個體煙酒管理制度總則1.目的為加強公司對個體煙酒的管理，規(guī)范相關行為，確保公司利益和員工權益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工以及涉及個體煙酒業(yè)務往來的相關人員。3.基本原則合規(guī)合法原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)及相關政策規(guī)定。規(guī)范有序原則：明確各項管理流程和標準，確保個體煙酒業(yè)務有序開展。監(jiān)督制衡原則：建立有效的監(jiān)督機制，防止違規(guī)行為發(fā)生。個體煙酒采購管理1.采購需求評估各部門根據(jù)工作實際需要，提前填寫個體煙酒采購申請表，詳細說明采購的種類、數(shù)量、用途等。申請表需經部門負責人審核簽字，確保需求合理、必要。2.供應商選擇采購部門負責對個體煙酒供應商進行篩選和評估。選擇具有合法經營資質、信譽良好、產品質量可靠的供應商。建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、合作歷史、產品質量等情況，定期對供應商進行考核評價。3.采購流程采購部門根據(jù)審核后的采購申請表，向選定的供應商發(fā)送采購訂單。采購訂單應明確采購的個體煙酒的具體規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點等詳細信息。供應商按照采購訂單要求及時組織貨源，確保按時交貨。采購部門負責跟蹤訂單執(zhí)行情況，及時協(xié)調解決可能出現(xiàn)的問題。4.驗收環(huán)節(jié)個體煙酒到貨后，由采購部門、使用部門和倉庫管理部門共同進行驗收。驗收內容包括產品的數(shù)量、規(guī)格、質量、包裝等是否與采購訂單一致。如發(fā)現(xiàn)產品存在質量問題或與訂單不符，應及時與供應商聯(lián)系，要求其更換或處理。驗收合格后，辦理入庫手續(xù)。個體煙酒銷售管理1.銷售對象確定公司個體煙酒銷售主要面向內部員工以及符合公司規(guī)定的外部客戶。對于外部客戶，需進行資格審核，確保其具有合法的購買需求和支付能力。2.銷售價格制定個體煙酒銷售價格應根據(jù)市場行情、成本等因素合理制定。銷售價格需經公司相關領導審批后執(zhí)行，并定期進行評估和調整。3.銷售流程內部員工購買個體煙酒，需填寫內部購買申請表，經所在部門負責人簽字同意后，到指定地點辦理購買手續(xù)。外部客戶購買個體煙酒，需與公司銷售部門聯(lián)系，提供相關資質證明和購買需求。銷售部門審核通過后，簽訂銷售合同或協(xié)議。銷售部門根據(jù)銷售合同或協(xié)議，開具銷售發(fā)票，并組織發(fā)貨。發(fā)貨時應確保產品的數(shù)量、規(guī)格等與合同一致。4.款項回收銷售部門負責跟蹤個體煙酒銷售款項的回收情況，及時與客戶溝通催款。對于逾期未付款的客戶，應按照公司相關規(guī)定采取相應的催款措施，必要時通過法律途徑解決。個體煙酒庫存管理1.庫存盤點倉庫管理部門定期對個體煙酒庫存進行盤點，確保賬實相符。盤點周期為[具體周期，如每月一次]，盤點結束后，編制庫存盤點報告，如實反映庫存情況。如發(fā)現(xiàn)庫存差異，應及時查明原因，進行調整，并追究相關責任人的責任。2.庫存保管個體煙酒應存放在專門的倉庫或儲存區(qū)域，確保儲存環(huán)境安全、通風、防潮。倉庫應配備必要的消防、防盜等設施設備，保障庫存物品的安全。對庫存?zhèn)€體煙酒進行分類存放，標識清晰，便于管理和查找。3.庫存預警設定個體煙酒庫存預警指標，當庫存數(shù)量低于或高于預警值時，倉庫管理部門應及時發(fā)出預警信息。采購部門根據(jù)庫存預警信息，及時安排采購計劃，確保庫存合理。個體煙酒使用管理1.內部使用規(guī)定公司內部員工因工作需要使用個體煙酒，應按照規(guī)定的流程申請和使用。嚴禁將個體煙酒用于非工作目的，如個人消費、送禮等。使用部門應合理控制個體煙酒的使用量，避免浪費。2.業(yè)務招待使用公司因業(yè)務招待需要使用個體煙酒，應遵循以下原則：嚴格按照公司業(yè)務招待費用管理規(guī)定執(zhí)行，控制招待標準和范圍。業(yè)務招待前需填寫業(yè)務招待申請表，注明招待對象、事由、預計費用等，經相關領導審批后實施。業(yè)務招待過程中，應如實記錄招待情況，包括招待時間、地點、人員、使用的個體煙酒數(shù)量等。個體煙酒賬務管理1.賬務記錄財務部門負責建立個體煙酒的賬務記錄，詳細記錄采購、銷售、庫存等情況。賬務記錄應準確、及時、完整，做到日清月結，確保財務數(shù)據(jù)的真實性和可靠性。2.財務核算按照國家財務制度和公司會計核算辦法，對個體煙酒業(yè)務進行財務核算。正確計算個體煙酒的成本、收入、利潤等，定期編制財務報表，為公司決策提供依據(jù)。3.財務審計定期對個體煙酒賬務進行內部審計，檢查賬務處理是否合規(guī)、準確。配合外部審計機構對個體煙酒業(yè)務進行審計，提供相關資料和信息。監(jiān)督與考核1.監(jiān)督機制公司成立個體煙酒管理監(jiān)督小組，由公司高層管理人員、財務人員、審計人員等組成。監(jiān)督小組定期對個體煙酒采購、銷售、庫存、使用等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。鼓勵員工對個體煙酒管理中的違規(guī)行為進行舉報，對舉報屬實的給予獎勵。2.考核辦法將個體煙酒管理工作納入員工績效考核體系，對相關部門和人員進行考核評價。考核指標包括采購合規(guī)性、銷售業(yè)績、庫存管理、賬務準確性等方面。根據(jù)考核結果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和人員給予表彰和獎勵；對存在問題的部門和人員進行批評教育，責令限期整改；對違規(guī)違紀行為嚴肅處理。附則1.解釋權本制度由公司人