第一章總論1.1項(xiàng)目概述1.1.1項(xiàng)目名稱：2000頭高產(chǎn)奶牛基地建設(shè)項(xiàng)目1.1.2項(xiàng)目性質(zhì)：養(yǎng)殖業(yè)3.項(xiàng)目申報(bào)單位：庫倫旗扶貧辦4.項(xiàng)目承辦單位：茫汗蘇木、額勒順鎮(zhèn)政府5.建設(shè)地點(diǎn)：庫倫旗茫汗蘇木、額勒順鎮(zhèn)6.建設(shè)規(guī)模：2000頭高產(chǎn)奶牛基地7.建設(shè)方式：養(yǎng)殖基地兩個(gè)蘇木鎮(zhèn)500戶貧困農(nóng)牧民，每戶飼養(yǎng)四頭。棚舍和窖池由農(nóng)牧民自行建設(shè)，奶牛由蘇木鎮(zhèn)購買。8.建設(shè)內(nèi)容：購進(jìn)荷斯坦奶牛2000頭。每戶自行建筑牛舍，包括泌乳牛舍、干奶牛舍、后備牛舍、產(chǎn)房、犢牛舍、運(yùn)動(dòng)場、青貯窖、附屬設(shè)施等。糞污由養(yǎng)殖戶自行進(jìn)行有機(jī)肥料處理。每個(gè)蘇木鎮(zhèn)利用現(xiàn)有的獸醫(yī)站，配備、增加設(shè)施、人員，作為本項(xiàng)目的獸醫(yī)配套。9.投資規(guī)模及資金籌措：總投資1063.01萬元。其中奶牛購買萬元，全部申請國家扶貧資金；牛舍及窖池萬元，其它設(shè)施萬元，由養(yǎng)殖戶自籌；獸醫(yī)站設(shè)備、設(shè)施萬元，各蘇木鎮(zhèn)自籌；流動(dòng)資金總計(jì)萬元，由500戶養(yǎng)殖戶自籌。1.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù)《全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃(2006-2010年)》《我國牛奶優(yōu)勢區(qū)域發(fā)展規(guī)劃》《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》《中共中央關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定》;《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版);項(xiàng)目建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料；國家、自治區(qū)頒布的有關(guān)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、法規(guī)和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)1.3可行性報(bào)告編制原則1.3.1項(xiàng)目建設(shè)必須遵循國家的各項(xiàng)政策、法規(guī)和法令，符合國家產(chǎn)業(yè)政策、投資方向及行業(yè)和地區(qū)的規(guī)劃。1.3.2采用的工藝技術(shù)要先進(jìn)適用、操作運(yùn)行穩(wěn)定可靠、能耗低、三廢排放少、產(chǎn)品質(zhì)量好、安全衛(wèi)生。1.3.3以市場為導(dǎo)向，以提高競爭力為出發(fā)點(diǎn)，產(chǎn)品無論在質(zhì)量性能上，還是在價(jià)格上均應(yīng)具有較強(qiáng)的競爭力。1.3.4項(xiàng)目建設(shè)必須高度重視環(huán)境保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生和安全生產(chǎn)。1.3.5正確處理好企業(yè)發(fā)展與節(jié)能減排的關(guān)系。1.3.6以科學(xué)、實(shí)事求是的態(tài)度，公正、客觀的反映本項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況，工程投資堅(jiān)持“求是、客觀”的原則。1.4可行性研究的范圍受庫倫旗扶貧辦的委托，重慶市投資咨詢公司會(huì)同有關(guān)人員，對(duì)本項(xiàng)目涉及的有關(guān)問題進(jìn)行了認(rèn)真的調(diào)查分析，按照國家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，編制了本項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告。本報(bào)告研究范圍主要是：項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性；市場分析；廠址與建設(shè)條件；建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案；設(shè)計(jì)方案；主要原材料、燃料供應(yīng)；總圖運(yùn)輸和公共輔助工程；節(jié)能減排；環(huán)境保護(hù)影響評(píng)價(jià)；勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防；組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置；項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度；投資估算及資金籌措；項(xiàng)目招投標(biāo)；財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)；研究結(jié)論與建議。1.5主要建設(shè)內(nèi)容購買高產(chǎn)奶牛2000頭。在茫汗蘇木和額勒順鎮(zhèn)選擇500戶貧困農(nóng)牧民作為養(yǎng)殖戶，每戶免費(fèi)提供4頭高產(chǎn)奶牛，養(yǎng)殖戶自行建設(shè)或利用現(xiàn)有棚舍，包括泌乳牛舍、干奶牛舍、后備牛舍、產(chǎn)房、犢牛舍、運(yùn)動(dòng)場、青貯窖、附屬設(shè)施等。糞污由養(yǎng)殖戶自行進(jìn)行有機(jī)肥料處理。由蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)利用現(xiàn)有獸醫(yī)站，增加設(shè)施、設(shè)備和人員，達(dá)配種、醫(yī)療、接生條件。1.6項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性1.6.1項(xiàng)目背景(一)項(xiàng)目建設(shè)區(qū)為我旗貧困地區(qū)，暨待新的經(jīng)濟(jì)要素注入。擬建項(xiàng)目由茫汗蘇木和額勒順鎮(zhèn)具體實(shí)施。項(xiàng)目覆蓋五個(gè)貧困嘎查，項(xiàng)目區(qū)總戶數(shù)戶、人口，貧困戶戶，人口。項(xiàng)目區(qū)總土地面積萬畝，其中：耕地面積畝，草牧場面積萬畝，年產(chǎn)牧草萬斤；糧食總產(chǎn)量萬斤，人均占有糧食斤，年產(chǎn)秸稈萬斤；牧畜總頭數(shù)頭只口，其中：黃牛存欄頭，五個(gè)嘎查村均是我旗重點(diǎn)扶持的貧困嘎查村。其致貧的主一是惡劣的生態(tài)環(huán)境嚴(yán)重地制約著當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展。該地區(qū)由于地處科爾沁沙地與燕山余脈相交處，過去老百姓為了生存和發(fā)展，開荒墾植，亂砍濫伐以及散放養(yǎng)畜，粗放型經(jīng)營等傳統(tǒng)習(xí)俗，造成土地沙化、風(fēng)化、退化十分嚴(yán)重。