商務(wù)接待煙酒管理制度總則1.目的為規(guī)范公司商務(wù)接待中的煙酒使用行為，確保接待活動符合公司規(guī)定和相關(guān)法律法規(guī)要求，節(jié)約成本，樹立公司良好形象，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司各部門在商務(wù)接待活動中涉及的煙酒采購、使用、管理等相關(guān)事宜。3.基本原則合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和公司各項(xiàng)規(guī)定，確保煙酒采購、使用合法合規(guī)。必要性原則：根據(jù)商務(wù)接待實(shí)際需求，合理安排煙酒使用，避免浪費(fèi)。預(yù)算控制原則：嚴(yán)格控制煙酒采購和使用費(fèi)用，納入公司預(yù)算管理。審批流程原則：所有煙酒采購、使用必須經(jīng)過規(guī)定的審批流程。煙酒采購管理1.采購標(biāo)準(zhǔn)煙類：根據(jù)接待對象和場合，選擇相應(yīng)檔次的香煙。一般商務(wù)接待可選用本地市場常見的中檔次香煙品牌；重要商務(wù)接待可根據(jù)實(shí)際情況選用更高檔次香煙，但需提前報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。酒類：根據(jù)接待需求和預(yù)算，選擇合適的酒類品種。可包括白酒、紅酒、啤酒等。白酒應(yīng)選擇品質(zhì)較好、知名度較高的品牌；紅酒可根據(jù)接待對象的口味偏好進(jìn)行選擇；啤酒應(yīng)選擇市場上常見的主流品牌。2.采購渠道優(yōu)先選擇與公司有長期合作關(guān)系、信譽(yù)良好的煙酒供應(yīng)商。通過招標(biāo)、詢價等方式，確保采購價格合理、質(zhì)量可靠。對于采購量較大的煙酒，可直接與生產(chǎn)廠家或一級代理商進(jìn)行合作，以獲取更優(yōu)惠的價格。3.采購流程需求申請：各部門根據(jù)商務(wù)接待計劃，提前填寫《煙酒采購申請表》，詳細(xì)注明采購煙酒的品種、數(shù)量、預(yù)計使用時間等信息，并提交部門負(fù)責(zé)人審核。部門審核：部門負(fù)責(zé)人對申請表進(jìn)行審核，確認(rèn)需求的合理性和必要性，簽字后報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。領(lǐng)導(dǎo)審批：分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司預(yù)算和接待情況，對申請表進(jìn)行審批。審批通過后，申請表交至采購部門。采購執(zhí)行：采購部門根據(jù)審批后的申請表，按照既定的采購渠道進(jìn)行采購。采購過程中應(yīng)嚴(yán)格把控質(zhì)量，確保所采購的煙酒符合標(biāo)準(zhǔn)要求。驗(yàn)收入庫：采購的煙酒到貨后，由公司行政部門會同相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括數(shù)量、品種、規(guī)格、質(zhì)量等。驗(yàn)收合格后，辦理入庫手續(xù)，并填寫《煙酒入庫單》。煙酒使用管理1.使用標(biāo)準(zhǔn)煙類：根據(jù)接待規(guī)格和人數(shù)，合理確定香煙的使用數(shù)量。一般情況下，每桌可放置一包香煙；重要商務(wù)接待可根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)增加，但需提前說明原因并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。酒類：白酒的使用應(yīng)根據(jù)接待對象的飲酒習(xí)慣和酒量合理安排，一般每桌可準(zhǔn)備適量的白酒；紅酒和啤酒可根據(jù)客人需求提供。嚴(yán)禁過度勸酒和酗酒行為。2.使用流程領(lǐng)用申請：各部門在商務(wù)接待前，填寫《煙酒領(lǐng)用申請表》，注明領(lǐng)用煙酒的品種、數(shù)量、接待活動信息等，并提交部門負(fù)責(zé)人審核。部門審核：部門負(fù)責(zé)人對申請表進(jìn)行審核，確保領(lǐng)用數(shù)量和用途符合接待標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際需求，簽字后報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。領(lǐng)導(dǎo)審批：分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)接待情況和預(yù)算，對申請表進(jìn)行審批。審批通過后，申請表交至行政部門。領(lǐng)用發(fā)放：行政部門根據(jù)審批后的申請表，從庫存中領(lǐng)取相應(yīng)的煙酒，并填寫《煙酒發(fā)放登記表》。發(fā)放時應(yīng)確保發(fā)放數(shù)量準(zhǔn)確無誤，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。3.剩余處理商務(wù)接待活動結(jié)束后，對于剩余的煙酒，由行政部門負(fù)責(zé)清點(diǎn)并妥善保管。剩余煙酒可根據(jù)實(shí)際情況，在后續(xù)的商務(wù)接待活動中繼續(xù)使用，但需重新辦理領(lǐng)用手續(xù)。對于因特殊原因無法繼續(xù)使用的剩余煙酒，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如捐贈、變賣等，但需做好相應(yīng)的記錄和賬務(wù)處理。煙酒庫存管理1.庫存盤點(diǎn)行政部門應(yīng)定期對煙酒庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期為每月一次。盤點(diǎn)時，應(yīng)詳細(xì)記錄煙酒的品種、數(shù)量、規(guī)格等信息，并與庫存臺賬進(jìn)行核對。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符情況，應(yīng)及時查明原因，并填寫《庫存盤點(diǎn)差異報告》，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。2.庫存安全設(shè)立專門的煙酒存放倉庫，確保倉庫環(huán)境安全、通風(fēng)良好、防潮防火。倉庫應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。嚴(yán)格限制無關(guān)人員進(jìn)入倉庫，倉庫管理人員應(yīng)妥善保管倉庫鑰匙，確保庫存煙酒的安全。監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司審計部門定期對商務(wù)接待煙酒的采購、使用、庫存等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保制度執(zhí)行到位。審計部門可通過查閱相關(guān)文件、賬目、記錄，實(shí)地盤點(diǎn)庫存等方式進(jìn)行檢查，并形成監(jiān)督檢查報告。2.違規(guī)處理對于違反本制度的行為，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。對于未經(jīng)審批擅自采購、使用煙酒的部門或個人，責(zé)令其立即整改，并給予警告處分；造成經(jīng)濟(jì)損失的，由責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。對于因管理不善導(dǎo)致煙酒浪費(fèi)、丟失等情況的部門或個人，視情節(jié)給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰和紀(jì)律處分。3.考核評價將商務(wù)接待煙酒管理情況納入部門和個人的績效考核體系。考核內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、費(fèi)用控制情況、煙酒使用合理性等方面。根據(jù)考核結(jié)果，