煤礦設備發放管理制度一、總則（一）目的為加強煤礦設備發放管理，規范設備發放流程，確保設備及時、準確、安全地發放到使用部門，提高設備使用效率，保障煤礦生產的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有煤礦設備的發放管理，包括但不限于采掘設備、運輸設備、通風設備、排水設備等。（三）基本原則1.按需發放原則：根據各部門實際工作需要和設備使用計劃進行發放，確保設備合理配置。2.手續完備原則：設備發放必須嚴格按照規定的流程辦理相關手續，手續不全不予發放。3.及時高效原則：提高工作效率，縮短設備發放周期，確保設備及時投入使用。4.責任明確原則：明確設備發放各環節的責任，做到責任到人。二、設備發放流程（一）設備需求申請1.各部門根據生產任務、設備損耗情況等，提前填寫《設備需求申請表》，詳細注明所需設備的名稱、規格型號、數量、需求時間等信息。2.《設備需求申請表》由部門負責人簽字確認后，提交至設備管理部門。（二）需求審核1.設備管理部門收到《設備需求申請表》后，安排專人進行審核。2.審核內容包括設備需求的合理性、必要性，現有設備庫存情況等。3.對于不符合要求的申請，設備管理部門應及時與申請部門溝通，說明原因并要求其進行調整。（三）庫存查詢1.審核通過后，設備管理部門查詢設備庫存情況。2.若庫存中有滿足需求的設備，則直接進入發放準備環節；若庫存不足，則需按照設備采購流程進行采購。（四）發放準備1.設備管理部門根據設備需求，準備好相應的設備及相關資料，如設備說明書、合格證等。2.對設備進行檢查，確保設備性能完好，能夠正常投入使用。（五）發放審批1.設備發放前，需填寫《設備發放審批表》，詳細記錄設備名稱、規格型號、數量、發放部門、領取人等信息。2.《設備發放審批表》依次由設備管理部門負責人、分管領導簽字審批。（六）設備發放1.審批通過后，設備管理部門通知申請部門領取設備。2.領取人憑有效證件到設備管理部門辦理領取手續，在《設備發放登記表》上簽字確認。3.設備管理部門向領取人發放設備及相關資料，并協助其將設備運輸至指定地點。（七）特殊情況處理1.對于緊急設備需求，在確保安全和質量的前提下，可簡化部分流程，但事后必須及時補辦相關手續。2.若因特殊原因需借用設備，借用部門應填寫《設備借用申請表》，經設備管理部門和分管領導批準后，辦理借用手續。借用期限屆滿后，借用部門應及時歸還設備。三、設備發放相關責任（一）設備管理部門責任1.負責設備需求的審核、庫存查詢及發放準備工作。2.確保設備發放流程的順暢，及時處理發放過程中出現的問題。3.建立設備發放臺賬，詳細記錄設備發放情況，定期進行核對和盤點。4.對設備發放過程中的違規行為進行監督和糾正。（二）申請部門責任1.如實填寫《設備需求申請表》，提供準確的設備需求信息。2.按照規定的流程辦理設備領取手續，確保領取人具備相應的資格和條件。3.負責設備的正確使用、維護和保管，定期向設備管理部門反饋設備使用情況。（三）領取人責任1.憑有效證件領取設備，對領取的設備進行仔細檢查，確保設備完好無損。2.在《設備發放登記表》上簽字確認，承擔設備領取后的保管和使用責任。3.按照規定的用途使用設備，不得擅自轉借、挪用或變賣設備。四、設備發放記錄與檔案管理（一）發放記錄1.設備管理部門應建立詳細的設備發放記錄，包括設備名稱、規格型號、數量、發放日期、發放部門、領取人等信息。2.發放記錄應采用紙質和電子兩種形式保存，紙質記錄應妥善歸檔，電子記錄應定期備份，確保數據的完整性和安全性。（二）檔案管理1.設備管理部門應為每臺設備建立檔案，檔案內容包括設備采購合同、設備說明書、合格證、維修記錄、保養記錄等。2.設備檔案應按照設備類別和編號進行分類管理，便于查詢和使用。3.設備發放后，設備管理部門應及時更新設備檔案，記錄設備的發放情況和使用狀態。五、設備發放監督與檢查（一）內部監督1.公司內部審計部門定期對設備發放管理情況進行審計，檢查設備發放流程是否合規，發放記錄是否準確完整。2.設備管理部門應定期對設備發放情況進行自查，及時發現和糾正存在的問題。（二）外部監督1.接受上級主管部門、行業監管部門等的監督檢查，積極配合提供相關資料和信息。2.根據外部監督檢查提出的意見和建議，及時整改完善設備發放管理制度。六、設備發放違規處理（一）違規行為界定1.未按規定流程辦理設備發放手續。2.虛報設備需求，騙取設備發放。3.擅自轉借、挪用或變賣設備。4.未按要求對設備進行保管和維護，導致設備損壞或丟失。5.其他違反設備發放管理制度的行為。（二）處理措施1.對于發現的違規行為，責令相關責任人立即改正，并視情節輕重給予相應的處罰。2.處罰方式包括警告、罰款、降職、辭退等。3.對于因違規行為給公司造成經濟損失的，相關責任人應承擔相應的賠償責任。4.構成犯罪的，依法移送司法機關追究刑事責任。七、附則