合同履行過程管理制度一、總則（一）目的為加強公司合同履行過程的管理，規(guī)范合同執(zhí)行行為，確保合同全面、有效履行，維護公司合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司簽訂的各類合同（包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同等）從合同生效至合同終止全過程的管理。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則合同履行應(yīng)嚴格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定，確保合同合法有效。2.全面履行原則合同雙方應(yīng)按照合同約定的標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或者報酬、履行期限、履行地點和方式等全面履行各自義務(wù)。3.誠實守信原則秉持誠實守信的態(tài)度，積極履行合同義務(wù)，不得擅自變更或解除合同，不得惡意逃避責(zé)任。4.及時溝通原則在合同履行過程中，各相關(guān)部門和人員應(yīng)保持密切溝通，及時解決出現(xiàn)的問題，避免延誤或造成損失。二、合同履行的組織與分工（一）合同執(zhí)行部門合同簽訂后，由合同中明確的負責(zé)履行義務(wù)的部門作為合同執(zhí)行部門。合同執(zhí)行部門應(yīng)指定專人作為合同履行責(zé)任人，具體負責(zé)合同的日常執(zhí)行工作。（二）相關(guān)部門職責(zé)1.業(yè)務(wù)部門負責(zé)合同簽訂前的業(yè)務(wù)洽談、合同條款擬定等工作，確保合同內(nèi)容符合業(yè)務(wù)需求。在合同履行過程中，及時了解業(yè)務(wù)進展情況，協(xié)調(diào)解決與業(yè)務(wù)相關(guān)的問題。負責(zé)收集、整理與合同履行相關(guān)的業(yè)務(wù)資料，如訂單、發(fā)貨單、驗收報告等。2.法務(wù)部門參與合同的起草、審核工作，從法律角度對合同條款進行把關(guān)，防范法律風(fēng)險。對合同履行過程中的法律問題提供專業(yè)意見和建議，協(xié)助處理合同糾紛。負責(zé)審查合同履行過程中涉及的各類法律文件，如協(xié)議、函件等。3.財務(wù)部門負責(zé)審核合同中的價款、支付方式、結(jié)算周期等財務(wù)條款，確保公司財務(wù)利益。根據(jù)合同約定和業(yè)務(wù)部門提交的付款申請，及時辦理款項支付手續(xù)，并做好財務(wù)記錄。對合同履行過程中的財務(wù)狀況進行監(jiān)督和分析，提供財務(wù)方面的風(fēng)險預(yù)警。4.其他部門根據(jù)合同履行的需要，其他相關(guān)部門應(yīng)按照公司要求，配合做好合同履行過程中的各項工作，如提供技術(shù)支持、物流配送等。三、合同履行的流程（一）合同交底1.合同簽訂后，合同執(zhí)行部門應(yīng)及時組織相關(guān)部門進行合同交底。2.合同交底內(nèi)容包括合同的主要條款、雙方權(quán)利義務(wù)、履行期限、履行要求、注意事項等。3.通過合同交底，使各相關(guān)部門和人員充分了解合同內(nèi)容，明確各自在合同履行過程中的職責(zé)。（二）履行計劃制定1.合同執(zhí)行部門根據(jù)合同約定和實際情況，制定詳細的合同履行計劃。2.履行計劃應(yīng)明確各階段的工作任務(wù)、時間節(jié)點、責(zé)任人等。3.履行計劃應(yīng)報上級領(lǐng)導(dǎo)審批后實施，并根據(jù)實際情況適時進行調(diào)整。（三）合同履行1.合同履行責(zé)任人按照履行計劃組織開展合同履行工作，確保各項義務(wù)按時、按質(zhì)、按量完成。2.在履行過程中，如發(fā)現(xiàn)問題或需要變更合同內(nèi)容，應(yīng)及時與對方溝通協(xié)商，并按照公司規(guī)定的流程辦理相關(guān)手續(xù)。3.涉及合同款項支付的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定和實際履行情況，及時填寫付款申請單，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后提交財務(wù)部門辦理支付手續(xù)。（四）進度跟蹤與監(jiān)控1.建立合同履行進度跟蹤機制，定期對合同履行情況進行檢查和評估。2.合同執(zhí)行部門應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門匯報合同履行進度，對出現(xiàn)的問題及時提出解決方案。3.如發(fā)現(xiàn)合同履行可能出現(xiàn)延誤或風(fēng)險，應(yīng)及時采取措施進行預(yù)警和處理，確保合同順利履行。（五）驗收與結(jié)算1.合同履行完畢后，按照合同約定進行驗收。驗收合格的，由業(yè)務(wù)部門填寫驗收報告。2.財務(wù)部門根據(jù)驗收報告和合同約定，辦理款項結(jié)算手續(xù)。3.如驗收不合格，應(yīng)按照合同約定和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時與對方協(xié)商解決，明確責(zé)任，采取補救措施。