庫房用品領用管理制度一、總則1.目的為了加強公司庫房用品的管理，規范用品領用流程，確保用品的合理使用與有效控制，提高工作效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有部門及員工對庫房用品的領用管理。3.管理原則按需領用原則：各部門應根據實際工作需要，合理申請領用用品，避免浪費。規范流程原則：明確領用流程，確保領用過程的公開、公正、透明。責任到人原則：領用人員對所領用用品的使用和保管負責。二、庫房用品分類及管理職責1.庫房用品分類辦公用品：如文具、紙張、文件夾、筆記本等。辦公設備及耗材：電腦、打印機、復印機、墨盒、硒鼓等。勞保用品：安全帽、工作服、手套、防護鞋等。清潔用品：掃帚、拖把、清潔劑、垃圾袋等。其他用品：根據公司實際情況確定的其他各類用品。2.管理職責庫房管理部門負責庫房用品的日常管理，包括入庫、存儲、盤點等工作。建立庫房用品臺賬，記錄用品的出入庫情況。定期對庫房用品進行盤點，確保賬實相符。根據庫存情況，及時向采購部門提出補貨申請。采購部門根據庫房管理部門的補貨申請，及時采購所需用品。負責與供應商溝通協調，確保用品的質量和供應及時性。對采購的用品進行驗收，合格后辦理入庫手續。使用部門負責本部門用品需求的統計和申報。按照規定的領用流程，領取所需用品。對領用的用品進行合理使用和保管，避免浪費和損壞。三、領用流程1.需求申報各部門應指定專人負責本部門用品需求的統計和申報工作。每月末，使用部門根據下月工作計劃，填寫《庫房用品需求申請表》（以下簡稱《申請表》），詳細列出所需用品的名稱、規格、數量等信息，并經部門負責人審核簽字后提交至庫房管理部門。對于臨時性或緊急性的用品需求，使用部門應填寫《申請表》，注明需求原因和緊急程度，經部門負責人簽字后直接提交至庫房管理部門。2.審批庫房管理部門收到《申請表》后，對需求的合理性進行審核。對于常規用品需求，庫房管理部門根據庫存情況進行審批。如庫存充足，直接批準領用；如庫存不足，注明需采購的信息后提交至采購部門。對于價值較高或特殊用途的用品需求，庫房管理部門審核后，需提交公司分管領導審批。3.領用經審批通過的《申請表》，使用部門憑此到庫房領取用品。領用人員在庫房管理人員的陪同下，對所領用用品進行清點和檢查，確保用品的數量、規格、質量等符合要求。領用人員在《庫房用品領用登記表》（以下簡稱《登記表》）上簽字確認，領取用品。4.發放庫房管理人員根據《登記表》的記錄，發放相應的用品，并在臺賬上記錄用品的出庫情況。對于庫存不足需采購的用品，庫房管理人員及時通知采購部門進行采購。四、特殊情況領用處理1.借用因工作需要，員工可借用庫房用品，但需填寫《庫房用品借用申請表》，注明借用原因、借用期限、預計歸還日期等信息，并經部門負責人審批。借用期限一般不得超過[X]個工作日，如有特殊情況需延長借用期限，應提前向庫房管理部門申請并獲得批準。借用人員應在規定的歸還日期前歸還所借用的用品，如有損壞或丟失，應照價賠償。2.緊急領用在緊急情況下，如影響正常工作開展，使用部門可先領用所需用品，但需在領用后[X]個工作日內補辦審批手續。庫房管理部門應對緊急領用情況進行記錄，并及時跟蹤審批手續的補辦情況。五、庫存管理1.入庫管理采購部門采購的用品到貨后，庫房管理人員應及時進行驗收。驗收內容包括用品的數量、規格、質量、型號等是否與采購合同一致。驗收合格的用品，庫房管理人員在《入庫單》上簽字確認，并辦理入庫手續，將用品存放至指定位置。對于驗收不合格的用品，庫房管理人員應及時與采購部門聯系，辦理退換貨手續。2.存儲管理庫房應保持整潔、干燥、通風良好，確保用品的存儲環境符合要求。用品應分類存放，標識清晰，便于查找和取用。對有保質期要求的用品，應按照保質期先后順序進行存放，并定期檢查，確保在保質期內使用。庫房管理人員應定期對庫存用品進行盤點，確保賬實相符。盤點周期為[X]月/季/年。3.盤點管理庫房管理人員應在規定的盤點周期內，對庫存用品進行全面盤點。盤點過程中，應認真核對用品的實際數量與臺賬記錄是否一致，同時檢查用品的質量狀況。對于盤點中發現的盤盈、盤虧情況，庫房管理人員應及時查明原因，并填寫《庫房用品盤點盈虧表》，經部門負責人審核后報公司財務部門。公司財務部門根據盤點結果進行賬務處理，確保賬實相符。六、使用與保管要求1.使用要求領用人員應按照用品的使用說明和操作規程正確使用，不得擅自改變用途或違規使用。對于辦公用品，應節約使用，避免浪費。如紙張應雙面使用，文具應妥善保管。對于辦公設備及耗材，應定期進行維護和保養，確保設備的正常運行和耗材的合理使用。對于勞保用品和清潔用品，應按照規定的使用范圍和方法使用，確保員工的勞動安全和工作環境的清潔衛生。2.保管要求領用人員對所領用的用品負有保管責任，應妥善存放，防止損壞、丟失或變質。對于價值較高或易損的用品，應指定專人保管，并建立相應的保管記錄。如發現用品損壞或丟失，領用人員應及時報告部門負責人，并查明原因。屬于人為原因造成的，由責任人照價賠償。七、監督與檢查1.內部監督公司內部審計部門定期對庫房用品的領用、庫存管理等情況進行審計檢查，確保制度的執行情況符合規定要求。庫房管理部門應定期對各部門的用品領用情況進行統計和分析，發現異常情況及時與相關部門溝通協調。2.違規處理對于違反本制度規定的行為，公司將視情節輕重給予相應的處罰。對于未按規定流程領用用品的，責令其補辦手續；對于浪費、損壞用品的，責令責任人照價賠償，并給予批評教育；對于違規挪用、侵占用