學校維修材料管理制度一、總則（一）目的為加強學校維修材料的管理，規范維修材料的采購、儲存、使用及核算等行為，確保維修工作的順利進行，提高維修材料的使用效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于學校內所有維修項目所涉及的材料管理，包括但不限于教學樓、辦公樓、宿舍、實驗室等場所的維修材料。（三）基本原則1.計劃性原則維修材料的采購應根據學校維修計劃和實際需求，有計劃、有步驟地進行，避免盲目采購和浪費。2.質量第一原則所采購的維修材料必須符合國家相關標準和質量要求，確保維修工程質量。3.節約原則在保證維修質量的前提下，合理控制維修材料的消耗，降低維修成本。4.責任明確原則明確維修材料管理各環節的責任，做到責任到人，確保管理工作的有效開展。二、管理職責（一）后勤管理部門1.負責制定學校維修材料的年度采購計劃，并根據維修項目的實際需求進行調整。2.組織實施維修材料的采購工作，選擇合格的供應商，簽訂采購合同。3.負責維修材料的驗收、入庫、儲存、發放等管理工作。4.定期對維修材料的庫存進行盤點，及時掌握庫存動態，確保賬實相符。5.對維修材料的使用情況進行監督和檢查，分析材料消耗情況，提出改進措施。（二）財務部門1.負責維修材料采購資金的預算安排和審核支付。2.對維修材料的采購成本進行核算和分析，控制維修費用支出。3.協助后勤管理部門做好維修材料的庫存盤點工作，確保財務賬目的準確性。（三）使用部門1.根據維修項目的實際需求，提前向后勤管理部門提交維修材料申請單。2.負責本部門維修材料的領用、保管和使用，嚴格按照規定的用途使用材料，不得擅自挪用或浪費。3.配合后勤管理部門做好維修材料的驗收和盤點工作，及時反饋材料使用過程中出現的問題。（四）采購人員1.嚴格按照采購計劃和相關規定進行維修材料的采購，確保采購的及時性和準確性。2.對供應商進行調查、評估和選擇，建立供應商檔案，維護良好的合作關系。3.負責采購合同的簽訂、執行和跟蹤，及時處理采購過程中的各種問題。4.協助后勤管理部門做好采購材料的驗收工作，提供相關采購信息。三、采購管理（一）采購計劃編制1.后勤管理部門應于每年年底根據學校下一年度的維修計劃和實際情況，編制維修材料年度采購計劃。采購計劃應明確材料的名稱、規格、型號、數量、預計采購時間等內容。2.在維修項目實施前，使用部門應根據維修方案和實際需求，提前向后勤管理部門提交維修材料申請單。申請單應詳細注明材料的名稱、規格、型號、數量、用途等信息。3.后勤管理部門收到使用部門的申請單后，應結合庫存情況進行審核。如庫存不足，應及時納入采購計劃；如庫存充足，應合理調配庫存材料，避免重復采購。（二）供應商選擇與管理1.采購人員應通過多種渠道收集供應商信息，對潛在供應商進行調查和評估。評估內容包括供應商的資質、信譽、產品質量、價格、售后服務等方面。2.建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、合作歷史、產品質量情況等。對供應商進行動態管理，定期對供應商進行評價，淘汰不合格供應商。3.選擇合格的供應商作為合作伙伴，簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括材料的規格、數量、價格、交貨時間、質量標準、驗收方式、付款方式等內容。（三）采購實施1.采購人員應根據采購計劃和合同要求，及時組織維修材料的采購工作。在采購過程中，應嚴格按照相關規定和程序進行操作，確保采購的合法性和合規性。2.對于批量采購的維修材料，應采用招標、詢價、競爭性談判等方式進行采購，以確保采購價格合理、質量可靠。3.采購人員應及時跟蹤采購進度，與供應商保持密切溝通，確保材料按時、按質、按量供應。如遇特殊情況需要變更采購計劃或合同條款，應及時與相關部門和人員溝通協調，并辦理相關手續。（四）采購驗收1.維修材料到貨后，采購人員應及時通知后勤管理部門和使用部門進行驗收。