在全嘎查總土地面積中，沙化面積占60%以上，從而造成缺少高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)、旱澇保收基本農(nóng)田面積，抗御自然災(zāi)害能力是自然災(zāi)害連年發(fā)生：該地區(qū)由于生態(tài)環(huán)境十分惡劣，水土流失相當(dāng)嚴(yán)重，抗御自然災(zāi)害能力較差，成為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“瓶頸”制約因素，從而農(nóng)牧民生產(chǎn)生活不能得到有效改善。尤其是近幾年的連續(xù)干旱少雨，給該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)牧民經(jīng)濟(jì)收入的增長雪上加霜，加重了貧困程度，返貧人口逐年增加。(二)政府鼓勵(lì)發(fā)展近幾年來，通遼市確立了“以牛立市”的發(fā)展戰(zhàn)略，牛產(chǎn)業(yè)得到了長足發(fā)展。加入WTO后，為適應(yīng)新形勢下的市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)行規(guī)則，通遼市確立了“三牛”產(chǎn)業(yè)為畜牧業(yè)發(fā)展的重中之重，即：基礎(chǔ)母牛、奶牛和育肥牛。庫倫旗作為國家級(jí)貧困旗，育肥牛和奶牛產(chǎn)業(yè)依托科爾沁乳業(yè)、蒙牛乳業(yè)得快迅速發(fā)展，經(jīng)營形式也向規(guī)模化、科學(xué)化和現(xiàn)代化方向邁進(jìn)，已初步形成了協(xié)會(huì)+基地+農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營模式，但是傳統(tǒng)的養(yǎng)殖方式已不能適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，采用高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)奶牛胚胎移植技術(shù)，探索先進(jìn)的飼養(yǎng)方式和先進(jìn)的繁育飼養(yǎng)技術(shù)進(jìn)行示范推廣，是發(fā)展高產(chǎn)奶牛業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。(二)具備很好的飼草料條件項(xiàng)目區(qū)飼草資源十分豐富。現(xiàn)有萬畝草牧場，其中：人工種草保存面積畝，青貯種植面積畝，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)牧草萬斤，目前轉(zhuǎn)化率只有80%,還有20%的開發(fā)利用空間。農(nóng)作物秸稈資源豐富是泊白嘎查發(fā)展畜牧業(yè)得天獨(dú)厚的有利條件。為此，擬建項(xiàng)目具有良好的飼草料供應(yīng)條件。(三)具備良的技術(shù)條件庫倫旗高產(chǎn)奶牛基地建設(shè)項(xiàng)目，擬以內(nèi)蒙民族師范大學(xué)、市農(nóng)牧業(yè)局和庫倫旗農(nóng)牧業(yè)局，庫倫旗改良站、庫倫旗獸醫(yī)站作為技術(shù)依托單位。為做好良種研發(fā)和推廣工作，旗委、政府與上述有關(guān)部門和專家、學(xué)者、教授以及專業(yè)工程技術(shù)人員一起共同研究良種繁育、推廣和“四良四改”技術(shù)，取得了可喜成就，并就今后的發(fā)展達(dá)成了共識(shí)。尤其是在優(yōu)良新品種的定位、飼料配方、育肥、疫病防治、信息溝通與管理等諸多方面研究制定出科學(xué)、可行的整套方案，為良種繁育體系的大規(guī)模推廣提供了技術(shù)保證。(四)基礎(chǔ)設(shè)施完備項(xiàng)目區(qū)畜牧業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施較完備，現(xiàn)有永久性棚舍平方米，窯池立方米，飼草料加工設(shè)備臺(tái)。這些基礎(chǔ)設(shè)施條件為擬建項(xiàng)目的建設(shè)奠定了良好的基礎(chǔ)條件。(五)政策措施得力庫倫旗旗委、政府高度重視黃牛產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，把該產(chǎn)業(yè)已納入“十二五”規(guī)劃重點(diǎn)建設(shè)領(lǐng)域的同時(shí)，成立了黃牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組，并制定出臺(tái)一系列優(yōu)惠扶持政策。為此，擬建項(xiàng)目具有良好的投資環(huán)境(六)市場狀況良好一種理想、安全的替代產(chǎn)品。這主要是因?yàn)榕Ｈ庵械鞍踪|(zhì)含量達(dá)12.6—15.2%,含脂肪6.6—15.2%。賴氨酸含量高于羊肉。尤其是在1.6.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性具有地方特色和區(qū)位優(yōu)勢的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)是農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)向產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化、質(zhì)量效益型發(fā)展的最有效途徑。擬建項(xiàng)目通過引進(jìn)良種新品種，加快種畜繁育進(jìn)程，從而有效促進(jìn)全蘇木黃牛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。這對(duì)于我旗發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)，創(chuàng)建綠色品牌戰(zhàn)略將起到典型引路作用。——奶牛基地建設(shè)是提高農(nóng)牧民經(jīng)濟(jì)收入需要：隨著人們生活質(zhì)量的不斷改善和市場對(duì)牛肉及奶產(chǎn)品需求量的日趨旺盛態(tài)勢，為發(fā)展牛產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展機(jī)遇，同時(shí)也將促進(jìn)養(yǎng)牛業(yè)的持續(xù)發(fā)展。擬建項(xiàng)目通過引種擴(kuò)繁，使更多的農(nóng)牧民發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，從而提高經(jīng)濟(jì)收入。為此，擬建項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)增加農(nóng)牧民經(jīng)濟(jì)收入，解決“三農(nóng)”問題，將發(fā)揮有效的促進(jìn)和示范帶動(dòng)作用。1.7研究結(jié)論本項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)于提高貧困地區(qū)農(nóng)牧民收入，提高整體收入水平，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)性發(fā)展，將起到相當(dāng)好的促進(jìn)作用，是一個(gè)有利于改善貧面貌，提高整體經(jīng)濟(jì)水平的惠民工程。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果表明，本項(xiàng)目全部投資內(nèi)部收益率為40.97%(所得稅后，下同),財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值285.45萬元，投資回收期4.09年(含建設(shè)期)。