關于物資出門管理制度總則1.目的為加強公司物資出門管理，規范物資出門流程，確保公司物資安全，防止物資流失，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有物資出門的管理，包括但不限于原材料、半成品、成品、設備、工具、辦公用品等。3.基本原則物資出門管理應遵循嚴格審批、手續完備、責任明確的原則，確保物資出門的合理性、合法性和安全性。物資出門審批流程1.申請物資出門前，物資使用部門或個人應填寫《物資出門申請表》，詳細注明物資名稱、規格型號、數量、出門原因、去向等信息。2.審批部門負責人審批：物資使用部門負責人對申請表進行審核，確認物資出門的必要性和合理性，并簽字審批。相關部門審批：根據物資性質和出門原因，可能需要相關部門進行審批，如財務部門審核物資成本、倉庫管理部門核對庫存等。相關部門負責人在申請表上簽字審批。公司領導審批：對于重要物資或批量物資出門，需經公司領導審批。公司領導根據實際情況進行審批，并簽字確認。3.審批權限部門負責人審批權限：審批本部門物資出門申請，單次出門物資價值在[X]元以下（含[X]元）。相關部門負責人審批權限：根據各自職責范圍，審批涉及本部門業務的物資出門申請，單次出門物資價值在[X]元至[X]元之間（含[X]元）。公司領導審批權限：審批單次出門物資價值在[X]元以上的申請，以及重要物資、特殊物資出門申請。物資出門手續辦理1.倉庫核對物資出門前，倉庫管理人員憑經審批的《物資出門申請表》對物資進行核對，確保物資名稱、規格型號、數量與申請表一致，并檢查物資外觀質量。核對無誤后，在申請表上簽字確認。2.出門憑證開具倉庫管理人員根據審批后的申請表開具《物資出門證》，注明物資名稱、規格型號、數量、出門日期、出門原因、去向等信息，并加蓋倉庫專用章。3.出門憑證發放自提物資：物資使用部門或個人憑《物資出門證》到倉庫自提物資。倉庫管理人員在物資出門時，收回《物資出門證》第一聯，并在出門記錄上登記物資出門時間、出門人員等信息。委托運輸物資：物資使用部門或個人委托外部運輸單位運輸物資時，應將《物資出門證》第二聯交運輸單位，運輸單位憑《物資出門證》到倉庫提貨。倉庫管理人員在物資出門時，收回《物資出門證》第一聯，并在出門記錄上登記物資出門時間、運輸單位名稱、運輸車輛牌號等信息。4.出門憑證存檔倉庫管理人員將《物資出門證》第三聯存檔，保存期限為[X]年，以備查閱。物資出門檢查1.門衛檢查門衛人員負責對出門物資進行檢查，核對《物資出門證》與物資是否一致。檢查內容包括物資名稱、規格型號、數量、外觀質量等。如發現物資與《物資出門證》不符或存在異常情況，門衛人員應及時扣留物資，并通知相關部門進行處理。2.定期盤點倉庫管理部門應定期對庫存物資進行盤點，核對物資實際數量與賬目是否一致。同時，檢查物資出門記錄，確保物資出門手續完備、賬目清晰。3.審計監督公司審計部門定期對物資出門管理情況進行審計監督，檢查物資出門審批流程是否合規、手續是否齊全、物資是否按規定出門等。對于發現的問題，及時提出整改意見，并督促相關部門進行整改。特殊物資出門管理1.危險化學品危險化學品出門前，物資使用部門應按照國家相關法律法規和公司危險化學品管理制度的要求，辦理危險化學品運輸許可證等相關手續。同時，在《物資出門申請表》上注明危險化學品的特性、防護措施等信息，并經安全管理部門審批。2.貴重物資貴重物資（如精密設備、高檔原材料等）出門前，物資使用部門應制定詳細的運輸方案和安全保障措施，并在《物資出門申請表》上注明。經公司領導審批后，由專人負責押運，確保物資安全運輸。3.廢舊物資廢舊物資出門前，物資使用部門應填寫《廢舊物資出門申請表》，注明廢舊物資名稱、規格型號、數量、產生原因等信息。經財務部門審核廢舊物資價值后，報公司領導審批。廢舊物資出門時，應按照公司規定進行過磅稱重，并開具《廢舊物資出門證》。違規處理1.未經審批出門對于未經審批擅自將物資出門的行為，一經發現，責令相關責任人追回物資，并視情節輕重給予警告、罰款等處罰。造成公司經濟損失的，由責任人承擔相應賠償責任。2.審批手續不全出門物資出門審批手續不全的，門衛人員有權拒絕物資出門，并通知相關部門補辦手續。對于故意簡化審批手續、違規出門的責任人，給予批評教育、罰款等處罰。3.物資與出門憑證不符出門如發現物資與《物資出門證》不符或存在其他異常情況出門的，追究相關責任人的責任。屬于倉庫管理人員責任的，給予警告、罰款等處罰；屬于運輸單位責任的，責令運輸單位限期追回物資，并承擔相應經濟損失；構成犯罪的，依法追究刑事責任。4.違規開具出門憑證對于違規開具《物資出門證》的倉庫管理人員，給予警告、罰款等處罰；情節嚴重的，解除勞動合同。造成公司經濟損失的，由責任人承擔相應賠償責任。附則1.解釋權本制度由公司人事總監負責解釋。2.修訂與廢止本制度根據公司實際情況和法律法規要求進行修訂和完善。如有廢止情況，另行通知。3.實施日期本制度