實驗室評審不符合項整改報告任務(wù)編號：LXXXXXX實驗室名稱：XXXXX有限公司評審日期：2022年2月26日27日CNAS評審不符合項整改報告中國合格評定認(rèn)可委員會秘書處：2022年2月26?27日，CNAS認(rèn)可專家組對我實驗室進(jìn)行了為期兩天的擴(kuò)項+變更+監(jiān)督評審的現(xiàn)場評審工作，評審組依據(jù)CNAS-CL01:2018《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》、CNAS-CL01-A025:2022《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在校準(zhǔn)領(lǐng)域的應(yīng)用說明》及其他相關(guān)認(rèn)可要求對我實驗室進(jìn)行了全面的評審。各位評審專家在兩天的時間內(nèi)從實驗室管理體系的運(yùn)行到人員、設(shè)施與環(huán)境條件、校準(zhǔn)方法、設(shè)備溯源等方面全面審查了實驗室開展校準(zhǔn)工作的技術(shù)能力。評審組在充分肯定實驗室各項工作的同時，針對管理體系實施和技術(shù)運(yùn)作過程中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，提出了5個不符合項。針對不符合事實，實驗室高度重視，立即召開了專題會議，組織相關(guān)人員對評審組提出的不符合項逐一進(jìn)行原因分析，并制定了整改計劃和具體的整改措施，落實了具體的負(fù)責(zé)人員，并規(guī)定了整改期限。按照評審組的要求，結(jié)合實驗室的實際情況，在規(guī)定的時間內(nèi)完成了不符合項的整改，不符合項都已關(guān)閉?，F(xiàn)將整改情況及持續(xù)改進(jìn)工作匯報如下：一、組織討論并下達(dá)整改計劃現(xiàn)場評審結(jié)束后，實驗室于2022年2月28日組織實驗室全體人員召開專題會議，認(rèn)真分析了實驗室管理體系運(yùn)行情況，針對評審組開具的不符合項，逐一進(jìn)行了分析討論，深挖問題產(chǎn)生的根本原因，確定責(zé)任部門、落實責(zé)任人，制定整改計劃，根據(jù)計劃按時完成整改，并由質(zhì)量負(fù)責(zé)人對整改有效性進(jìn)行驗證。整改計劃表見附表1。二、不符合項整改情況1、不符合事實：實驗室未提供JJF1908-2021雙金屬溫度計校準(zhǔn)規(guī)范、JJF1909-2021壓力式溫度計方法變更人員培訓(xùn)記錄（實驗室不符合項/觀察項記錄表，序號1）。實驗室按照不符合工作控制程序，暫停了這兩個項目的校準(zhǔn)活動，對不符合項嚴(yán)重程度及影響進(jìn)行了評價，經(jīng)評價認(rèn)為該不符合項未對測量結(jié)果產(chǎn)生大的影響，屬于一般不符合。實驗室分析了不符合原因，啟動了糾正措施，對校準(zhǔn)人員進(jìn)行了培訓(xùn)（包含理論和實際操作），并對校準(zhǔn)人員進(jìn)行考核，保存培訓(xùn)記錄及考核記錄。該不符合項整改材料見附件1（附件1包含：人員培訓(xùn)記錄表、校準(zhǔn)規(guī)范宣貫課件、人員理論考試試題、實際操作考核記錄及原始記錄）。2、不符合事實：硫化氫氣體檢測儀和電化學(xué)氧測定儀檢定規(guī)程中，檢定環(huán)境要求在檢定過程中波動不超過±2°C。實驗室在校準(zhǔn)過程中未進(jìn)行必要的溫度監(jiān)控。（實驗室不符合項/觀察項記錄表，序號2）。硫化氫氣體檢測儀和電化學(xué)氧測定儀屬于實驗室新擴(kuò)項項目，尚未實際開展工作，未對實驗室活動產(chǎn)生影響，屬于一般不符合。