廠子倉庫用量管理制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范廠子倉庫用量的管理，確保物資的合理采購、存儲和使用，提高物資使用效率，降低成本，保障生產經營活動的順利進行。2.適用范圍本制度適用于廠子內所有倉庫物資用量的管理，包括原材料、輔助材料、半成品、成品及辦公用品等各類物資。3.基本原則按需采購原則：根據生產經營計劃和實際需求，合理確定物資采購數量，避免盲目采購和庫存積壓。定額管理原則：對各類物資的用量設定合理定額，作為控制和考核的依據。成本控制原則：在保證物資質量和生產需求的前提下，努力降低物資采購成本和使用成本。監(jiān)督考核原則：建立健全監(jiān)督考核機制，對物資用量管理情況進行定期檢查和考核，確保制度有效執(zhí)行。二、職責分工1.采購部門根據生產計劃和倉庫庫存情況，編制物資采購計劃，確保物資及時供應。選擇合格的供應商，簽訂采購合同，嚴格控制采購成本。負責采購物資的到貨驗收工作，確保物資數量、質量符合要求。2.倉庫管理部門負責倉庫物資的收發(fā)、存儲和保管工作，確保物資安全無損。建立物資庫存臺賬，及時記錄物資的出入庫情況，定期盤點庫存，保證賬實相符。根據物資用量定額和生產需求，合理發(fā)放物資，嚴格控制物資領用數量。對庫存物資進行分類管理，標識清晰，便于查找和盤點。3.生產部門根據生產計劃，合理安排生產任務，準確統(tǒng)計物資消耗情況。負責提出物資用量的合理需求，配合采購部門和倉庫管理部門做好物資管理工作。對生產過程中的物資浪費現象進行監(jiān)督和控制，采取措施降低物資消耗。4.財務部門負責審核物資采購計劃和費用報銷，控制物資采購成本和使用成本。定期對物資庫存和成本進行核算和分析，為物資管理決策提供財務支持。監(jiān)督物資用量管理制度的執(zhí)行情況，對違規(guī)行為進行財務處理。5.質量控制部門負責對采購物資和生產過程中的物資質量進行檢驗和監(jiān)督，確保物資質量符合要求。對因物資質量問題導致的用量異常情況進行調查和分析，提出處理意見。三、物資用量定額管理1.定額制定采購部門、生產部門和倉庫管理部門共同根據生產工藝、歷史數據、設備狀況等因素，制定各類物資的用量定額。用量定額應明確物資的名稱、規(guī)格型號、單位用量、適用產品或工序等內容，并根據實際情況定期進行修訂和完善。2.定額審批用量定額初稿編制完成后，提交至相關部門負責人審核，經主管領導批準后執(zhí)行。3.定額執(zhí)行各部門應嚴格按照物資用量定額組織生產和采購活動，不得超定額領用物資。倉庫管理部門在發(fā)放物資時，應以用量定額為依據，對超定額領用的情況進行嚴格控制和審批。4.定額調整因生產工藝改進、產品結構調整、設備更新等原因導致物資用量發(fā)生較大變化時，相關部門應及時提出用量定額調整申請。用量定額調整申請經審核批準后，按照新的定額執(zhí)行。四、物資采購管理1.采購計劃編制采購部門應根據生產計劃、物資庫存情況和用量定額，每月定期編制物資采購計劃。采購計劃應明確物資的名稱、規(guī)格型號、數量、需求時間等內容，確保采購計劃的準確性和及時性。2.供應商選擇與管理采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格等進行評估和選擇。與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物資規(guī)格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。定期對供應商進行評價和考核，根據考核結果調整供應商名錄，確保供應商的供貨質量和服務水平。3.采購審批采購計劃和采購合同應按照公司規(guī)定的審批流程進行審批，確保采購活動的合規(guī)性。對于金額較大或重要物資的采購，應實行集體決策審批制度。4.采購執(zhí)行采購部門應按照采購合同的約定，及時跟蹤物資采購進度，確保物資按時、按質、按量到貨。如遇供應商交貨延遲、物資質量問題等情況，應及時與供應商溝通協(xié)商，采取相應的解決措施，并向相關部門報告。五、物資倉庫管理1.物資入庫管理采購物資到貨后，倉庫管理部門應及時組織驗收。驗收內容包括物資的數量、規(guī)格型號、質量、外觀等，確保物資符合采購合同要求。驗收合格的物資應及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明物資名稱、規(guī)格型號、數量、供應商等信息，并將入庫單傳遞至財務部門和相關部門。對驗收不合格的物資，應及時與供應商聯(lián)系，辦理退貨或換貨手續(xù)，并做好記錄。2.物資存儲管理倉庫管理部門應根據物資的特性和用途，對物資進行分類存放，設置明顯的標識牌，便于查找和盤點。對易燃易爆、有毒有害等危險物資，應按照相關規(guī)定進行專門存儲和管理，確保存儲安全。定期對倉庫進行巡查，檢查物資的存儲狀況、庫存數量等，及時發(fā)現和處理物資損壞、變質、丟失等問題。做好倉庫的防潮、防火、防盜、防蟲等工作，確保物資存儲環(huán)境良好。3.物資發(fā)放管理生產部門或其他部門因工作需要領用物資時，應填寫物資領用單，注明物資名稱、規(guī)格型號、數量、用途等信息，并經相關負責人審批。倉庫管理部門根據物資領用單發(fā)放物資，發(fā)放時應核對領用單與庫存臺賬，確保發(fā)放數量準確無誤。對超定額領用的物資，領用部門應說明原因，并經特殊審批后方可發(fā)放。物資發(fā)放后，倉庫管理部門應及時更新庫存臺賬，并將物資領用單傳遞至財務部門進行核算。4.庫存盤點管理倉庫管理部門應定期對庫存物資進行盤點，盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。盤點前，應制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、方法、人員分工等內容。盤點過程中，應認真核對物資的數量、規(guī)格型號、質量等，如實記錄盤點結果。盤點結束后，應編制盤點報告，對盤點差異進行分析和說明，并提出處理意見。對于盤盈或盤虧的物資，應按照公司規(guī)定的審批流程進行處理，調整庫存臺賬和財務賬目。六、物資使用管理1.生產車間物資使用管理生產車間應根據生產計劃和物資用量定額，合理安排物資的領用和使用，避免浪費。加強對生產過程的監(jiān)控，及時發(fā)現和糾正物資浪費現象，如跑、冒、滴、漏等情況。對生產過程中產生的邊角料、廢料等，應進行回收和再利用，降低物資消耗成本。定期對生產設備進行維護保養(yǎng)，確保設備正常運行，提高設備利用率，減少因設備故障導致的物資浪費。2.其他部門物資使用管理各部門應根據工作實際需求，合理領用辦公用品、低值易耗品等物資，嚴格控制非生產性物資的消耗。建立辦公用品領用登記制度，對領用情況進行記錄和統(tǒng)計，避免浪費和丟失。提倡節(jié)約使用物資，對可重復使用的物資進行妥善保管和循環(huán)利用。七、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司成立物資用量管理監(jiān)督小組，定期對采購部門、倉庫管理部門、生產部門等物資用量管理情況進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內容包括物資采購計劃執(zhí)行情況、倉庫物資收發(fā)存管理情況、物資用量定額執(zhí)行情況、物資使用情況等。對監(jiān)督檢查中發(fā)現的問題，應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改落實情況。2.考核評價建立物資用量管理考核評價體系，對各部門和相關人員的物資用量管理工作進行考核評價。考核評價指標包括物資采購成本控制、庫存周轉率、物資用量定額執(zhí)行率、物資浪費率等。根據考核評價