學(xué)校后勤風(fēng)險(xiǎn)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)學(xué)校后勤管理，有效識(shí)別、評(píng)估和控制后勤工作中的各類風(fēng)險(xiǎn)，保障學(xué)校教學(xué)、科研和師生生活的正常秩序，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于學(xué)校后勤部門的各項(xiàng)工作，包括但不限于餐飲服務(wù)、物業(yè)管理、物資采購、設(shè)施設(shè)備維護(hù)等。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則：通過建立健全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，提前識(shí)別和防范潛在風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)損失降到最低。2.全面覆蓋原則：涵蓋后勤工作的各個(gè)環(huán)節(jié)和領(lǐng)域，確保風(fēng)險(xiǎn)無遺漏。3.動(dòng)態(tài)管理原則：根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)監(jiān)控和管理。4.責(zé)任明確原則：明確各部門和崗位在風(fēng)險(xiǎn)管理中的職責(zé)，確保責(zé)任落實(shí)到人。二、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法1.問卷調(diào)查法：設(shè)計(jì)問卷，向后勤部門員工、師生等相關(guān)人員征求對(duì)后勤工作中可能存在風(fēng)險(xiǎn)的看法和意見。2.頭腦風(fēng)暴法：組織相關(guān)人員召開會(huì)議，鼓勵(lì)大家暢所欲言，共同探討后勤工作中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)。3.流程圖分析法：繪制后勤工作流程圖，分析每個(gè)環(huán)節(jié)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。4.歷史數(shù)據(jù)分析：對(duì)以往后勤工作中發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，找出風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的規(guī)律和趨勢(shì)。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)1.可能性評(píng)估：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率，將其分為高、中、低三個(gè)等級(jí)。高：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率大于50%。中：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率在20%50%之間。低：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率小于20%。2.影響程度評(píng)估：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)學(xué)校教學(xué)、科研和師生生活的影響程度，將其分為嚴(yán)重、較大、一般、輕微四個(gè)等級(jí)。嚴(yán)重：可能導(dǎo)致學(xué)校教學(xué)、科研無法正常進(jìn)行，或?qū)熒?cái)產(chǎn)安全造成重大損失。較大：可能影響學(xué)校教學(xué)、科研的正常秩序，或?qū)熒钤斐奢^大不便。一般：可能對(duì)學(xué)校后勤工作產(chǎn)生一定影響，但不影響教學(xué)、科研和師生生活的正常進(jìn)行。輕微：對(duì)學(xué)校后勤工作的影響較小，幾乎可以忽略不計(jì)。（三）風(fēng)險(xiǎn)矩陣根據(jù)可能性評(píng)估和影響程度評(píng)估結(jié)果，建立風(fēng)險(xiǎn)矩陣，直觀展示各類風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。|可能性/影響程度|嚴(yán)重|較大|一般|輕微||||||||高|高風(fēng)險(xiǎn)|較高風(fēng)險(xiǎn)|中度風(fēng)險(xiǎn)|低風(fēng)險(xiǎn)||中|較高風(fēng)險(xiǎn)|中度風(fēng)險(xiǎn)|低風(fēng)險(xiǎn)|可接受風(fēng)險(xiǎn)||低|中度風(fēng)險(xiǎn)|低風(fēng)險(xiǎn)|可接受風(fēng)險(xiǎn)|可接受風(fēng)險(xiǎn)|三、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略（一）風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)事件，如存在重大安全隱患的設(shè)施設(shè)備，應(yīng)采取果斷措施予以規(guī)避，如停止使用、拆除等。（二）風(fēng)險(xiǎn)降低1.制定完善的管理制度和操作規(guī)程：明確各崗位的職責(zé)和工作流程，規(guī)范后勤人員的操作行為，降低因管理不善和操作不當(dāng)引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。2.加強(qiáng)人員培訓(xùn)：定期組織后勤人員參加安全、技能等方面的培訓(xùn)，提高其風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和應(yīng)對(duì)能力。3.增加安全投入：配備必要的安全設(shè)施和防護(hù)用品，改善工作環(huán)境，降低事故發(fā)生的可能性。（三）風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移1.購買保險(xiǎn)：對(duì)于一些可能造成財(cái)產(chǎn)損失或人員傷亡的風(fēng)險(xiǎn)，如火災(zāi)、盜竊等，可通過購買相應(yīng)的保險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。2.簽訂合同：在物資采購、服務(wù)外包等業(yè)務(wù)中，通過簽訂詳細(xì)的合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，將部分風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給供應(yīng)商或承包商。（四）風(fēng)險(xiǎn)接受對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)且影響較小的事件，在采取適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控措施后，可選擇接受風(fēng)險(xiǎn)，但需定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行評(píng)估，確保風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍內(nèi)。四、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警（一）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控1.建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)體系：選取與后勤工作密切相關(guān)的關(guān)鍵指標(biāo)，如設(shè)備故障率、食品安全事故發(fā)生率、師生滿意度等，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。2.