工藝車間存儲管理制度一、總則（一）目的為加強工藝車間存儲管理，確保物料、工具、設備等物資的安全存儲、合理使用與有效流轉，保障生產活動的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司工藝車間內所有存儲物資的管理，包括原材料、半成品、成品、工具、設備配件等。（三）管理原則1.安全第一原則：確保存儲物資的安全，防止火災、爆炸、泄漏、損壞等事故發生。2.分類存放原則：按照物資的類別、特性、規格等進行分類存放，便于管理和查找。3.先進先出原則：遵循先入庫的物資先使用的原則，減少物資積壓和變質風險。4.賬物相符原則：建立準確的物資賬目，定期進行盤點，保證賬物一致。二、存儲區域規劃（一）原材料存儲區1.根據原材料的種類、規格、批次等進行分區存放，設置明顯的標識牌。2.對于易燃易爆、有毒有害的原材料，應設置專門的危險化學品存儲區域，嚴格按照相關安全規定進行存儲。3.保持原材料存儲區的通風良好，溫度、濕度適宜，防止原材料受潮、變質。（二）半成品存儲區1.按照生產流程和半成品的狀態進行分類存放，便于后續加工和流轉。2.對半成品進行標識，注明產品名稱、規格、批次、生產時間等信息。3.定期對半成品進行檢查，確保其質量穩定，無損壞、變質等情況。（三）成品存儲區1.成品應按照產品類別、規格、型號等進行分區存放，設置整齊有序。2.對成品進行包裝防護，防止在存儲過程中受到損壞。3.建立成品出入庫臺賬，記錄成品的出入庫時間、數量、去向等信息。（四）工具存儲區1.工具應按照用途、類型進行分類存放，如鉗工工具、電工工具、氣動工具等。2.為工具配備專門的存放架、柜，確保工具擺放整齊，易于取用和管理。3.定期對工具進行檢查、維護和保養，及時修復或更換損壞的工具。（五）設備配件存儲區1.根據設備的型號、規格，對設備配件進行分類存放，并建立詳細的配件清單。2.對配件進行標識，注明配件名稱、型號、適用設備等信息。3.保持設備配件存儲區的干燥、清潔，防止配件生銹、損壞。三、物資入庫管理（一）入庫申請1.生產部門根據生產計劃和物料需求，提前填寫《物資入庫申請表》，注明物資名稱、規格、型號、數量、預計入庫時間等信息。2.《物資入庫申請表》經部門負責人審核簽字后，提交至采購部門。（二）采購1.采購部門根據《物資入庫申請表》進行物資采購，選擇合格的供應商，確保物資的質量和供應及時性。2.采購合同應明確物資的規格、數量、價格、交貨期、質量標準等條款，并嚴格按照合同執行。（三）到貨驗收1.物資到貨前，倉庫管理人員應做好收貨準備工作，包括清理存儲區域、準備驗收工具等。2.物資到貨時，倉庫管理人員會同質量檢驗人員按照采購合同和相關標準進行驗收，檢查物資的數量、規格、型號、質量等是否符合要求。3.對于驗收合格的物資，倉庫管理人員應在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續；對于驗收不合格的物資，應及時通知采購部門與供應商協商處理。（四）入庫手續1.倉庫管理人員根據驗收結果，填寫《物資入庫單》，詳細記錄物資的名稱、規格、型號、數量、入庫時間、供應商等信息。2.《物資入庫單》一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交采購部門作為付款依據，一聯交財務部門記賬。3.物資入庫后，倉庫管理人員應及時將物資按照規定的存儲區域進行擺放，并更新物資臺賬。四、物資存儲管理（一）存儲環境要求1.倉庫應保持清潔衛生，定期進行清掃和消毒，防止灰塵、蟲害等對物資造成污染。2.控制倉庫的溫度、濕度，根據物資的特性采取相應的防護措施，如防潮、防火、防爆、防蟲等。3.倉庫應配備必要的消防器材和安全設施，并定期進行檢查和維護，確保其性能良好。（二）物資擺放1.物資應按照分類存放原則進行擺放，標識清晰，便于查找和取用。2.對于體積較大、重量較重的物資，應放置在底層或易于搬運的位置；對于易碎、易損的物資，應采取專門的防護措施進行存放。3.物資之間應保持一定的間距，通道應保持暢通無阻，不得隨意堆放物資。（三）庫存盤點1.倉庫管理人員應定期對庫存物資進行盤點，確保賬物相符。盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。2.