公司貨物準入管理制度一、總則（一）目的為規范公司貨物準入管理，確保進入公司的貨物符合質量、安全、環保等要求，保障公司生產經營活動的正常進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有采購貨物、外協加工貨物以及其他進入公司的各類貨物的準入管理。（三）基本原則1.合法性原則：貨物必須符合國家法律法規及相關標準要求。2.質量第一原則：優先選擇質量可靠、性能穩定的貨物。3.公平公正原則：對所有供應商的貨物準入申請進行公平評審，確保機會均等。4.風險可控原則：充分評估貨物可能帶來的各種風險，并采取有效措施加以控制。二、職責分工（一）采購部門1.負責收集供應商及貨物信息，向供應商索要相關資質證明文件。2.組織貨物準入的初步審核，包括貨物規格、價格、交貨期等方面的審核。3.協助相關部門進行貨物的檢驗、試用等工作。（二）質量部門1.制定貨物質量檢驗標準和檢驗流程。2.對采購的貨物進行質量檢驗，判定貨物是否符合質量要求。3.參與貨物試用評估，提供質量方面的專業意見。（三）技術部門1.對涉及技術參數的貨物，審核其技術指標是否符合公司需求。2.協助評估貨物的適用性，提供技術支持和解決方案。（四）使用部門1.根據實際需求提出貨物采購申請，并明確貨物的規格、性能等要求。2.參與貨物試用，反饋使用體驗和意見。3.負責對本部門使用貨物的日常管理和質量跟蹤。（五）法務部門1.審核貨物采購合同及相關文件的合法性。2.對貨物準入過程中涉及的法律問題提供專業意見。三、貨物準入標準（一）質量標準1.貨物應符合國家、行業現行的質量標準，無國家標準、行業標準的，應符合企業內部制定的質量標準。2.具備完整的質量證明文件，如產品合格證、質量檢驗報告、質量認證證書等。3.外觀應無明顯瑕疵、損壞，標識清晰、準確。（二）安全標準1.符合國家安全法規和相關安全標準要求，不存在安全隱患。2.對于涉及人身安全的貨物，應通過相關安全認證，如3C認證等。（三）環保標準1.符合國家環保法規和相關環保標準，不含有害物質或對環境造成污染的成分。2.對于有環保要求的貨物，應提供相應的環保檢測報告。（四）其他標準1.符合公司特定的技術、工藝、規格等要求。2.與公司現有生產設備、工藝流程相匹配。四、貨物準入流程（一）申請1.使用部門根據生產經營需要，填寫《貨物采購申請表》，詳細注明貨物名稱、規格型號、數量、技術要求、預計到貨時間等信息。2.將申請表提交至采購部門。（二）供應商選擇與信息收集1.采購部門根據使用部門需求，通過市場調研、供應商推薦等方式，選擇潛在供應商。2.向供應商索要營業執照、生產許可證、產品質量認證證書、稅務登記證等資質證明文件，以及產品樣本、產品說明書、質量檢驗報告等相關資料。（三）初步審核1.采購部門對收集到的供應商及貨物信息進行初步審核。2.審核內容包括供應商資質的合法性、貨物規格與使用部門要求的一致性、價格合理性、交貨期可行性等。3.對于審核通過的貨物，采購部門填寫《貨物準入初步審核表》，提交至質量部門、技術部門等相關部門進行進一步評審。（四）質量檢驗與試用評估1.質量部門按照制定的檢驗標準和流程，對采購的貨物進行質量檢驗。2.對于重要貨物或首次采購的貨物，可安排試用。使用部門負責試用過程的操作和記錄，及時反饋試用情況。3.質量部門根據檢驗結果和試用評估意見，填寫《貨物質量檢驗報告》和《貨物試用評估報告》。（五）綜合評審1.采購部門組織質量部門、技術部門、使用部門等相關人員召開貨物準入評審會議。2.各部門根據前期審核、檢驗、試用等情況，對貨物的質量、技術、適用性、價格等方面進行綜合評審。3.評審通過的貨物，由采購部門填寫《貨物準入審批表》，報公司領導審批。（六）審批與準入1.公司領導根據評審意見進行審批。審批通過的貨物，準予進入公司。2.采購部門將審批通過的《貨物準入審批表》存檔，并通知供應商簽訂采購合同。五、供應商管理（一）供應商準入1.建立供應商準入標準，包括供應商的資質、信譽、生產能力、質量控制水平等方面。2.新供應商申請準入時，需填寫《供應商準入申請表》，提交相關資質證明文件和業績證明材料。3.采購部門對新供應商進行實地考察或評估，符合準入標準的，納入公司供應商名錄。（二）供應商評估與考核1.定期對供應商進行評估和考核，評估內容包括貨物質量、交貨期、價格、售后服務等方面。2.采購部門根據評估結果，填寫《供應商評估報告》，對表現優秀的供應商給予獎勵，對不符合要求的供應商進行警告、整改或淘汰。（三）供應商動態管理1.建立供應商信息檔案，及時更新供應商的基本信息、業績表現、評估考核結果等。2.對于供應商的重大變更事項，如生產地址變更、法定代表人變更等，采購部門應及時進行調查和評估，確保供應商的穩定性和可靠性。六、貨物驗收管理（一）驗收準備1.采購部門在貨物到貨前，通知質量部門、使用部門等相關人員做好驗收準備工作。2.質量部門準備好檢驗工具和檢驗標準文件，使用部門準備好試用設備和場地。（二）到貨驗收1.貨物到貨時，采購部門通知供應商提供送貨清單、質量證明文件等資料。2.質量部門按照檢驗標準對貨物的數量、規格、型號、外觀等進行檢驗，使用部門對貨物的性能、適用性等進行試用。3.驗收過程中發現貨物存在質量問題或與合同約定不符的，采購部門應及時與供應商溝通協商，要求供應商采取更換、補貨、降價等措施。（三）驗收記錄與報告1.驗收人員填寫《貨物驗收記錄單》，詳細記錄驗收情況，包括驗收時間、貨物名稱、規格型號、數量、質量狀況、驗收結論等。2.質量部門根據驗收結果，填寫《貨物驗收報告》，對驗收合格的貨物出具驗收合格證明，對驗收不合格的貨物提出處理意見。七、不合格貨物處理（一）標識與隔離1.驗收過程中發現的不合格貨物，質量部門應立即對其進行標識和隔離，防止不合格貨物混入合格貨物中。2.標識內容包括貨物名稱、規格型號、批次、不合格原因等。（二）原因分析1.采購部門組織質量部門、技術部門等相關人員對不合格貨物進行原因分析。2.原因分析應從供應商管理、采購過程、質量檢驗、運輸存儲等環節入手，找出導致不合格的根本原因。（三）處理措施1.根據不合格貨物的嚴重程度和原因分析結果，采取相應的處理措施。2.處理措施包括退貨、換貨、補貨、降價、返工、報廢等。對于因供應商原因導致的不合格貨物，采購部門應按照合同約定追究供應商的責任。（四）跟蹤與驗證1.對采取處理措施后的不合格貨物進行跟蹤，確保處理措施得到有效執行。2.質