定期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：定期（如每季度或每半年）對(duì)后勤工作中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重新評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)新的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。（二）預(yù)警機(jī)制1.設(shè)定預(yù)警閾值：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)體系，為每個(gè)指標(biāo)設(shè)定相應(yīng)的預(yù)警閾值。當(dāng)指標(biāo)值超過預(yù)警閾值時(shí)，發(fā)出預(yù)警信號(hào)。2.預(yù)警信息發(fā)布：通過郵件、短信、內(nèi)部通告等方式，及時(shí)將預(yù)警信息傳達(dá)給相關(guān)部門和人員，以便采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。五、餐飲服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理制度（一）食品安全風(fēng)險(xiǎn)1.原材料采購風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：供應(yīng)商資質(zhì)不全、原材料質(zhì)量不合格、采購渠道不正規(guī)等。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：高風(fēng)險(xiǎn)，可能導(dǎo)致食品安全事故，嚴(yán)重影響師生身體健康。應(yīng)對(duì)策略：嚴(yán)格審核供應(yīng)商資質(zhì)，建立合格供應(yīng)商名錄；加強(qiáng)原材料檢驗(yàn)檢測(cè)，確保質(zhì)量安全；選擇正規(guī)采購渠道。2.食品加工過程風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：加工環(huán)境不衛(wèi)生、加工流程不規(guī)范、操作人員衛(wèi)生習(xí)慣差等。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：高風(fēng)險(xiǎn)，易引發(fā)食品安全問題。應(yīng)對(duì)策略：保持加工場(chǎng)所清潔衛(wèi)生，定期消毒；嚴(yán)格執(zhí)行食品加工操作規(guī)程，加強(qiáng)對(duì)操作人員的培訓(xùn)和監(jiān)督。3.食品儲(chǔ)存風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：儲(chǔ)存條件不當(dāng)、庫存管理混亂、食品過期變質(zhì)等。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：中度風(fēng)險(xiǎn)，可能影響食品質(zhì)量。應(yīng)對(duì)策略：根據(jù)食品特性，提供適宜的儲(chǔ)存條件；建立完善的庫存管理制度，定期盤點(diǎn)清查。（二）服務(wù)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)1.飯菜口味風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：師生對(duì)飯菜口味不滿意。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：一般風(fēng)險(xiǎn)，可能影響師生就餐積極性。應(yīng)對(duì)策略：定期開展師生滿意度調(diào)查，了解師生需求；加強(qiáng)廚師培訓(xùn)，提高烹飪水平。2.供餐及時(shí)性風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：就餐高峰期供餐不及時(shí)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：較大風(fēng)險(xiǎn)，影響師生正常用餐。應(yīng)對(duì)策略：合理安排人員和設(shè)備，優(yōu)化供餐流程；根據(jù)就餐人數(shù)預(yù)測(cè)，提前做好準(zhǔn)備工作。六、物業(yè)管理風(fēng)險(xiǎn)管理制度（一）設(shè)施設(shè)備管理風(fēng)險(xiǎn)1.設(shè)備故障風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：設(shè)備老化、維護(hù)保養(yǎng)不到位、操作人員失誤等。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：中度風(fēng)險(xiǎn)，可能影響學(xué)校正常教學(xué)、生活秩序。應(yīng)對(duì)策略：建立設(shè)備檔案，定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；加強(qiáng)操作人員培訓(xùn)，規(guī)范操作流程。2.設(shè)施損壞風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：自然因素、人為破壞等。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：一般風(fēng)險(xiǎn)，增加維修成本。應(yīng)對(duì)策略：加強(qiáng)設(shè)施巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并修復(fù)損壞設(shè)施；設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，防止人為破壞；購買相關(guān)保險(xiǎn)，降低損失。（二）環(huán)境衛(wèi)生管理風(fēng)險(xiǎn)1.清潔不到位風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：公共區(qū)域清潔不及時(shí)、衛(wèi)生死角清理不徹底等。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：一般風(fēng)險(xiǎn)，影響學(xué)校環(huán)境形象。應(yīng)對(duì)策略：制定詳細(xì)的清潔標(biāo)準(zhǔn)和流程，加強(qiáng)監(jiān)督檢查；合理安排清潔人員和工作時(shí)間。2.垃圾分類風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：師生垃圾分類意識(shí)不強(qiáng)、分類設(shè)施不完善等。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：一般風(fēng)險(xiǎn)，不利于環(huán)保和資源回收利用。應(yīng)對(duì)策略：加強(qiáng)垃圾分類宣傳教育，提高師生環(huán)保意識(shí)；完善垃圾分類設(shè)施，規(guī)范分類投放。（三）安全保衛(wèi)管理風(fēng)險(xiǎn)1.人員出入管理風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：外來人員登記不嚴(yán)格、門禁系統(tǒng)管理不善等。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：中度風(fēng)險(xiǎn)，存在安全隱患。應(yīng)對(duì)策略：嚴(yán)格執(zhí)行人員出入登記制度，加強(qiáng)門禁系統(tǒng)管理；安裝監(jiān)控設(shè)備，實(shí)時(shí)監(jiān)控人員出入情況。2.消防安全風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：消防設(shè)施設(shè)備損壞、消防通道堵塞、違規(guī)用火用電等。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：高風(fēng)險(xiǎn)，可能引發(fā)火災(zāi)事故。