在盤點前，倉庫管理人員應制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、方法、人員分工等。3.盤點過程中，應認真核對物資的數量、規格、型號等信息，如實記錄盤點結果。對于盤盈、盤虧的物資，應查明原因，填寫《庫存盤點盈虧表》，經相關部門審批后進行處理。（四）庫存預警1.設定各類物資的庫存預警指標，當庫存數量低于或高于預警值時，系統自動發出預警信息。2.倉庫管理人員應及時關注庫存預警信息，對于庫存低于預警值的物資，應及時通知采購部門進行補貨；對于庫存高于預警值的物資，應分析原因，采取相應的措施進行處理，如調整生產計劃、促銷等。五、物資出庫管理（一）出庫申請1.生產部門、維修部門等根據工作需要，填寫《物資出庫申請表》，注明物資名稱、規格、型號、數量、用途等信息。2.《物資出庫申請表》經部門負責人審核簽字后，提交至倉庫管理部門。（二）出庫審批1.倉庫管理人員對《物資出庫申請表》進行審核，核實物資庫存情況和申請用途的合理性。2.對于貴重物資、限量物資等的出庫申請，需經相關部門負責人或公司領導審批后方可辦理出庫手續。（三）物資發放1.倉庫管理人員根據審批后的《物資出庫申請表》，按照先進先出原則發放物資，并填寫《物資出庫單》。2.《物資出庫單》一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交申請部門作為領用憑證，一聯交財務部門記賬。3.物資發放時，倉庫管理人員應與領用人員當面核對物資的數量、規格、型號等信息，確保無誤后雙方簽字確認。（四）特殊情況處理1.如遇緊急生產任務或設備故障等特殊情況，需要臨時領用物資時，領用部門可先口頭申請，倉庫管理人員應做好記錄，并及時發放物資。事后，領用部門應在規定時間內補辦《物資出庫申請表》和審批手續。2.對于已辦理出庫手續但未使用的物資，如因生產計劃變更等原因需要退回倉庫的，領用部門應填寫《物資退庫申請表》，經倉庫管理人員驗收合格后辦理退庫手續，并更新物資臺賬。六、工具與設備配件管理（一）工具管理1.建立工具臺賬，記錄工具的名稱、規格、型號、數量、購置時間、領用部門、領用人員等信息。2.工具領用人員應妥善保管工具，不得轉借他人或隨意丟棄。如因工作調動等原因不再使用工具時，應及時歸還倉庫。3.定期對工具進行檢查和維護，發現工具損壞或丟失時，領用人員應及時報告倉庫管理人員，并按照規定進行賠償。（二）設備配件管理1.建立設備配件檔案，詳細記錄配件的名稱、型號、規格、適用設備、庫存數量、采購時間、更換記錄等信息。2.設備維修人員在領用設備配件時，應填寫《設備配件領用單》，注明配件名稱、型號、數量、維修設備名稱等信息。3.對設備配件的庫存進行動態管理，及時補充短缺的配件，避免因配件短缺影響設備正常運行。4.定期對設備配件進行盤點，核實庫存數量與檔案記錄是否一致，對積壓、報廢的配件及時進行清理和處理。七、廢舊物資管理（一）廢舊物資界定1.明確廢舊物資的范圍，包括報廢的原材料、半成品、成品、工具、設備配件等。2.對于廢舊物資的界定，應根據公司的相關規定和實際情況進行判斷，確保界定準確、合理。（二）廢舊物資回收1.各部門在生產過程中產生的廢舊物資，應及時清理并分類存放，定期交至倉庫管理部門。2.倉庫管理人員對回收的廢舊物資進行驗收，核實其數量、規格、型號等信息，并填寫《廢舊物資回收登記表》。（三）廢舊物資處理1.倉庫管理部門定期對廢舊物資進行統計和整理，根據廢舊物資的性質和市場價值，制定處理方案。2.對于有利用價值的廢舊物資，可進行修復、翻新后重新投入使用；對于無利用價值的廢舊物資，可通過招標、拍賣等方式進行處置，確保廢舊物資得到合理利用，避免資源浪費。3.在廢舊物資處理過程中，應做好記錄，包括處理時間、處理方式、處理價格、接收單位等信息，并將相關資料存檔。八、監督與考核（一）監督檢查1.公司定期組織對工藝車間存儲管理工作進行監督檢查，檢查內容包括物資存儲情況、出入庫手續、庫存盤點、工具與設備配件管理、廢舊物資管理等方面。2.監督檢查人員應認真填寫檢查記錄，對發現的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）考核評價1.建立工藝車間存儲管理工作考核評價機制，對倉庫管理人員和相關部門的工作進行考核評價。2.考核評價指標包括物資存儲安全性、賬物