敏感性分析表明，本項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。1.8主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注工基礎(chǔ)數(shù)據(jù)個(gè)月建設(shè)規(guī)模廠址廠區(qū)占地面積平方米新建建筑面積平方米項(xiàng)目定員人燃料動(dòng)力消耗生活水噸噸平方米“三廢”排放量廢水 廢渣總投資建設(shè)投資流動(dòng)資金建設(shè)期利息項(xiàng)目計(jì)算期總成本噸噸萬元萬元萬元萬元年萬元含建設(shè)期121.9經(jīng)營成本萬元1.10產(chǎn)品銷售收入萬元1.11銷售稅金及附加萬元1.12增值稅萬元1.13利潤總額萬元1.14凈利潤萬元2評(píng)價(jià)指標(biāo)2.1投資利潤率%2.3銷售利潤率%2.5資本金利潤率%2.6財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅前)%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(稅前)萬元ic=10%2.8投資回收期(稅后)年含建設(shè)期12個(gè)月投資回收期(稅前)年含建設(shè)期12個(gè)月2.9資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%2.10盈虧平衡點(diǎn)%第二章市場預(yù)測2.1產(chǎn)品市場供應(yīng)預(yù)測牛奶含有幾乎全部已知的維生素以及多種免疫活性因子，是營養(yǎng)最全面的食品，被稱為“白色血液”,不但嬰兒受益，成年人長期飲用也能強(qiáng)身健體，延年益壽。所以說，奶牛業(yè)是同人類生存與發(fā)展關(guān)系極為密切的“健康產(chǎn)業(yè)”,又是飼料轉(zhuǎn)化率最高、物質(zhì)與能量利用最節(jié)約、最有效的產(chǎn)業(yè)。科學(xué)研究表明，牛奶是飼料轉(zhuǎn)化率最高的優(yōu)質(zhì)營養(yǎng)源，奶業(yè)是節(jié)糧、經(jīng)濟(jì)、高效產(chǎn)業(yè)。單就補(bǔ)充人體蛋白質(zhì)一項(xiàng)，養(yǎng)奶牛可比養(yǎng)豬節(jié)約糧食65%。發(fā)達(dá)國家牛奶產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總值20%以上，法國奶業(yè)總產(chǎn)值甚至高出汽車工業(yè)總產(chǎn)值。奶業(yè)已成為發(fā)達(dá)國家農(nóng)業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。牛奶產(chǎn)值和人均占有量被視為一個(gè)國家經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度與綜合國力的標(biāo)志之一。2.1.1世界乳業(yè)發(fā)展?fàn)顩r世界奶業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)不平衡發(fā)展態(tài)勢，發(fā)達(dá)國家奶業(yè)在畜牧業(yè)產(chǎn)值中比重較高，美國占21%,加拿大占26%,澳大利亞占31%,新西蘭占48%,牛奶產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總值20%以上，奶業(yè)已成為發(fā)達(dá)國家農(nóng)業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，而世界部分地區(qū)奶業(yè)的發(fā)展仍然落后，甚至達(dá)不到世界平均水平。基本發(fā)展?fàn)顩r見表2-1、表2-2。世界主要國家和地區(qū)近十年奶類產(chǎn)量表(單位：百萬噸)國家1995年2000年2005年2006年奶類產(chǎn)量比率奶類產(chǎn)量比4印美中30.864.9029.474.68德27.634.39巴法英波荷日韓智世界各地區(qū)牛奶產(chǎn)量(單位：百萬噸)地0032004非21.66亞歐209.26盟盟北45.1546.39美美洋歐歐國歐國中洲南洲大洲全球2.1.2全國乳業(yè)發(fā)展?fàn)顩r改革開放以來，我國奶業(yè)發(fā)展大體經(jīng)歷了兩個(gè)階段。上世紀(jì)80年代初到1999年，我國奶業(yè)開始起步并得到較快發(fā)展，奶牛存欄由64.1萬頭增至442.8萬頭，奶類產(chǎn)量由136.7萬噸增至806.7萬噸。進(jìn)入增長。2006年，全國奶類總產(chǎn)量達(dá)3366.31萬噸，其中牛奶總產(chǎn)量為3245.04萬噸，人均牛奶占有量為24.69公斤，奶牛存欄1401.59萬頭，分別比2000年增長3.66倍、3.92倍、3.86倍和2.87倍。二年增長2.6倍。規(guī)模以上乳品企業(yè)年銷售額862.57億元、利潤總額55.02億元，分別比2000年增長3.46倍和6.57倍。三是城鄉(xiāng)乳品消費(fèi)穩(wěn)步增長。2006年，全國人均年乳制品消費(fèi)量為24.69公斤。位200020044我國各地區(qū)牛奶產(chǎn)量及人均占有量(單位：萬噸、千克/人)地區(qū)人均人均華東東北華東中南西南西北雖然我國牛奶產(chǎn)量逐年增加，但是人均占有水平較低，2000年僅為6.4千克，同期世界平均水平為人均100公斤，歐美達(dá)到了300公斤，同為發(fā)展中國家的印度也達(dá)到了60公斤。經(jīng)過幾年發(fā)展，2006年人均占有量增加到24.69千克。同時(shí)，我國乳品消費(fèi)暫時(shí)比較落后。世界平均乳品消費(fèi)量為每人每年100公斤以上，我國不足7公斤，僅為世界平均水平的6%。可以預(yù)測，我國對(duì)牛奶需求會(huì)逐漸增加，我國2.2項(xiàng)目地是目前各大奶生產(chǎn)企業(yè)的原料采購中心集團(tuán)供應(yīng)鮮牛奶2--3噸，成為了通遼地區(qū)最大的鮮奶供應(yīng)蘇木鎮(zhèn)，3.1地區(qū)概況與科左后旗毗鄰，西、北與奈曼旗交界。全旗轄6個(gè)蘇木鎮(zhèn)、1個(gè)林場、1個(gè)街道辦事處、187個(gè)嘎查村、8個(gè)社區(qū)。總?cè)丝?7.7萬人，其中貧困人口8.3萬人，在總?cè)丝谥修r(nóng)業(yè)人口13.7萬人，蒙古族人口占全旗總?cè)丝诘?9.1%。全旗總面積4714平方公里，其中耕地面積138萬畝，水澆地面積28萬畝，草牧場面積290萬畝，林地面積238萬畝。庫倫旗地處遼西山地與科爾沁沙地相接處，南溝北沙，號(hào)稱“八百里瀚海”的塔敏查干沙帶橫貫境內(nèi)東西。境內(nèi)有3條主要河屬溫帶大陸性季風(fēng)氣候，無霜期145天左右，降水量在200—-400鄉(xiāng)”美譽(yù)。庫倫旗1646年建旗，國家級(jí)文物保護(hù)單位興源寺、福緣寺規(guī)模宏偉。是文化部命名的“安代藝術(shù)之鄉(xiāng)”。2009年全旗完成地區(qū)生產(chǎn)總值42.25億元，同比增長36.9%。其中一、二、三次產(chǎn)業(yè)分別完成11.85億元、17.7億元、和12.7億元，同比增長21%、59.9%和27%。三次產(chǎn)業(yè)比達(dá)到28:42:30。財(cái)政收入完成2.7億元，同比增長35%。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)到10510元，農(nóng)牧民人均收入達(dá)到4418元，貧困人口人均收入2940元。3.2區(qū)位概況路；水電充足，基礎(chǔ)設(shè)施完備；庫倫旗高產(chǎn)奶牛基地建設(shè)項(xiàng)目覆蓋5個(gè)嘎查村500個(gè)貧困農(nóng)戶。