實(shí)訓(xùn)耗材倉(cāng)庫(kù)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)實(shí)訓(xùn)耗材倉(cāng)庫(kù)的管理，確保實(shí)訓(xùn)耗材的安全存儲(chǔ)、合理使用和有效控制，保障實(shí)訓(xùn)教學(xué)等工作的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)實(shí)訓(xùn)耗材倉(cāng)庫(kù)的管理，包括實(shí)訓(xùn)耗材的采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用、盤(pán)點(diǎn)及報(bào)廢等環(huán)節(jié)。（三）管理原則1.準(zhǔn)確性原則：確保實(shí)訓(xùn)耗材的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息準(zhǔn)確無(wú)誤，賬物相符。2.安全性原則：保障實(shí)訓(xùn)耗材存儲(chǔ)安全，防止火災(zāi)、盜竊、損壞等事故發(fā)生。3.高效性原則：優(yōu)化工作流程，提高實(shí)訓(xùn)耗材管理效率，滿足教學(xué)及相關(guān)工作需求。4.節(jié)約性原則：倡導(dǎo)節(jié)約使用實(shí)訓(xùn)耗材，避免浪費(fèi)。二、職責(zé)分工（一）倉(cāng)庫(kù)管理人員1.負(fù)責(zé)實(shí)訓(xùn)耗材的驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放、盤(pán)點(diǎn)等日常管理工作。2.建立健全實(shí)訓(xùn)耗材倉(cāng)庫(kù)賬目，及時(shí)記錄出入庫(kù)情況，做到賬物相符。3.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清理、整理，保持倉(cāng)庫(kù)整潔有序，確保實(shí)訓(xùn)耗材存放安全。4.協(xié)助相關(guān)部門(mén)做好實(shí)訓(xùn)耗材的采購(gòu)計(jì)劃制定及庫(kù)存預(yù)警工作。（二）采購(gòu)部門(mén)1.根據(jù)實(shí)訓(xùn)教學(xué)等工作需求，及時(shí)編制實(shí)訓(xùn)耗材采購(gòu)計(jì)劃。2.按照采購(gòu)流程，選擇合格的供應(yīng)商，確保采購(gòu)的實(shí)訓(xùn)耗材質(zhì)量可靠、價(jià)格合理。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，及時(shí)解決采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題。（三）使用部門(mén)1.根據(jù)實(shí)際教學(xué)等工作需要，提前向倉(cāng)庫(kù)管理人員提交實(shí)訓(xùn)耗材領(lǐng)用申請(qǐng)。2.合理使用領(lǐng)用的實(shí)訓(xùn)耗材，避免浪費(fèi)，并做好使用記錄。3.配合倉(cāng)庫(kù)管理人員做好實(shí)訓(xùn)耗材的盤(pán)點(diǎn)工作，及時(shí)反饋使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。（四）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)審核實(shí)訓(xùn)耗材采購(gòu)費(fèi)用的報(bào)銷，確保費(fèi)用支出合規(guī)。2.協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理人員做好庫(kù)存成本核算及財(cái)務(wù)報(bào)表編制工作。三、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.各使用部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)訓(xùn)教學(xué)大綱、課程安排及學(xué)生人數(shù)等情況，提前[X]周向倉(cāng)庫(kù)管理人員提交實(shí)訓(xùn)耗材需求清單。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員結(jié)合庫(kù)存情況，對(duì)需求清單進(jìn)行匯總分析，編制實(shí)訓(xùn)耗材采購(gòu)計(jì)劃初稿，提交給采購(gòu)部門(mén)。3.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃初稿，結(jié)合市場(chǎng)供應(yīng)情況、價(jià)格走勢(shì)等因素，進(jìn)一步優(yōu)化采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（二）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)估。2.優(yōu)先選擇具有良好口碑、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、價(jià)格合理、供貨及時(shí)的供應(yīng)商。新供應(yīng)商的引入需經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的考察和審批程序。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。（三）采購(gòu)執(zhí)行1.采購(gòu)部門(mén)按照采購(gòu)合同要求，及時(shí)向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，并跟蹤訂單執(zhí)行情況。2.對(duì)于緊急采購(gòu)需求，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)在確保質(zhì)量和滿足教學(xué)等工作需求的前提下，盡快辦理采購(gòu)手續(xù)。3.供應(yīng)商交貨時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通知倉(cāng)庫(kù)管理人員共同進(jìn)行驗(yàn)收。四、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.倉(cāng)庫(kù)管理人員在收到采購(gòu)部門(mén)的到貨通知后，應(yīng)提前做好驗(yàn)收?qǐng)龅亍⒐ぞ叩葴?zhǔn)備工作。