四、合同變更與解除（一）變更條件1.因不可抗力或其他不可預(yù)見、不可避免的原因，導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行或部分無法履行的。2.合同雙方協(xié)商一致，同意變更合同內(nèi)容的。3.法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。（二）變更程序1.合同執(zhí)行部門或相關(guān)業(yè)務(wù)部門提出合同變更申請，說明變更的原因、內(nèi)容及對合同履行的影響。2.經(jīng)法務(wù)部門審核，確保變更內(nèi)容符合法律法規(guī)要求。3.變更申請?zhí)峤还绢I(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)批準后，與對方協(xié)商簽訂合同變更協(xié)議。（三）解除條件1.合同雙方協(xié)商一致，同意解除合同的。2.因不可抗力或其他不可預(yù)見、不可避免的原因，導(dǎo)致合同目的無法實現(xiàn)的。3.一方嚴重違反合同約定，致使合同無法繼續(xù)履行的。4.法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。（四）解除程序1.合同執(zhí)行部門或相關(guān)業(yè)務(wù)部門提出合同解除申請，說明解除的原因及依據(jù)。2.經(jīng)法務(wù)部門審核，確保解除合同符合法律法規(guī)要求。3.解除申請?zhí)峤还绢I(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)批準后，與對方協(xié)商簽訂合同解除協(xié)議。五、合同糾紛處理（一）糾紛預(yù)防1.在合同簽訂前，加強對合同對方的資信調(diào)查和風(fēng)險評估，選擇信譽良好、實力較強的合作方。2.合同條款應(yīng)明確、具體、嚴謹，避免模糊不清或存在歧義的表述。3.在合同履行過程中，嚴格按照合同約定和公司制度執(zhí)行，保持與對方的良好溝通，及時解決出現(xiàn)的問題。（二）糾紛處理流程1.當發(fā)生合同糾紛時，合同執(zhí)行部門應(yīng)及時收集相關(guān)證據(jù)，分析糾紛原因，并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。2.公司成立糾紛處理小組，由法務(wù)部門牽頭，相關(guān)業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門等人員參加。3.糾紛處理小組對糾紛進行調(diào)查研究，制定解決方案。4.根據(jù)糾紛的具體情況，可通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決糾紛。5.在糾紛處理過程中，應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報進展情況，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意見調(diào)整處理策略。（三）糾紛處理記錄與總結(jié)1.對合同糾紛的處理過程進行詳細記錄，包括糾紛發(fā)生的時間、地點、原因、處理方式、處理結(jié)果等。2.糾紛處理結(jié)束后，由糾紛處理小組對糾紛處理情況進行總結(jié)分析，提出改進措施和建議，避免類似糾紛再次發(fā)生。六、合同履行的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.建立合同履行監(jiān)督制度，定期對合同履行情況進行檢查和監(jiān)督。2.公司內(nèi)部審計部門可對合同履行情況進行專項審計，檢查合同執(zhí)行的合規(guī)性和有效性。3.各部門應(yīng)配合監(jiān)督檢查工作，如實提供相關(guān)資料和信息。（二）考核指標1.合同按時履行率：考核合同是否按照約定的時間完成履行義務(wù)。2.合同履行質(zhì)量合格率：考核合同履行的結(jié)果是否符合合同約定的質(zhì)量標準。3.合同糾紛發(fā)生率：考核合同履行過程中發(fā)生糾紛的次數(shù)。4.客戶滿意度：通過客戶反饋評價合同履行過程中公司的服務(wù)質(zhì)量和表現(xiàn)。（三）考核方式與結(jié)果應(yīng)用1.考核方式包括定期考核和不定期抽查相結(jié)合。2.根據(jù)考核結(jié)果，對合同履行表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進行表彰和獎勵；對未達到考核要求的部門和個人進行通報批評，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。3.考核結(jié)果作為部門和個人績效考核、薪酬調(diào)整、晉升等的重要依據(jù)。七、合同文檔管理（一）文檔范圍合同履行過程中形成的各類文件和資料，包括合同文本、合同變更協(xié)議、合同解除協(xié)議、往來函件、訂單、發(fā)貨單、驗收報告、付款憑證等。（二）文檔收集與整理1.合同執(zhí)行部門應(yīng)指定專人負責(zé)合同文檔的收集和整理工作，確保文檔的完整性和準確性。2.按照合同類別和時間順序，對文檔進行分類歸檔，建立電子和紙質(zhì)檔案。（三）文檔保管與查閱1