驗收人員應根據采購合同和相關標準對材料的名稱、規格、型號、數量、質量等進行核對和檢驗。2.對于重要的維修材料或技術要求較高的材料，應邀請專業技術人員或相關專家參與驗收。驗收合格后，驗收人員應在驗收單上簽字確認。3.如發現材料存在質量問題或數量短缺等情況，驗收人員應及時與供應商聯系，要求供應商更換或補足材料。如供應商拒絕處理，應及時向上級領導匯報，并采取相應的措施。四、庫存管理（一）入庫管理1.維修材料到貨后，倉庫管理人員應根據驗收單對材料進行核對和清點。核對無誤后，辦理入庫手續，填寫入庫單。入庫單應注明材料的名稱、規格、型號、數量、供應商等信息。2.倉庫管理人員應按照材料的類別、規格、型號等進行分類存放，并建立庫存臺賬。庫存臺賬應詳細記錄材料的出入庫時間、數量、金額、結存數量等信息。3.對于易燃易爆、有毒有害等危險物品，應設置專門的儲存區域，并按照相關規定進行管理。（二）儲存管理1.倉庫應保持通風良好、干燥整潔，確保維修材料的儲存環境符合要求。2.對不同性質的維修材料應采取相應的保管措施，如防潮、防火、防盜、防蟲等。對于易受潮的材料，應存放在干燥的地方；對于易燃、易爆的材料，應遠離火源和熱源，并按照規定進行存放。3.定期對庫存材料進行檢查和盤點，發現問題及時處理。如發現材料有損壞、變質等情況，應及時清理并記錄，同時向上級領導匯報。（三）出庫管理1.使用部門領用維修材料時，應填寫領料單。領料單應注明材料的名稱、規格、型號、數量、用途等信息，并經部門負責人簽字確認。2.倉庫管理人員根據領料單進行審核，審核無誤后發放材料，并在領料單上簽字。同時，在庫存臺賬上記錄材料的出庫時間、數量等信息。3.對于貴重或限量的維修材料，應實行限額領料制度。使用部門應根據維修任務和實際需求，合理領用材料，避免浪費。五、使用管理（一）使用要求1.使用部門應嚴格按照維修方案和操作規程使用維修材料，確保材料的正確使用和維修工程質量。2.維修人員在使用維修材料過程中，如發現材料質量問題或不適用等情況，應及時停止使用，并向后勤管理部門反饋。3.對于剩余的維修材料，使用部門應及時退回倉庫，辦理退庫手續。倉庫管理人員應核對退庫材料的名稱、規格、型號、數量等信息，無誤后辦理退庫入庫手續。（二）監督檢查1.后勤管理部門應定期對維修材料的使用情況進行監督檢查，檢查內容包括材料的領用、使用、剩余材料退回等情況。2.對發現的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。對違規使用維修材料的行為，應按照相關規定進行處理。六、核算管理（一）成本核算1.財務部門應建立維修材料成本核算制度，對維修材料的采購成本、儲存成本、使用成本等進行核算。2.采購成本包括材料的購買價格、運輸費用、裝卸費用等；儲存成本包括倉庫租金、保管費用、損耗等；使用成本包括材料的消耗費用等。3.定期對維修材料的成本進行分析，找出成本控制的關鍵點，采取有效措施降低成本。（二）賬務處理1.財務部門應根據采購發票、入庫單、領料單等原始憑證，及時進行賬務處理。記錄維修材料的采購、入庫、出庫、庫存等情況，確保財務賬目的準確性。2.每月末，財務部門應與后勤管理部門核對維修材料的賬目，做到賬賬相符。如發現差異，應及時查明原因并進行調整。七、盤點管理（一）盤點計劃1.后勤管理部門應定期組織維修材料的盤點工作，制定盤點計劃。盤點計劃應明確盤點的時間、范圍、人員分工等內容。2.盤點時間一般為每年年末或每季度末，也可根據實際情況進行不定期盤點。（二）盤點實施1.盤點人員應按照盤點計劃對庫存維修材料進行逐一清點，并記錄實際數量。2.在盤點過程中，如發現賬實不符的情況，應及時查明原因，并填寫盤點差異表。盤點差異表應注明材料的名稱、規格、型號、賬存數量、實存數量、差異數量及原因等信息。（三）盤點結果處理1.后勤管理部門應根據盤點結果，編制盤點報告。盤點報告應包括盤點情況概述、賬實差異分析、處理建議等內容。