應(yīng)對(duì)策略：定期檢查消防設(shè)施設(shè)備，確保完好有效；保持消防通道暢通；加強(qiáng)消防安全宣傳教育，嚴(yán)禁違規(guī)用火用電。七、物資采購風(fēng)險(xiǎn)管理制度（一）采購計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：采購計(jì)劃不合理、需求預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確等。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：中度風(fēng)險(xiǎn)，可能導(dǎo)致物資積壓或短缺。應(yīng)對(duì)策略：加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，準(zhǔn)確掌握物資需求情況；制定科學(xué)合理的采購計(jì)劃，定期進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整。2.采購預(yù)算風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：預(yù)算編制不準(zhǔn)確、預(yù)算執(zhí)行失控等。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：中度風(fēng)險(xiǎn)，影響學(xué)校資金使用效益。應(yīng)對(duì)策略：合理編制采購預(yù)算，嚴(yán)格控制預(yù)算執(zhí)行；加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，確保資金使用合規(guī)。（二）供應(yīng)商管理風(fēng)險(xiǎn)1.供應(yīng)商選擇風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：供應(yīng)商資質(zhì)不符、信譽(yù)不佳等。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：高風(fēng)險(xiǎn)，可能導(dǎo)致物資質(zhì)量問題和合同糾紛。應(yīng)對(duì)策略：建立嚴(yán)格的供應(yīng)商篩選和評(píng)估機(jī)制，選擇資質(zhì)良好、信譽(yù)可靠的供應(yīng)商。2.供應(yīng)商合作風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：供應(yīng)商交貨延遲、產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)、售后服務(wù)不到位等。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：中度風(fēng)險(xiǎn)，影響學(xué)校正常教學(xué)、生活秩序。應(yīng)對(duì)策略：與供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)；加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的監(jiān)督和考核，及時(shí)解決合作中出現(xiàn)的問題。（三）采購過程風(fēng)險(xiǎn)1.招標(biāo)采購風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：招標(biāo)程序不規(guī)范、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)不合理等。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：中度風(fēng)險(xiǎn)，可能影響采購公平性和效益。應(yīng)對(duì)策略：嚴(yán)格按照法律法規(guī)和學(xué)校規(guī)定組織招標(biāo)采購活動(dòng)；制定科學(xué)合理的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，確保評(píng)標(biāo)過程公正透明。2.合同簽訂風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：合同條款不完善、合同執(zhí)行不嚴(yán)格等。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：中度風(fēng)險(xiǎn)，可能引發(fā)合同糾紛。應(yīng)對(duì)策略：認(rèn)真審核合同條款，確保合同內(nèi)容完整、合法；加強(qiáng)合同執(zhí)行監(jiān)督，及時(shí)處理合同變更和違約事宜。八、設(shè)施設(shè)備維護(hù)風(fēng)險(xiǎn)管理制度（一）維護(hù)計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：維護(hù)計(jì)劃制定不合理、維護(hù)周期不準(zhǔn)確等。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：中度風(fēng)險(xiǎn)，可能導(dǎo)致設(shè)施設(shè)備維護(hù)不及時(shí)，影響使用壽命。應(yīng)對(duì)策略：根據(jù)設(shè)施設(shè)備的性能和使用情況，制定科學(xué)合理的維護(hù)計(jì)劃；定期對(duì)維護(hù)計(jì)劃進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整。2.維護(hù)人員安排風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：維護(hù)人員不足、技術(shù)水平不高、人員變動(dòng)頻繁等。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：中度風(fēng)險(xiǎn)，影響設(shè)施設(shè)備維護(hù)質(zhì)量。應(yīng)對(duì)策略：合理配置維護(hù)人員，加強(qiáng)人員培訓(xùn)，提高技術(shù)水平；建立穩(wěn)定的維護(hù)人員隊(duì)伍，減少人員變動(dòng)。（二）維護(hù)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)1.維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)不明確風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：缺乏統(tǒng)一的維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：中度風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致維護(hù)質(zhì)量參差不齊。應(yīng)對(duì)策略：制定詳細(xì)的設(shè)施設(shè)備維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，確保維護(hù)工作有章可循。2.維護(hù)過程監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：對(duì)維護(hù)過程監(jiān)督不力，無法及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：中度風(fēng)險(xiǎn)，影響維護(hù)質(zhì)量。應(yīng)對(duì)策略：加強(qiáng)對(duì)維護(hù)過程的監(jiān)督檢查，建立質(zhì)量反饋機(jī)制，及時(shí)糾正維護(hù)過程中的問題。（三）維護(hù)成本風(fēng)險(xiǎn)1.成本預(yù)算風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：成本預(yù)算不準(zhǔn)確、費(fèi)用控制不當(dāng)?shù)取ｏL(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：中度風(fēng)險(xiǎn)，增加學(xué)校