同時(shí)可帶動(dòng)周邊地區(qū)其它嘎查村的同時(shí)，3.3資源概況(一)飼料資源充足條件。(二)飼草來源廣闊年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)牧草斤，各種農(nóng)作物秸桿萬斤以上，轉(zhuǎn)化率不足60%,利用草料條件。(三)水資源豐富3.3項(xiàng)目區(qū)其它概況項(xiàng)目區(qū)屬大陸性季風(fēng)氣候區(qū)，四季分明、雨熱同期，年平均氣溫6.2-6.8度，極端最高溫度38.4度，極端最低溫度-31.4度，年平均濕度50%。全年日照時(shí)數(shù)為3171小時(shí)，年降水量450毫米，無霜期149天，最大風(fēng)速23.3米/S,最大凍土深度160毫米，地下水位3米，地震基本裂度為8度。4.1建設(shè)規(guī)模購買高產(chǎn)奶牛2000頭。在茫汗蘇木和額勒順鎮(zhèn)選擇500戶貧困農(nóng)牧民作為養(yǎng)殖戶，每戶免費(fèi)提供4頭高產(chǎn)奶牛，養(yǎng)殖戶自行建設(shè)或利用現(xiàn)有棚舍，包括泌乳牛舍、干奶牛舍、后備牛舍、產(chǎn)房、犢牛舍、運(yùn)動(dòng)場、青貯窖、附屬設(shè)施等。糞污由養(yǎng)殖戶自行進(jìn)行有機(jī)肥料處理。由蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)利用現(xiàn)有獸醫(yī)站，增加設(shè)施、設(shè)備和人員，達(dá)到奶牛防疫、配種、醫(yī)療、接生條件。4.2產(chǎn)品方案項(xiàng)目產(chǎn)品方案為：根據(jù)高產(chǎn)奶牛的基本經(jīng)驗(yàn)性數(shù)據(jù)，每年按300天產(chǎn)奶期計(jì)算，每天按25公斤產(chǎn)奶計(jì)，正常年份年可產(chǎn)牛奶30000噸。第五章設(shè)計(jì)方案5.1工程方案本工程方案涉及養(yǎng)殖戶工程部分，以四頭奶牛的飼養(yǎng)為建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，是提供給養(yǎng)殖戶的半強(qiáng)制性建設(shè)方案或利用現(xiàn)有牛舍的改造方案。本工程方案為基礎(chǔ)建設(shè)年份的建設(shè)工程量，隨牛種群的放大，續(xù)建和再建為養(yǎng)殖戶自行解決。5.1.1牛舍高4米，頂部布置采光裝置。每個(gè)養(yǎng)殖戶按8平方米/頭的標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，即每個(gè)養(yǎng)殖戶建設(shè)40平方米的牛舍(含犢牛舍)。本項(xiàng)目共建或改造牛舍16000平方米。(一)牛床成乳牛：1.7×1.4平方米育成牛：1.7×1.1平方米犢牛：1.2×0.8平方米牛床的坡度一般為1%～1.5%,以利向糞尿溝排水。(二)飼槽(三)飼喂通道括機(jī)械),其寬度為1.2～1.5m,坡度為1%。(四)栓系形式(五)糞尿溝牛床與清糞通道之間應(yīng)設(shè)糞尿溝，糞尿溝通常為明溝，溝寬為30~40cm,溝深為5～18cm,溝底向流出處略傾斜，坡度為0.6%。糞尿溝(六)清糞通道路面最好有大于1%的拱度，標(biāo)高一般低于牛床，地面應(yīng)抹制粗糙。(七)照明主要用于夜間飼喂和產(chǎn)期護(hù)理，整個(gè)棚舍采用50W節(jié)能燈4個(gè)，產(chǎn)期5.1.2其它設(shè)施(一)運(yùn)動(dòng)場運(yùn)動(dòng)場是奶牛自由運(yùn)動(dòng)和休息的地方，成年母牛每頭20平方米。計(jì)每戶為80平方米運(yùn)動(dòng)場。設(shè)在牛舍南側(cè)的向陽面并和牛舍相通，要應(yīng)有較好的隔熱能力。本項(xiàng)目共建運(yùn)動(dòng)場40000平方米。(二)圍欄1～1.2m,欄柱間距1.5m,可用鋼管或水泥柱為欄柱，用廢舊鋼管將拉開關(guān)。(三)糞尿池牛舍和糞尿池之間要保持200～300m的距離。大小為1×1本項(xiàng)目共建設(shè)糞尿池2000平方米(四)青貯窖：長3米，寬2米，深2米，有效容積12立方米。本項(xiàng)目共建青貯窖6000立方米。(五)飼料庫：長3米、寬3米，建筑面積9平方米。本項(xiàng)目共建設(shè)飼料庫4500平方米。5.1.2公用工程及輔助生產(chǎn)設(shè)施5.1.3主要建、構(gòu)筑物工程一覽表序號(hào)工23牛舍平方米建筑面積45平方米5.2奶牛飼養(yǎng)5.2.1奶牛養(yǎng)殖工藝流程圖5.2.2奶牛品種選擇本項(xiàng)目選擇荷斯坦奶牛。荷斯坦牛(又名黑白花牛),屬于奶用型的乳房龐大，后軀發(fā)達(dá)。泌乳母牛年產(chǎn)奶量7000Kg左右，乳脂率本項(xiàng)目選育目標(biāo)為：生產(chǎn)牛群單產(chǎn)7500Kg,乳脂率3.6%。5.2.3牛群周轉(zhuǎn)方案本項(xiàng)目根據(jù)奶牛年總受胎率97%,產(chǎn)犢率95%,成活率92%,母牛機(jī)率50%,每頭母牛利用年限為5胎，由，從第三年開始淘汰成年母牛，至第六年全部淘汰完畢，第七年開始，按正常20%進(jìn)行淘汰。牛至產(chǎn)奶牛期間，全部按育成牛處理)欲出售牛犢按90天飼喂后出售，下表中折合為按年度的飼喂數(shù)量。牛群周轉(zhuǎn)計(jì)劃表序號(hào)年份項(xiàng)目期牛：200020002800轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)留02數(shù)上年年3汰34率率率數(shù)在受產(chǎn)成產(chǎn)215625牛4繁胎犢活犢售)留售母4004004004006欲育出成養(yǎng)養(yǎng)27522917291729175.2.3飼養(yǎng)管理方案(一)奶牛飼養(yǎng)方法牛干奶最初日喂0.5～2.0kg精料，以后每周酌情增加0.5kg,到圍產(chǎn)前精料喂量應(yīng)為每100kg體重1kg,同時(shí)補(bǔ)喂礦物質(zhì)、食鹽、保證推薦干奶期牛日糧組成配方：玉米2.6kg,豆餅0.7kg,麥麩0.5kg,干草6.5kg,青貯12kg,鹽0.05kg,預(yù)混料0.6kg。精料，但最大喂量不得超過體重的1%。青貯飼料在分娩前一周左右停喂，還要降低鈣的喂量，以防母牛產(chǎn)后癱瘓。分娩后1～2日應(yīng)以優(yōu)質(zhì)粗飼料為主，喂給容易消化的飼料，如小麥麩皮粥，加少許鹽飲喂，補(bǔ)喂40～60kg硫酸鈉，自由采食優(yōu)質(zhì)干草，適當(dāng)控制食鹽喂量，不得以涼水飲牛。分娩后3～4日起可逐漸喂精料，每天增加喂量0.5kg,青貯、塊根喂量必須控制。分娩兩周以后在奶牛食欲良好、消化正常、惡露排凈、乳房生理腫脹消失的情況下，日糧可按標(biāo)準(zhǔn)喂給，可逐漸增加青貯、塊根類飼料的喂量，禁止過早催奶。泌乳高峰期：必須飼喂高能量的飼料，并使高產(chǎn)奶牛保持良好食欲，盡量采食較多的干物質(zhì)和精料，但不宜過量，適當(dāng)增加飼喂次數(shù)，多喂品質(zhì)好、適口性強(qiáng)的飼料。在泌乳期開始，每頭每天在飼料中喂小蘇打150g,可使產(chǎn)奶高峰期保持8個(gè)月。推薦日泌乳40kg成母牛日糧配方組成為：玉米4.7kg、豆餅2.5kg、麥麩1.7kg、干草4kg、青貯19kg、鹽130g、小蘇打150g、預(yù)混料泌乳中期：根據(jù)此期泌乳量逐漸下降，胎兒生長發(fā)育緩慢和母牛體重下降的特點(diǎn)，飼養(yǎng)的任務(wù)是保持產(chǎn)奶量高峰的持久性。