保密專網(wǎng)管理制度一、總則（一）目的為加強公司保密專網(wǎng)的管理，確保公司信息安全，防止公司機密信息泄露，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工及因工作需要使用保密專網(wǎng)的外部人員。（三）基本原則1.最小化原則：嚴格限定訪問保密專網(wǎng)的人員范圍，僅允許經(jīng)過授權(quán)的人員訪問和使用。2.保密性原則：采取有效措施確保專網(wǎng)內(nèi)信息不被非法獲取、篡改或泄露。3.完整性原則：保證專網(wǎng)內(nèi)信息的準確性、完整性和可用性，防止信息丟失或損壞。4.可審計性原則：對專網(wǎng)的訪問和操作進行記錄，以便進行審計和追蹤。二、保密專網(wǎng)的定義與范圍（一）定義保密專網(wǎng)是公司為滿足特定業(yè)務(wù)需求，采用專門的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和安全措施構(gòu)建的，與公共網(wǎng)絡(luò)物理隔離的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，用于傳輸和存儲公司機密信息。（二）范圍包括但不限于公司核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、技術(shù)研發(fā)資料、客戶信息、財務(wù)數(shù)據(jù)等涉及公司商業(yè)秘密和敏感信息的內(nèi)容。三、管理職責(zé)（一）保密委員會1.負責(zé)審批保密專網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃、重大安全策略調(diào)整等事項。2.監(jiān)督保密專網(wǎng)管理制度的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決管理過程中的重大問題。（二）信息技術(shù)部門1.負責(zé)保密專網(wǎng)的規(guī)劃、建設(shè)、維護和技術(shù)支持。2.制定并實施保密專網(wǎng)的安全策略，包括網(wǎng)絡(luò)訪問控制、數(shù)據(jù)加密、入侵檢測等。3.定期對保密專網(wǎng)進行安全評估和漏洞掃描，及時發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。（三）各業(yè)務(wù)部門1.負責(zé)本部門員工對保密專網(wǎng)使用的培訓(xùn)和教育，確保員工了解并遵守相關(guān)規(guī)定。2.對本部門涉及保密專網(wǎng)的業(yè)務(wù)活動進行監(jiān)督和管理，防止違規(guī)操作。3.協(xié)助信息技術(shù)部門進行安全事件的調(diào)查和處理。（四）員工個人1.嚴格遵守保密專網(wǎng)管理制度，妥善保管個人賬號和密碼，不得泄露給他人。2.按照規(guī)定的權(quán)限和流程使用保密專網(wǎng)，不得擅自擴大訪問范圍或進行違規(guī)操作。3.發(fā)現(xiàn)保密專網(wǎng)存在安全問題或異常情況時，及時報告上級領(lǐng)導(dǎo)和信息技術(shù)部門。四、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與管理（一）網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與建設(shè)1.信息技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和安全要求，制定保密專網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃，報保密委員會審批。2.建設(shè)過程中，應(yīng)選用符合國家安全標準的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和安全產(chǎn)品，確保網(wǎng)絡(luò)的可靠性和安全性。3.網(wǎng)絡(luò)建設(shè)完成后，需進行嚴格的測試和驗收，確保滿足設(shè)計要求和安全標準。（二）網(wǎng)絡(luò)訪問控制1.建立用戶身份認證機制，采用用戶名、密碼、數(shù)字證書等多種方式對訪問保密專網(wǎng)的用戶進行身份驗證。2.根據(jù)用戶的工作職責(zé)和業(yè)務(wù)需求，分配相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)訪問權(quán)限，嚴格限制用戶對敏感信息的訪問。3.定期對用戶的訪問權(quán)限進行審查和調(diào)整，確保權(quán)限的合理性和必要性。（三）網(wǎng)絡(luò)安全防護1.部署防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、防病毒軟件等安全防護設(shè)備，對進入保密專網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)流量進行監(jiān)控和過濾，防止非法入侵和惡意攻擊。2.對保密專網(wǎng)進行定期的漏洞掃描和安全評估，及時發(fā)現(xiàn)并修復(fù)潛在的安全漏洞。3.建立網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急響應(yīng)機制，制定應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處理流程和責(zé)任分工，確保在發(fā)生安全事件時能夠迅速響應(yīng)，降低損失。（四）網(wǎng)絡(luò)維護與管理1.信息技術(shù)部門應(yīng)定期對保密專網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器等進行維護和保養(yǎng)，確保設(shè)備的正常運行。2.建立網(wǎng)絡(luò)運行日志，記錄網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的運行狀態(tài)、用戶訪問情況、安全事件等信息，保存期限不少于[X]年。3.對網(wǎng)絡(luò)維護和管理過程中涉及的敏感信息進行嚴格保密，防止信息泄露。五、數(shù)據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)分類與分級1.