農(nóng)商銀行鑰匙管理制度總則1.目的為加強(qiáng)農(nóng)商銀行鑰匙的管理，確保鑰匙的安全使用和妥善保管，保障銀行運(yùn)營(yíng)的正常秩序，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于農(nóng)商銀行全體員工，包括總行及各分支機(jī)構(gòu)的工作人員。3.定義本制度所稱鑰匙，是指用于開啟農(nóng)商銀行各類辦公場(chǎng)所、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、金庫(kù)、保險(xiǎn)柜、設(shè)備設(shè)施等的鑰匙。鑰匙的分類與標(biāo)識(shí)1.分類辦公場(chǎng)所鑰匙：包括總行及各分支機(jī)構(gòu)辦公區(qū)域的房間門、辦公室門、會(huì)議室門等鑰匙。營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)鑰匙：涵蓋各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的大門、柜臺(tái)門、自助設(shè)備間門等鑰匙。金庫(kù)鑰匙：指金庫(kù)大門、金庫(kù)內(nèi)各保險(xiǎn)柜等鑰匙。設(shè)備設(shè)施鑰匙：如機(jī)房設(shè)備、電力設(shè)備、消防設(shè)備等的鑰匙。2.標(biāo)識(shí)每把鑰匙應(yīng)進(jìn)行唯一編號(hào)，并在鑰匙上或鑰匙扣上清晰標(biāo)注編號(hào)及對(duì)應(yīng)的使用地點(diǎn)、用途。對(duì)于重要場(chǎng)所的鑰匙，可采用特殊顏色或標(biāo)記進(jìn)行區(qū)分，以便快速識(shí)別。鑰匙的領(lǐng)取與發(fā)放1.領(lǐng)取流程員工因工作需要領(lǐng)取鑰匙時(shí)，應(yīng)填寫《鑰匙領(lǐng)取申請(qǐng)表》，注明領(lǐng)取鑰匙的種類、數(shù)量、用途及預(yù)計(jì)歸還時(shí)間。申請(qǐng)表需經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審批簽字，確認(rèn)領(lǐng)取事由合理合規(guī)。將審批通過的申請(qǐng)表提交至鑰匙管理部門，由鑰匙管理人員核實(shí)信息后發(fā)放鑰匙。2.發(fā)放原則嚴(yán)格按照審批后的申請(qǐng)表發(fā)放鑰匙，不得擅自多發(fā)放或發(fā)放與申請(qǐng)不符的鑰匙。對(duì)于重要場(chǎng)所的鑰匙，如金庫(kù)鑰匙，應(yīng)雙人領(lǐng)取，并進(jìn)行詳細(xì)登記。鑰匙的使用與保管1.使用規(guī)定員工領(lǐng)取鑰匙后，應(yīng)妥善使用，僅限于在規(guī)定的工作范圍內(nèi)開啟相應(yīng)的場(chǎng)所或設(shè)備。不得將鑰匙轉(zhuǎn)借他人，如因特殊情況需要轉(zhuǎn)借，必須經(jīng)鑰匙管理部門批準(zhǔn)，并辦理相關(guān)轉(zhuǎn)借手續(xù)。使用鑰匙時(shí)應(yīng)輕拿輕放，避免損壞鑰匙或鎖具。2.保管要求員工應(yīng)將鑰匙隨身攜帶，不得隨意放置在不安全的地方，如桌面、抽屜等易丟失或被盜的位置。下班后，應(yīng)將鑰匙妥善保管在安全的地方，如個(gè)人保險(xiǎn)柜或指定的鑰匙保管箱內(nèi)。對(duì)于重要場(chǎng)所的鑰匙，如金庫(kù)鑰匙，應(yīng)實(shí)行雙人分管制度，分別由不同人員保管，確保鑰匙的安全。3.鑰匙遺失處理如員工發(fā)現(xiàn)鑰匙遺失，應(yīng)立即向所在部門報(bào)告，并同時(shí)通知鑰匙管理部門。鑰匙管理部門應(yīng)及時(shí)采取措施，如更換鎖具、修改密碼等，以防止安全事故發(fā)生。遺失鑰匙的員工應(yīng)配合調(diào)查，提供相關(guān)信息，并承擔(dān)因鑰匙遺失可能造成的一切損失。鑰匙的交接與歸還1.交接規(guī)定員工因崗位調(diào)動(dòng)、離職等原因需要交接鑰匙時(shí)，應(yīng)填寫《鑰匙交接清單》，詳細(xì)列出交接的鑰匙種類、數(shù)量、編號(hào)及使用情況。交接雙方應(yīng)在清單上簽字確認(rèn)，并由監(jiān)交人見證交接過程。交接完成后，鑰匙管理部門應(yīng)及時(shí)更新鑰匙管理臺(tái)賬。