在飼喂上要堅(jiān)持“多產(chǎn)多喂”、“少產(chǎn)少喂”的原則，要做到“以奶定料”。泌乳后期：要根據(jù)此期胎兒發(fā)育快和母牛泌乳量顯著下降的特點(diǎn)，要求按維持產(chǎn)奶量、復(fù)膘和胎兒生長發(fā)育三個(gè)方面營養(yǎng)需要供給日糧，但應(yīng)防止牛體過肥。初孕牛在分娩前2～3個(gè)月應(yīng)轉(zhuǎn)為成母牛群，并按照成母牛干奶期的營養(yǎng)水平進(jìn)行飼喂。分娩后，在維持營養(yǎng)需要的基礎(chǔ)上增加20%的生產(chǎn)發(fā)育料，第二胎增加10%。營養(yǎng)要豐富，增加能量飼料，泌乳母牛夜間11時(shí)左右增加1kg精料加工成38℃的熱粥喂給，可提高13%產(chǎn)奶量并增強(qiáng)牛體抗寒能力。其騰后倒入，攪拌至開鍋5～10min即可，料水比例為冬天1:10～15、夏天1:20～30,粥中可加入少許食鹽，以增加適口性。(二)奶牛管理措施季分別進(jìn)行奶牛健康檢查(重要檢疫布病、結(jié)核),憑健康證銷售鮮母牛分娩后49h以內(nèi)，每頭牛用噻苯咪唑45g,經(jīng)口直接投入，一次成母牛12～14℃,產(chǎn)奶和懷孕母牛15～16℃,犢牛37～38℃為宜。外運(yùn)動(dòng)1h左右。三是每天刷拭牛體1～2次，保持體表清潔，同時(shí)每天保證日光浴(舍內(nèi)安裝日光燈)16h,促進(jìn)血液循環(huán)。四是棚圈、干奶期：對(duì)高產(chǎn)奶牛每胎必須有60天的干奶期，采用快速干奶法(用干奶膏配方：豆油40mL、青霉素50萬IU、鏈霉素100萬IU、磺胺 (++以上)應(yīng)治療后干奶，在最末一次擠奶后，每個(gè)乳頭內(nèi)注入干奶膏10mL即可，干奶后應(yīng)加強(qiáng)檢查和護(hù)理。應(yīng)對(duì)其后軀、外陰用2%～3%來蘇兒液進(jìn)行清洗。對(duì)于分娩正常的母對(duì)奶牛分娩后，應(yīng)及早驅(qū)使站起，飲以溫水和1～2瓶啤酒，喂以優(yōu)便，更換清潔柔軟褥草。分娩后30min內(nèi)進(jìn)行第一次擠奶盡快喂給新群管理。欄內(nèi)，并在初生30min內(nèi)喂給初乳，使?fàn)倥１M快產(chǎn)出抗體。擠奶：擠奶次數(shù)對(duì)泌乳高峰期或初產(chǎn)牛，日產(chǎn)奶超過20kg以上的牛每天應(yīng)擠奶3～4次；泌乳中期，日產(chǎn)奶15～20kg之間的牛每天可擠奶3次；泌乳中期，日產(chǎn)奶15kg以下的牛可以每天擠奶2次。洗手的水中應(yīng)加0.1%漂白粉，同時(shí)要求每次擠奶后，擠奶桶、盛奶洗滌方法應(yīng)先用涼水沖洗，后用溫水清洗，再用0.5%火堿溫水(45~53℃)刷洗干凈，最后用清水沖洗、晾干。乳房底部中溝、左右區(qū)與乳鏡，每擦洗3～4頭牛換水一次。擦洗用即應(yīng)開始擠奶。第1～3次擠出的奶含細(xì)菌多，應(yīng)棄去。擠奶時(shí)嚴(yán)禁各乳區(qū)底部，另一手把牛奶擠凈。初孕牛在妊娠5個(gè)月以后，應(yīng)進(jìn)行乳房按摩，但不得擦拭乳頭，到分娩前15天停止按摩。應(yīng)加快速度，每分鐘壓擠80～120次，每分鐘擠奶量不少于1.5kg。每次擠奶必須擠凈，先擠健康牛，后擠病牛。牛奶擠凈后擦干乳房，用4%碘甘油浸泡乳汁。如果養(yǎng)殖戶配備機(jī)器擠奶機(jī)，機(jī)器擠奶真空壓力應(yīng)控制在4.53×104pa～5.07×104Pa,搏動(dòng)器搏動(dòng)次數(shù)每分鐘應(yīng)控制在60~70次，出奶少時(shí)，應(yīng)對(duì)乳房進(jìn)行自上而下地按摩，并應(yīng)防止空擠。擠奶結(jié)束后，擠奶機(jī)應(yīng)全部拆洗消毒。初產(chǎn)牛10天內(nèi)、患乳房炎的牛或?qū)φ谑褂每咕睾屯Ｋ?天內(nèi)的病牛應(yīng)改用手?jǐn)D，待病愈后恢濾，過濾后的牛奶，應(yīng)在2h內(nèi)冷卻到4～8℃入冷庫保藏。過濾用的生產(chǎn)：1.觀察奶牛發(fā)情表現(xiàn)，站立不安、鳴叫、張望、弓腰舉尾、頻尿、外精1～2次，每次間隔時(shí)間10～12h,按時(shí)妊檢做好記錄。3.母牛分娩后20天，應(yīng)進(jìn)行生殖器檢查，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)治療。產(chǎn)后母牛空懷期不能超過90天。(三)犢牛飼養(yǎng)管理方法：飼養(yǎng)好犢牛必須掌握好以下四關(guān)：喂奶關(guān)：對(duì)新生犢牛盡快在15min內(nèi)喂給初乳，最遲不要超過30min,初次喂給初乳1～1.5kg,連喂7天，7天后喂給常乳。喂奶要采取人將手指沾上奶汁塞入犢牛嘴里進(jìn)行誘導(dǎo)，如此反復(fù)誘導(dǎo)2～3次，犢即是每天喂奶6次，喂奶時(shí)間定為7:00、10:00、13:00、16:00、19:00、22:00。“定量”即是建議在犢牛三個(gè)月哺乳期同喂奶量應(yīng)按以下日齡喂給：1～10日齡，前7天喂初乳4kg/頭、日；后3天喂常乳4kg/頭、日；11～20日齡喂常乳6kg/頭、日；21～30日齡喂常乳7kg/頭、日；31～40日齡喂常乳8kg/頭、日；41～50日齡喂常乳添加劑3%。頭、日。“定溫”即是入口奶溫在37～38℃之間。可在犢牛喂完奶后，將犢牛嘴唇上誘其舔食，經(jīng)2～3天后，可在犢10～20g,數(shù)日后可增至80～100g,等適應(yīng)一段時(shí)間后再喂混合濕料，漸加大。三是喂給多汁飼料，從生后20天開始，在混合精料中加入20～25g切碎的胡蘿卜，以后逐漸增加。四是早飲水。最初需飲37~38℃的溫開水，10～15日齡后可改飲常溫水，夏天一月齡后可在運(yùn)每頭補(bǔ)飼1萬U的金霉素，30日齡以后停喂。生后7～10天，用電烙法去角。三是在犢牛出生后5～6天，每日必?cái)嗄剃P(guān)：犢牛哺乳期一般為三個(gè)月。喂7天初乳，第八天喂代乳料，一個(gè)月后喂混合精料及優(yōu)質(zhì)干草。喂料量為體重的1%。代乳料配比是：豆餅27%、玉米面50%、麥麩子10%、魚粉10%、維生素和礦物質(zhì)(四)、育成母牛飼養(yǎng)方法1.犢牛斷奶后到配種前的育成牛，日增重0.65～0.85kg,日糧以青飼料為主。9～11月齡前，每天補(bǔ)喂精料1.5～2.5kg,含蛋白質(zhì)20%,11月齡以后每天應(yīng)補(bǔ)飼鈣磷和礦物質(zhì)飼料。2.13～15月齡的育成牛，應(yīng)注意觀察發(fā)情表現(xiàn)并記錄發(fā)情日期，對(duì)不發(fā)情牛檢查原因，開始調(diào)教訓(xùn)練，摸乳房、頸部。3.初孕牛在懷孕前7個(gè)月，日增重0.5～0.6kg,日糧仍以青飼料為主。分娩前應(yīng)補(bǔ)料，但不應(yīng)超過體重1%。4.育成牛日糧組成：玉米面1.58kg、豆餅0.26kg、麥麩0.31kg、干草4kg、青貯玉米4kg、鹽0.03kg、預(yù)混料0.09.kg。5.3獸醫(yī)站方案利用兩個(gè)蘇木鎮(zhèn)現(xiàn)在獸醫(yī)站的設(shè)施和人員。兩個(gè)獸醫(yī)站現(xiàn)在分別有獸醫(yī)人為和設(shè)施為：茫汗蘇木，醫(yī)療、接生、防疫、冷配設(shè)施齊全，獸醫(yī)人員6人，完全能滿足1000頭奶牛的獸醫(yī)需要；額勒順鎮(zhèn)，醫(yī)療、接生、防疫、冷配設(shè)施齊全，獸醫(yī)人員4人，還需配備兩名獸醫(yī)人員。兩個(gè)獸醫(yī)站現(xiàn)需配備兩套冷凍精液貯存設(shè)備。更新部分醫(yī)療設(shè)備。5.4飼料供應(yīng)方案根據(jù)以上飼養(yǎng)方案，折合各類飼料，得出如下飼料供應(yīng)方案。本方案按成牛與犢牛平均計(jì)算結(jié)果飼料數(shù)量(噸/年)單價(jià)(元/噸)小計(jì)(元)第八章節(jié)能減排8.1編制依據(jù)1.