按照公司信息資產(chǎn)分類標準，對保密專網(wǎng)內(nèi)的數(shù)據(jù)進行分類，包括但不限于商業(yè)秘密、工作秘密、敏感信息等。2.根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度和影響范圍，對數(shù)據(jù)進行分級，如絕密、機密、秘密等。（二）數(shù)據(jù)存儲與備份1.不同級別的數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在相應(yīng)安全級別的存儲設(shè)備上，并采取加密存儲等措施，確保數(shù)據(jù)的保密性。2.定期對保密專網(wǎng)內(nèi)的數(shù)據(jù)進行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在與生產(chǎn)環(huán)境分離的安全地點，并進行異地存儲。3.制定數(shù)據(jù)備份策略，明確備份的頻率、存儲介質(zhì)、存儲期限等要求，確保數(shù)據(jù)的可恢復(fù)性。（三）數(shù)據(jù)傳輸與共享1.在保密專網(wǎng)內(nèi)傳輸數(shù)據(jù)時，應(yīng)采用加密傳輸技術(shù)，確保數(shù)據(jù)傳輸過程中的保密性。2.嚴格控制數(shù)據(jù)共享的范圍和權(quán)限，需共享的數(shù)據(jù)應(yīng)經(jīng)過審批，并采取必要的安全措施，防止數(shù)據(jù)泄露。3.對涉及外部單位的數(shù)據(jù)共享，應(yīng)簽訂保密協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保數(shù)據(jù)安全。（四）數(shù)據(jù)清理與銷毀1.定期對保密專網(wǎng)內(nèi)的數(shù)據(jù)進行清理，刪除過期、無用的數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的有效性和安全性。2.對于不再需要或已失去使用價值的數(shù)據(jù)，應(yīng)按照規(guī)定的流程進行銷毀，銷毀過程應(yīng)進行記錄，確保數(shù)據(jù)無法恢復(fù)。六、用戶管理（一）用戶注冊與審批1.新員工入職或外部人員因工作需要使用保密專網(wǎng)時，需填寫用戶注冊申請表，經(jīng)所在部門負責(zé)人審核后，提交信息技術(shù)部門。2.信息技術(shù)部門根據(jù)用戶的工作職責(zé)和權(quán)限需求，進行用戶賬號的創(chuàng)建和權(quán)限分配，并報保密委員會備案。3.用戶注冊申請表應(yīng)妥善保存，保存期限不少于[X]年。（二）用戶培訓(xùn)與教育1.信息技術(shù)部門應(yīng)對新注冊用戶進行保密專網(wǎng)使用培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)安全知識、保密制度、操作流程等。2.各業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期組織本部門員工進行保密教育，提高員工的保密意識和安全防范能力。3.培訓(xùn)和教育應(yīng)留存相關(guān)記錄，作為員工考核的依據(jù)之一。（三）用戶賬號與密碼管理1.用戶應(yīng)妥善保管個人賬號和密碼，不得將賬號轉(zhuǎn)借他人使用。2.密碼應(yīng)具有一定的強度要求，定期更換密碼，避免使用簡單易猜的密碼。3.如發(fā)現(xiàn)賬號被盜用或密碼泄露，用戶應(yīng)立即通知信息技術(shù)部門，并采取相應(yīng)的措施進行處理。（四）用戶離職與權(quán)限變更1.員工離職時，所在部門應(yīng)及時通知信息技術(shù)部門，信息技術(shù)部門在員工辦理離職手續(xù)后，立即停用其保密專網(wǎng)賬號，并刪除相關(guān)權(quán)限。2.員工崗位變動或工作職責(zé)調(diào)整時，所在部門應(yīng)及時向信息技術(shù)部門申請權(quán)限變更，信息技術(shù)部門根據(jù)實際情況進行權(quán)限調(diào)整。七、安全審計與監(jiān)督（一）審計機制1.建立保密專網(wǎng)安全審計系統(tǒng)，對網(wǎng)絡(luò)訪問、數(shù)據(jù)操作、系統(tǒng)配置等行為進行全面審計。2.審計記錄應(yīng)至少保存[X]年，以便進行事后追溯和調(diào)查。（二）監(jiān)督檢查1.信息技術(shù)部門定期對保密專網(wǎng)的運行情況進行自查，及時發(fā)現(xiàn)并整改存在的問題。2.保密委員會不定期對保密專網(wǎng)管理制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為進行嚴肅處理。（三）違規(guī)處理1.對于違反保密專網(wǎng)管理制度的行為，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職、辭退等處理。2.如因違規(guī)行為導(dǎo)致公司機密信息泄露，給公司造成損失的，將依法追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。八、應(yīng)急管理（一）應(yīng)急預(yù)案制定1.信息技術(shù)部門應(yīng)制定保密專網(wǎng)安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處理流程、責(zé)任分工、應(yīng)急資源保障等內(nèi)容。2.應(yīng)急預(yù)案應(yīng)定期進行演練和修訂，確保其有效性和可操作性。（二）應(yīng)急響應(yīng)流程1.發(fā)生保密專網(wǎng)安全事件時，發(fā)現(xiàn)人員應(yīng)立即報告上級領(lǐng)導(dǎo)和信息技術(shù)部門。2.信息技術(shù)部門接到報告后，應(yīng)迅速啟動應(yīng)急預(yù)案，采取相應(yīng)的應(yīng)急措施，如隔離故障設(shè)備、恢復(fù)數(shù)據(jù)、調(diào)查事件原因等。3.及時向上級領(lǐng)導(dǎo)和保密委員會報告事件處理進展情況，配合相關(guān)部門進行事件調(diào)查和處理。（三）應(yīng)急資源保障1.建立應(yīng)急資