2.根據(jù)采購(gòu)合同及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的文件、資料和量具等。（二）數(shù)量驗(yàn)收1.倉(cāng)庫(kù)管理人員按照送貨單或采購(gòu)訂單，對(duì)實(shí)訓(xùn)耗材的數(shù)量進(jìn)行逐一核對(duì)，確保數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。2.如發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺或溢余，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，并做好記錄。（三）質(zhì)量驗(yàn)收1.依據(jù)采購(gòu)合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)實(shí)訓(xùn)耗材的外觀、規(guī)格、型號(hào)、性能等進(jìn)行檢驗(yàn)。2.對(duì)于需要進(jìn)行專業(yè)檢測(cè)的實(shí)訓(xùn)耗材，可委托相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)或人員進(jìn)行檢測(cè)。3.如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)立即通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商解決，嚴(yán)禁不合格實(shí)訓(xùn)耗材入庫(kù)。（四）驗(yàn)收記錄1.驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)實(shí)訓(xùn)耗材驗(yàn)收單，詳細(xì)記錄驗(yàn)收情況，包括采購(gòu)訂單號(hào)、供應(yīng)商名稱、實(shí)訓(xùn)耗材名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量狀況等信息。2.驗(yàn)收單經(jīng)驗(yàn)收人員、倉(cāng)庫(kù)管理人員簽字確認(rèn)后存檔，作為實(shí)訓(xùn)耗材入庫(kù)的依據(jù)。五、存儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)庫(kù)布局1.根據(jù)實(shí)訓(xùn)耗材的類別、性質(zhì)、用途等進(jìn)行分區(qū)存放，設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，便于查找和管理。2.劃分合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待驗(yàn)區(qū)、退貨區(qū)等不同區(qū)域，并保持通道暢通。（二）存儲(chǔ)條件1.針對(duì)不同實(shí)訓(xùn)耗材的存儲(chǔ)要求，提供適宜的存儲(chǔ)環(huán)境，如溫度、濕度、通風(fēng)、防火、防潮、防蟲(chóng)等。2.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)實(shí)訓(xùn)耗材，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行專門(mén)存儲(chǔ)，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（三）庫(kù)存管理1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)實(shí)訓(xùn)耗材進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬物相符。盤(pán)點(diǎn)周期為[X]月/季/年。2.建立庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄實(shí)訓(xùn)耗材的出入庫(kù)日期、憑證號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)等信息。3.根據(jù)庫(kù)存情況，及時(shí)更新庫(kù)存管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)，為采購(gòu)計(jì)劃制定和庫(kù)存預(yù)警提供準(zhǔn)確依據(jù)。（四）庫(kù)存預(yù)警1.設(shè)定實(shí)訓(xùn)耗材的安全庫(kù)存和最低庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)庫(kù)存數(shù)量低于最低庫(kù)存時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)發(fā)出庫(kù)存預(yù)警。2.采購(gòu)部門(mén)收到庫(kù)存預(yù)警后，應(yīng)盡快安排采購(gòu)，確保實(shí)訓(xùn)耗材供應(yīng)不影響教學(xué)等工作的正常開(kāi)展。六、發(fā)放管理（一）領(lǐng)用申請(qǐng)1.使用部門(mén)如需領(lǐng)用實(shí)訓(xùn)耗材，應(yīng)提前填寫(xiě)實(shí)訓(xùn)耗材領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明領(lǐng)用實(shí)訓(xùn)耗材的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審批。2.將領(lǐng)用申請(qǐng)表提交給倉(cāng)庫(kù)管理人員。（二）發(fā)放審核1.倉(cāng)庫(kù)管理人員收到領(lǐng)用申請(qǐng)表后，應(yīng)審核申請(qǐng)內(nèi)容是否完整、審批手續(xù)是否齊全。2.核對(duì)庫(kù)存情況，如庫(kù)存充足，按照規(guī)定發(fā)放；如庫(kù)存不足，應(yīng)及時(shí)告知領(lǐng)用部門(mén)，并說(shuō)明情況。（三）發(fā)放操作1.根據(jù)審核通過(guò)的領(lǐng)用申請(qǐng)表，倉(cāng)庫(kù)管理人員按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放。2.