《中華人民共和國節(jié)約能源法》,1997年11月1日第八屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十八次會(huì)議通過2007年10月28日第十8.2節(jié)能措施電源的消耗。8.3減排措施要求每個(gè)養(yǎng)殖戶都配備糞便池存儲(chǔ)，定期清理后，轉(zhuǎn)移進(jìn)行發(fā)酵處理成為有機(jī)肥料。對(duì)于飼料殘料，同樣進(jìn)行發(fā)酵后，用于肥料。第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià)9.1項(xiàng)目建設(shè)中環(huán)境影響防治9.1.1項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響分析本項(xiàng)目主要的污染物來源于項(xiàng)目建設(shè)過程中由于運(yùn)輸，建筑等產(chǎn)生的建筑粉塵、建筑垃圾。9.1.2項(xiàng)目施工期污染物排放和環(huán)保措施粉塵及固體廢棄物(包括生活垃圾),在建設(shè)區(qū)經(jīng)常進(jìn)行灑水降塵，保持建設(shè)區(qū)空氣清新，保障良好施工環(huán)境；建筑垃圾主要可以用于養(yǎng)殖戶硬化運(yùn)動(dòng)場。9.2項(xiàng)目生產(chǎn)環(huán)境影響的防治9.2.1粉塵、噪聲項(xiàng)目區(qū)的揚(yáng)塵主要來牛舍飼料飛揚(yáng)和運(yùn)動(dòng)場塵土，可以通過定期灑水清潔處理來防治。本項(xiàng)目無噪聲。9.2.2廢水廢水主要來源于飲水后廢水，無害廢水，可隨糞便排入糞尿池。9.2.3固體廢棄物飼喂廢料收集后發(fā)酵處理，作為肥料。糞便垃圾在糞尿池收集后，集中發(fā)酵作為有機(jī)肥料。第十章勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防10.1勞動(dòng)安全與衛(wèi)生10.1.1編制依據(jù)為了確保項(xiàng)目運(yùn)營后操作人員能在安全、衛(wèi)生的生產(chǎn)環(huán)境下工作，具備良好的勞動(dòng)條件以保障職工的安全和健康，本工程設(shè)計(jì)按照以下規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行。《中華人民共和國勞動(dòng)法》《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目職工安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》的通告《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》2002版10.1.2生產(chǎn)不安全因素及職業(yè)危害因素及防護(hù)(一)本項(xiàng)目主要安全防護(hù)為牛與人的沖突。為了避免牛對(duì)人造成傷害，本項(xiàng)目采用了封閉牛舍，栓喂；圍欄運(yùn)動(dòng)場；固定場所對(duì)牛固定進(jìn)行冷配，固定圍欄式產(chǎn)房等。(二)勞動(dòng)安全教育在本項(xiàng)目投入運(yùn)營之前，對(duì)于養(yǎng)殖戶將進(jìn)行飼喂及其它操作的安全知識(shí)及技能培訓(xùn)，培訓(xùn)合格之后才允許其參與養(yǎng)殖。10.2消防安全措施10.2.1設(shè)計(jì)依據(jù)《中華人民共和國消防法》1998年4月29日10.2.2火災(zāi)危險(xiǎn)性分析對(duì)于火災(zāi)，其危險(xiǎn)主要在于飼料存儲(chǔ)場所的干飼料。另外就是棚舍內(nèi)10.2.3主要措施在建筑布局方面，飼料存儲(chǔ)場所盡量遠(yuǎn)離牛舍，最小距離在5米以上。現(xiàn)在農(nóng)牧戶家庭都配備有自吸水飲水泵，建議每個(gè)養(yǎng)殖戶應(yīng)地埋式一水管至飼料存儲(chǔ)區(qū)，有火災(zāi)發(fā)生時(shí)，接入自吸泵噴水滅火。對(duì)于燈具，線路采用粗型帶膠套電纜，開關(guān)置于棚舍內(nèi)門口不易被牛觸碰處，燈具全部采用金屬防護(hù)罩。第十一章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置11.1組織機(jī)構(gòu)11.1.1政府管理庫倫旗高產(chǎn)奶牛基地建設(shè)項(xiàng)目，嚴(yán)格實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制。擬建項(xiàng)目的主要負(fù)責(zé)人為茫汗蘇木、額勒順鎮(zhèn)黨委、政府一把手。為此，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目實(shí)施過程中，按照建設(shè)方案所確定的建設(shè)內(nèi)容和技術(shù)要求認(rèn)真組織實(shí)施。對(duì)土建工程采用統(tǒng)一設(shè)計(jì)、統(tǒng)一規(guī)劃的同時(shí)，按照基本建設(shè)有關(guān)程序，實(shí)行招投標(biāo)制、法人制、合同制、監(jiān)理制為主要內(nèi)容的“四制”制度；對(duì)于國家資金按照《專項(xiàng)資金和項(xiàng)目管理方法》有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格實(shí)行“專款專用”和“三專一封閉”運(yùn)行機(jī)制，同時(shí)隨時(shí)接受財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)檢、監(jiān)察和發(fā)改委的審查。11.1.2技術(shù)中心以各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)推廣站為主，旗農(nóng)牧業(yè)局作為總指導(dǎo)，成立技術(shù)中心，負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的指導(dǎo)、培訓(xùn)。每個(gè)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)推廣站配備至少二名人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)業(yè)務(wù)。11.1.5獸醫(yī)部門在旗農(nóng)牧業(yè)局獸醫(yī)部門的指導(dǎo)下，每個(gè)蘇木鎮(zhèn)獸醫(yī)站至少配備6名獸醫(yī)和必要的設(shè)備，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的防疫、醫(yī)療、冷配、接生等工作。11.2技能培訓(xùn)培訓(xùn)對(duì)象：養(yǎng)殖戶參與養(yǎng)殖的所有人員。培訓(xùn)目標(biāo)：通過培訓(xùn)能夠安全、高質(zhì)量、低成本飼養(yǎng)的目標(biāo)。培訓(xùn)內(nèi)容：奶牛飼養(yǎng)技術(shù)、安全防范知識(shí)、衛(wèi)生知識(shí)及其它相關(guān)知識(shí)。第十二章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度12.1項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度12.1.1建設(shè)工期本項(xiàng)目工期為6個(gè)月，2011年1月—2011年5月。12.