2.歸還要求員工離職時(shí)，必須將所領(lǐng)取的所有鑰匙如數(shù)歸還鑰匙管理部門。鑰匙管理部門在收到歸還的鑰匙后，應(yīng)進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)，確保鑰匙完好無損且數(shù)量準(zhǔn)確。如發(fā)現(xiàn)鑰匙有損壞或缺失，應(yīng)要求離職員工照價(jià)賠償。鑰匙的定期檢查與維護(hù)1.檢查周期鑰匙管理部門應(yīng)定期對(duì)鑰匙進(jìn)行檢查，每月至少進(jìn)行一次全面檢查。對(duì)于重要場(chǎng)所的鑰匙，如金庫(kù)鑰匙，應(yīng)每周進(jìn)行一次重點(diǎn)檢查。2.檢查內(nèi)容檢查鑰匙的外觀是否有損壞、變形、腐蝕等情況。測(cè)試鑰匙的開鎖功能是否正常，確保能夠順利開啟相應(yīng)的鎖具。核對(duì)鑰匙的編號(hào)與管理臺(tái)賬是否一致，防止鑰匙混淆或丟失。3.維護(hù)措施對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題鑰匙，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維修或更換。對(duì)鑰匙進(jìn)行清潔保養(yǎng)，保持鑰匙的良好狀態(tài)。根據(jù)鑰匙的使用情況和磨損程度，適時(shí)更新鑰匙管理臺(tái)賬。鑰匙的安全保管設(shè)施1.鑰匙保管箱各部門應(yīng)配備專門的鑰匙保管箱，用于存放日常使用的鑰匙。鑰匙保管箱應(yīng)具備一定的防盜、防火、防潮功能，確保鑰匙的安全。鑰匙保管箱應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)管理，保管人員應(yīng)定期對(duì)保管箱進(jìn)行檢查和清理。2.保險(xiǎn)柜對(duì)于重要場(chǎng)所的鑰匙，如金庫(kù)鑰匙，應(yīng)存放在保險(xiǎn)柜內(nèi)。保險(xiǎn)柜應(yīng)符合相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)，具備較高的防盜性能。保險(xiǎn)柜應(yīng)配備兩把不同鑰匙的鎖具，分別由雙人保管，開啟保險(xiǎn)柜時(shí)需雙人同時(shí)在場(chǎng)。鑰匙的應(yīng)急管理1.應(yīng)急預(yù)案制定鑰匙管理部門應(yīng)制定鑰匙丟失、損壞等突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處理流程和責(zé)任分工。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)定期進(jìn)行演練，確保在突發(fā)事件發(fā)生時(shí)能夠迅速、有效地采取措施。2.應(yīng)急處理流程當(dāng)發(fā)生鑰匙丟失、損壞等突發(fā)事件時(shí)，相關(guān)人員應(yīng)立即報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和鑰匙管理部門。鑰匙管理部門按照應(yīng)急預(yù)案，迅速采取措施，如啟動(dòng)備用鑰匙、更換鎖具等，確保銀行運(yùn)營(yíng)不受影響。對(duì)事件進(jìn)行調(diào)查和分析，查明原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行完善。鑰匙管理的監(jiān)督與考核1.監(jiān)督機(jī)制銀行內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)鑰匙管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保制度的有效落實(shí)。鑰匙管理部門應(yīng)建立自查機(jī)制，定期對(duì)本部門的鑰匙管理工作進(jìn)行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。2.考核辦法將鑰匙管理工作納入員工績(jī)效考核體系，對(duì)嚴(yán)格遵守鑰匙管理制度、鑰匙管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)違反鑰匙管理制度的員工，視情節(jié)輕重給予