實驗室分析了不符合的根本原因，啟動了糾正措施，對相關(guān)人員進(jìn)行了培訓(xùn)，完善了原始記錄模板信息，編制了硫化氫氣體檢測儀和電化學(xué)氧檢測儀校準(zhǔn)過程溫度j記錄作業(yè)指導(dǎo)書。該不符合項整改材料見附件2（附件2包含：人員培訓(xùn)記錄表、檢定規(guī)程培訓(xùn)課件、原始記錄模板、校準(zhǔn)過程溫度記錄作業(yè)指導(dǎo)書）。3、不符合事實：開展壓力變送器校準(zhǔn)的房間配置的溫度計分辨力為2°C,JJG882-2019要求配置分辨力為0.1°C的溫濕度記錄儀（實驗室不符合項/觀察項記錄表，序號3）。實驗室按照不符合工作控制程序，暫停了此項目的校準(zhǔn)活動，對不符合項嚴(yán)重程度及影響進(jìn)行了評價，經(jīng)評價認(rèn)為該不符合項未對測量結(jié)果產(chǎn)生大的影響，屬于一般不符合。實驗室分析了不符合的根本原因，啟動了糾正措施，對相關(guān)人員進(jìn)行了培訓(xùn)，配備了分辨力為0.1C的溫濕度記錄儀。該不符合項整改材料見附件3（附件3包含：人員培訓(xùn)記錄表、檢定規(guī)程培訓(xùn)課件、0.1C溫濕度記錄儀照片及溯源證書）。4、不符合事實：校準(zhǔn)壓力變送器使用的智能壓力校驗儀溯源證書（編號：F05-20216533）中，缺少電流參數(shù)的溯源證據(jù)。（實驗室不符合項/觀察項記錄表，序號4）。實驗室按照不符合工作控制程序，暫停了此項目的校準(zhǔn)活動，對不符合項嚴(yán)重程度及影響進(jìn)行了評價，經(jīng)評價認(rèn)為該不符合項未對測量結(jié)果產(chǎn)生嚴(yán)重的影響，屬于一般不符合。實驗室分析了不符合的根本原因，啟動了糾正措施，對相關(guān)人員進(jìn)行了培訓(xùn)，制定了2022年溯源計劃，明確了各設(shè)備所需溯源參數(shù)，及時對智能壓力校驗儀的電流參數(shù)進(jìn)行了溯源，并對溯源結(jié)果進(jìn)行了有效確認(rèn)。該不符合項整改材料見附件4（附件4包含：人員培訓(xùn)記錄表、檢定規(guī)程培訓(xùn)課件、0.1°C溫濕度記錄儀照片及溯源證書）。5、不符合事實：實驗室未對黑體輻射源（RG022-210053930）溯源證書中測量結(jié)果的不確定度進(jìn)行確認(rèn)。（實驗室不符合項/觀察項記錄表，序號5）實驗室按照不符合工作控制程序，暫停了此項目的校準(zhǔn)活動，對不符合項嚴(yán)重程度及影響進(jìn)行了評價，經(jīng)評價認(rèn)為該不符合項未對測量結(jié)果產(chǎn)生嚴(yán)重的影響，屬于一般不符合。實驗室分析了不符合的根本原因，啟動了糾正措施，立即對該溯源證書進(jìn)行確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)其不確定度與供方資質(zhì)不符，經(jīng)過與供方確認(rèn)，屬于證書編制時出現(xiàn)錯誤，現(xiàn)已替換為正確的溯源證書，并經(jīng)過確認(rèn)符合規(guī)程要求。該不符合項整改材料見附件5（附件5包含：人員培訓(xùn)記錄表、溯源證書及溯源結(jié)果確認(rèn)記錄）。三、持續(xù)改進(jìn)通過本次現(xiàn)場評審，實驗室得到一次很好的學(xué)習(xí)與提高的機(jī)會。我們將在今后的工作中不斷加強(qiáng)對認(rèn)可準(zhǔn)則、認(rèn)可準(zhǔn)則相關(guān)應(yīng)用說明、認(rèn)可規(guī)則以及其他認(rèn)可文件的學(xué)習(xí)、理解和執(zhí)行，進(jìn)一步完善管理體系，做好實驗室的日常管理，切實貫徹認(rèn)可要求，加強(qiáng)過程監(jiān)督，強(qiáng)化管理體系實施的有效性，不斷持續(xù)改進(jìn)，提高管理體系的運(yùn)行質(zhì)量。整改