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排1.項(xiàng)目立項(xiàng)、可研報(bào)告：2011年1月。2.奶牛購進(jìn)：2011年2月至2011年4月2.建設(shè)工程：2011年4月至2011年5月。第十三章投資估算及資金籌措13.1投資估算13.1.1投資估算依據(jù)1.投資估算按照內(nèi)蒙古自治區(qū)現(xiàn)行工程造價(jià)及目前的物價(jià)水平進(jìn)行13.1.2投資估算固定資產(chǎn)總資：3147萬元。(1)建筑工程牛舍：總建筑面積16000平方米。包括部分屬于改造牛舍，根據(jù)就地取材，自籌自建的原則，按350元/平方米計(jì)算，預(yù)計(jì)投資560萬元。自籌自建的原則，按40元/平方米計(jì)算，預(yù)計(jì)投資160萬元。糞尿池：總建筑體積為2000立方米，根據(jù)就地取材，自籌自建的原則，按300元/立方米計(jì)算，預(yù)計(jì)投資60萬元。窖池：總面積為6000平方米，根據(jù)就地取材，自籌自建的原則，按400元/平方米計(jì)算，預(yù)計(jì)投資為300萬元。飼料庫：總建筑面積4500平方米，根據(jù)就地取材，自籌自建的原則，按350元/平方米計(jì)算，預(yù)計(jì)總投資為157.5萬。農(nóng)戶其他設(shè)施投入：20萬元。建筑工程總投資：1147萬元。(2)工藝設(shè)備投入72萬元，包括獸醫(yī)站用于更新和增加設(shè)備投入20萬元。(3)安裝費(fèi)用投入25萬元。(4)奶牛：2000頭，按10000元/頭計(jì)算，計(jì)20000萬元。項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資計(jì)劃表2.其他費(fèi)用項(xiàng)目前期費(fèi)用、設(shè)計(jì)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)，共計(jì)29萬元。項(xiàng)目前期其他投資計(jì)劃表3.利息本項(xiàng)目無銀行借款，不產(chǎn)生利息。4.預(yù)備費(fèi)本項(xiàng)目不提基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。5.流動(dòng)資金根據(jù)本項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，項(xiàng)目正常運(yùn)營需流動(dòng)資金134.69萬元。。13.2資金籌措項(xiàng)目總投資3406萬元，資金籌措方案如下：工藝設(shè)備投入72萬元，其中獸醫(yī)站設(shè)備20萬剩余52萬元，由養(yǎng)殖戶自籌，平均每戶投入1040元。安裝投入25萬元，其中獸醫(yī)站安裝費(fèi)用1萬元由兩個(gè)蘇木鎮(zhèn)投入，剩余24萬元，由養(yǎng)殖戶自籌，平均每戶投入480元。奶牛購置費(fèi)2000萬元，申請國家扶貧資金。流動(dòng)資金134.69萬元，由養(yǎng)殖戶根據(jù)經(jīng)營進(jìn)度分年投入，平均每戶投入2652.4元。15.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)說明母牛產(chǎn)奶量按25公斤/天計(jì)每頭奶牛每年按產(chǎn)奶300天計(jì)欲淘汰產(chǎn)奶牛按平均年平均50天產(chǎn)奶計(jì)算牛奶按2000元/噸計(jì)算項(xiàng)目所得稅為0項(xiàng)目正常年份(第七年),可實(shí)現(xiàn)銷售收入6349.6萬元。平均每養(yǎng)殖戶收入12.7萬元。其中：正常產(chǎn)乳母牛產(chǎn)乳30000噸，銷售收入為6000萬元；母牛犢出售：按700元/頭出售計(jì)算，銷售收入為88.13萬元；公牛犢出售：按250元/頭出售計(jì)算，銷售收入為41.48萬元；淘汰乳牛出售：按3000元/頭計(jì)算，銷售收入為120萬元；欲淘汰乳牛產(chǎn)乳：按每頭牛產(chǎn)乳1.25噸計(jì)算，年可產(chǎn)奶500噸，銷售收入為100萬元。所得稅率按25%計(jì)項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率10%。項(xiàng)目建設(shè)期12個(gè)月，生產(chǎn)經(jīng)營期14年，計(jì)算期15年。15.2成本估算15.2.1飼料成本1)后備期成本共分三段，即犢牛段、育成段。根據(jù)當(dāng)?shù)嘏觯虉鼋杲y(tǒng)計(jì)資料，母犢牛飼養(yǎng)成本800元，育成牛2500元/年。2)成年母牛期飼養(yǎng)成本：根據(jù)當(dāng)?shù)嘏鼋杲y(tǒng)計(jì)資料，正常年平均每頭成母牛飼養(yǎng)成本為6000元。飼料數(shù)量(噸)單價(jià)(元/噸)小計(jì)(元)羊草玉米豆粕麩子食鹽1合計(jì)60003)出售母犢牛飼養(yǎng)成本小計(jì)(元)按飼養(yǎng)90天計(jì)算，其中：45天為哺乳期。所需飼料為470元。小計(jì)(元)飼料犢牛單價(jià)(元/公斤)牛奶162.5公斤1.9309合計(jì)4704)欲出售的公牛犢按30天哺乳期計(jì)算，均耗牛奶為100公斤，按1.9元/公斤計(jì)算，飼喂成本為190元/頭。5)欲淘汰成年乳牛出售年份平均按1.2個(gè)月計(jì)算，飼喂成本為600正常年份(第七年)飼料成本為：項(xiàng)目合計(jì)(萬元)合計(jì)83185.2.2衛(wèi)生費(fèi)用成本衛(wèi)生費(fèi)用成本包括防疫費(fèi)、接生費(fèi)、配種費(fèi)、藥品費(fèi)用等。共計(jì)105.325.2.3燃料、動(dòng)力項(xiàng)目年燃料動(dòng)力費(fèi)用主要為采暖、電、水消耗，年費(fèi)用000萬元。包取暖費(fèi)用：項(xiàng)目年取暖面積000平方米，含辦公室、宿舍、廠房等，倉庫不取暖。使用廠內(nèi)鍋爐房供熱，年消耗費(fèi)用000萬元。電：項(xiàng)目年用電量000萬度，年平均電價(jià)按0.6元/度估算，項(xiàng)目年用電費(fèi)用000萬元。水：項(xiàng)目年用水量000噸，水費(fèi)按0.4元/噸估算，項(xiàng)目年用水費(fèi)用15.2.3工資及福利費(fèi)15.2.4管理費(fèi)用按折舊費(fèi)的50%計(jì)提。15.2.5銷售費(fèi)用按銷售額的5%計(jì)提。15.2.6折舊及攤銷年折舊費(fèi)為年攤銷費(fèi)為000萬元。無形資產(chǎn)為000萬元，按10年攤銷，年攤銷費(fèi)000萬元，無遞延資修理費(fèi)按按折舊費(fèi)的50%計(jì)提。正常年總成本000萬元，經(jīng)營成本000萬元。15.3銷售收入及稅金15.3.1銷售收入本項(xiàng)目正常年銷售收入為000萬元。15.3.2稅金及利潤本項(xiàng)目不發(fā)生各項(xiàng)稅金本項(xiàng)目不提取盈余公積金。項(xiàng)目正常年利潤總額000萬元。項(xiàng)目年凈利潤000萬元。15.4盈利能力分析根據(jù)表《項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表》、《資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表》、《損益和利潤分配表》計(jì)算各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)。投資利潤率：000%;銷售利潤率：000%;資本金收益率：000%;投資回收期(稅后):000年。