制作過程中出現的問題。5.制作完成后，供應商將促銷物料送至公司指定地點，采購部組織相關人員進行驗收。驗收合格的物料辦理入庫手續，不合格的物料由采購部負責與供應商協商退換貨事宜。促銷物料的采購采購計劃1.采購部根據市場部提供的促銷物料需求，結合庫存情況，制定月度采購計劃。采購計劃應明確物料名稱、規格、數量、預計采購時間等內容。2.采購計劃需提交采購部負責人審核，經公司領導審批后實施。供應商選擇1.采購部應建立合格供應商名錄，選擇具有良好信譽、產品質量可靠、價格合理、交貨期及時的供應商作為合作伙伴。2.對于新的供應商，采購部應進行實地考察，評估其生產能力、質量控制體系、售后服務等方面的情況，符合要求的方可納入合格供應商名錄。采購合同1.采購部與供應商簽訂采購合同，合同應明確雙方的權利和義務，包括物料規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。2.采購合同需提交法務部門審核，確保合同條款合法合規。采購驗收1.促銷物料到貨后，采購部組織倉儲部、使用部門等相關人員進行驗收。驗收內容包括物料的規格、數量、質量、外觀等是否符合合同要求。2.驗收合格的物料，倉儲部辦理入庫手續，并填寫《促銷物料入庫單》。入庫單應注明物料名稱、規格、數量、供應商等信息。3.驗收不合格的物料，采購部應及時與供應商聯系，辦理退換貨手續，并跟蹤處理情況。促銷物料的倉儲管理入庫管理1.倉儲部根據《促銷物料入庫單》對到貨的促銷物料進行核對、清點，確認無誤后辦理入庫手續。2.入庫的促銷物料應按照類別、規格、型號等進行分類存放，并做好標識，便于查找和管理。存儲管理1.倉儲部應保持倉庫環境整潔、通風良好，確保促銷物料的存儲安全。2.定期對促銷物料進行盤點，檢查物料的數量、質量及存儲狀況，發現問題及時處理，并填寫《促銷物料盤點表》。3.對于易損、易變質的促銷物料，應采取特殊的存儲措施，如防潮、防蟲、防火等，確保物料質量不受影響。出庫管理1.使用部門根據促銷活動需要，填寫《促銷物料領用申請表》，注明物料名稱、規格、數量、用途等信息，并提交部門負責人審批。2.審批通過后，使用部門憑《促銷物料領用申請表》到倉儲部領取促銷物料。倉儲部根據申請表發放物料，并填寫《促銷物料出庫單》。出庫單應注明物料名稱、規格、數量、領用部門等信息。3.倉儲部應按照“先進先出”的原則發放促銷物料，確保物料的時效性。促銷物料的發放與使用發放管理1.市場部負責促銷物料的統一發放工作，根據各使用部門的申請，按照活動需求和實際情況進行物料分配。2.發放促銷物料時，市場部應填寫《促銷物料發放清單》，詳細記錄物料名稱、規格、數量、發放部門、發放時間等信息，并由領取人簽字確認。3.對于貴重或限量的促銷物料，市場部應建立發放臺賬，嚴格控制發放數量和流向，確保物料的安全使用。使用管理1.使用部門應按照促銷活動方案和市場部的指導意見使用促銷物料，確保物料的使用效果。2.在促銷活動現場，使用部門應安排專人負責促銷物料的擺放、展示和維護工作，保證物料的整齊、美觀和完好。3.嚴禁使用部門擅自更改促銷物料的內容、形式或用途，如有特殊需求，需提前向市場部申請，經批準后方可實施。促銷物料的回收與核銷回收管理1.促銷活動結束后，使用部門應及時將剩余的促銷物料退回倉儲部，并填寫《促銷物料回收清單》，注明物料名稱、規格、數量、回收時間等信息。2.倉儲部對回收的促銷物料進行核對、清點，確認無誤后辦理入庫手續。對于損壞或丟失的物料，使用部門應說明原因，并按照公司規定進行賠償。核銷管理1.財務部負責促銷物料的核銷工作，定期與倉儲部、市場部核對物料的出入庫記錄和使用情況。2.市場部根據促銷活動的實際效果和物料使用情況，填寫《促銷物料核銷申請表》，詳細說明活動期間物料的發放數量、使用數量、回收數量及剩余數量等信息，并提交財務部審核。3.財務部審核通過后，辦理物料的核銷手續，并將相關數據錄入財務系統。核銷完成后，相關部門應將《促銷物料核銷申請表》及相關憑證存檔保管。監督與考核監督檢查1.公司成立促銷物料管理監督小組，定期對促銷物料的管理情況進行檢查，包括物料的設計、制作、采購、倉儲、發放、使用、回收及核銷等環節。2.監督小組應及時發現和糾正管理過程中存在的問題，對違規行為提出整改意見，并跟蹤整改情況。考核辦法1.制定促銷物料管理考核指標，對各部門在促銷物料管理工作中的表現進行量化考核。考核指標包括物料成本控制、物料使用效果、物料管理規范等方面。2.根據考核結果，對表現優秀的部門和個人給予獎勵，對未達到考核要求的