發(fā)放時(shí)，應(yīng)與領(lǐng)用人員當(dāng)面核對(duì)實(shí)訓(xùn)耗材的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。3.發(fā)放完成后，在領(lǐng)用申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)，并更新庫(kù)存臺(tái)賬和庫(kù)存管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)。（四）特殊情況處理1.如因教學(xué)等緊急情況需要臨時(shí)領(lǐng)用實(shí)訓(xùn)耗材，領(lǐng)用部門(mén)可先口頭申請(qǐng)，倉(cāng)庫(kù)管理人員在確保不影響正常庫(kù)存管理的前提下，先行發(fā)放，但事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)。2.對(duì)于貴重或限量使用的實(shí)訓(xùn)耗材，應(yīng)嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量，并要求領(lǐng)用人員說(shuō)明用途和使用計(jì)劃。七、使用管理（一）使用規(guī)范1.使用部門(mén)應(yīng)教育和督促本部門(mén)人員嚴(yán)格按照實(shí)訓(xùn)教學(xué)要求和操作規(guī)程使用實(shí)訓(xùn)耗材，避免浪費(fèi)和損壞。2.對(duì)于有特殊使用要求的實(shí)訓(xùn)耗材，使用部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保正確使用。（二）使用記錄1.使用人員應(yīng)做好實(shí)訓(xùn)耗材的使用記錄，包括使用日期、實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目名稱、實(shí)訓(xùn)耗材名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息。2.使用記錄應(yīng)定期整理歸檔，以便日后查詢和統(tǒng)計(jì)分析。（三）節(jié)約措施1.倡導(dǎo)節(jié)約使用實(shí)訓(xùn)耗材，鼓勵(lì)采用替代材料、優(yōu)化實(shí)驗(yàn)方案等方式減少實(shí)訓(xùn)耗材的消耗。2.對(duì)于可回收利用的實(shí)訓(xùn)耗材，應(yīng)進(jìn)行回收處理，降低成本。八、盤(pán)點(diǎn)管理（一）盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)制定詳細(xì)的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、范圍、人員分工等內(nèi)容。2.盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知各相關(guān)部門(mén)和人員，以便做好準(zhǔn)備工作。（二）盤(pán)點(diǎn)實(shí)施1.盤(pán)點(diǎn)人員按照盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，對(duì)實(shí)訓(xùn)耗材進(jìn)行逐一清點(diǎn)、核對(duì)，確保賬物相符。2.在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)賬物不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并做好記錄。（三）盤(pán)點(diǎn)報(bào)告1.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)情況，包括實(shí)際庫(kù)存數(shù)量、賬存數(shù)量、差異數(shù)量及原因分析等。2.盤(pán)點(diǎn)報(bào)告經(jīng)盤(pán)點(diǎn)人員簽字確認(rèn)后，提交給倉(cāng)庫(kù)管理人員和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核。（四）差異處理1.根據(jù)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告中的差異情況，分析原因，制定相應(yīng)的處理措施。2.對(duì)于因人為因素導(dǎo)致的賬物不符，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任；對(duì)于因系統(tǒng)錯(cuò)誤、記錄失誤等原因造成的差異，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。九、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.對(duì)于損壞、過(guò)期、變質(zhì)等無(wú)法繼續(xù)使用的實(shí)訓(xùn)耗材，使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)實(shí)訓(xùn)耗材報(bào)廢申請(qǐng)表，注明報(bào)廢原因、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，并提交給倉(cāng)庫(kù)管理人員。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員會(huì)同相關(guān)技術(shù)人員對(duì)報(bào)廢實(shí)訓(xùn)耗材進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。（二）報(bào)廢審批1.經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的實(shí)訓(xùn)耗材，報(bào)廢申請(qǐng)表需經(jīng)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)管理人員、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。2.審批通過(guò)后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。（三）報(bào)廢處理1.對(duì)于可回收利用的報(bào)廢實(shí)訓(xùn)耗材，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行回收處理，如變賣、捐贈(zèng)等。2.對(duì)于不可回收