全部投資：稅前：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：000%。稅后：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：000%。投資回收期：000資本金：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：000%。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：000萬元。率(IRR)大于基準(zhǔn)收益率，其他指標(biāo)也高于行業(yè)基準(zhǔn)要求，并有超15.5不確定性分析15.5.1盈虧平衡分析(BEP)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)000%,企業(yè)保本經(jīng)營。15.5.1敏感性分析內(nèi)部收益率000%,對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品價(jià)格、原材料價(jià)格、建設(shè)投資(不含建息)5%、10、15%和降低5%、10%、15%的單因素變化對(duì)內(nèi)部敏感度系數(shù)和臨界點(diǎn)分析表敏感性分析圖第十六章社會(huì)評(píng)價(jià)16.1項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析16.1.1項(xiàng)目實(shí)施對(duì)當(dāng)?shù)鼐用袷杖氲挠绊戫?xiàng)目建設(shè)地為工業(yè)園區(qū)，無特殊環(huán)境功能區(qū)，也不屬農(nóng)業(yè)生產(chǎn)種植區(qū)，在該區(qū)域?qū)嵤┍卷?xiàng)目，不僅不會(huì)影響當(dāng)?shù)剞r(nóng)民正常種植生產(chǎn)，還能充分利用當(dāng)?shù)厥Ｓ嗟呢S富勞動(dòng)力資源，吸收當(dāng)?shù)剞r(nóng)民加入進(jìn)行第二產(chǎn)業(yè)，發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，可以改變當(dāng)?shù)剞r(nóng)民僅靠農(nóng)業(yè)種植獲得收入的狀況，可明顯地提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的收入。16.1.2項(xiàng)目對(duì)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民生活水平和生活質(zhì)量的影響項(xiàng)目服務(wù)年限將達(dá)12年以上。因此，隨著項(xiàng)目建設(shè)將會(huì)改變當(dāng)?shù)剞r(nóng)民生產(chǎn)、生活狀況。項(xiàng)目建設(shè)需要大量的人力、物力資源，通過參與項(xiàng)目建設(shè)和服務(wù)，可以增加收入，還能提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的勞動(dòng)技能和文化知識(shí)，改變當(dāng)?shù)剞r(nóng)民傳統(tǒng)觀念，增加收入途徑，擺脫貧困，逐步提高生活水平和生活質(zhì)量。16.1.3項(xiàng)目對(duì)所在地區(qū)不同利益群體的影響本項(xiàng)目所在地附近2.5公里范圍內(nèi)無村莊，工程地質(zhì)條件較好，廠址選擇合理，生產(chǎn)布局合理、生產(chǎn)過程符合清潔生產(chǎn)的要求，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)環(huán)境造成不良影響。項(xiàng)目受益群體主要為：1.當(dāng)?shù)剞r(nóng)民：通過勞動(dòng)就業(yè)，獲得勞動(dòng)收入，增加收入渠道；通過提供銷售、餐飲等各種服務(wù)，獲得服務(wù)收入，從而在項(xiàng)目建設(shè)中獲益。2.當(dāng)?shù)卣和ㄟ^項(xiàng)目建設(shè)帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，獲得各種稅收，增加財(cái)政收入，促進(jìn)和保障當(dāng)?shù)亟逃⑽幕⑿l(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。3.投資方：可以直接在項(xiàng)目建設(shè)中獲得利潤，使企業(yè)得到較大的發(fā)展。4.對(duì)當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施、社會(huì)服務(wù)容量和城市化進(jìn)程的影響。項(xiàng)目實(shí)施地屬貧困鄉(xiāng)，當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)落后，交通、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施十分薄弱，為了滿足項(xiàng)目區(qū)建設(shè)和生產(chǎn)的需要，項(xiàng)目建設(shè)期間必然會(huì)改善當(dāng)?shù)亟煌ā⑼ㄓ崱⒐╇姟⒔o排水等基礎(chǔ)設(shè)施條件，基礎(chǔ)設(shè)施的改善會(huì)促進(jìn)當(dāng)?shù)亟逃⑸虡I(yè)、餐飲、娛樂等各種社會(huì)服務(wù)職能的發(fā)展，加快了當(dāng)?shù)爻擎?zhèn)化建16.2項(xiàng)目與所在地互適性分析16.2.1項(xiàng)目特性本項(xiàng)目廠址選擇合理，廠址附近2.5公里范圍內(nèi)無村莊，工程地質(zhì)條件好，生產(chǎn)布局合理，項(xiàng)目原材料與產(chǎn)出物均為無毒、無害物，生產(chǎn)用水閉路循環(huán)，循環(huán)率達(dá)95.00%,實(shí)現(xiàn)了廢水零排放，爐渣全部堆放到臨時(shí)堆場內(nèi)，并對(duì)水池、水溝采取防滲漏、防雨水措施，揚(yáng)塵污染采取了噴淋降塵措施，對(duì)噪聲采取了隔音措施，資源與能源利用指標(biāo)達(dá)到清潔生產(chǎn)三級(jí)水平，其中金屬回收率、水循環(huán)率較高，符合清潔生產(chǎn)的要求。環(huán)境影響：項(xiàng)目投產(chǎn)后，生產(chǎn)廢水不外排，生活污水處理后達(dá)到水和地下水不會(huì)產(chǎn)生不利影響。項(xiàng)目作業(yè)產(chǎn)生的揚(yáng)塵在100平方米范地周圍無自然風(fēng)景區(qū)和名勝古跡，不會(huì)影響當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)景觀和自然風(fēng)16.2.2各級(jí)組織對(duì)項(xiàng)目支持的程度16.2.3項(xiàng)目所在地與區(qū)域社會(huì)環(huán)境的適應(yīng)性支持，受到當(dāng)?shù)卣闹匾暎诮煌ā㈦娏Α⑼ㄐ藕凸┧然A(chǔ)設(shè)施建設(shè)中給予大力支持和配合。項(xiàng)目的建設(shè)與當(dāng)?shù)厣鐣?huì)環(huán)境是相適應(yīng)綜上所述，項(xiàng)目建設(shè)對(duì)生態(tài)環(huán)境影響較小，不會(huì)與當(dāng)?shù)剞r(nóng)民產(chǎn)生利益沖突，項(xiàng)目運(yùn)營后，直接和間接增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入水平和生活質(zhì)量將會(huì)得到提高，對(duì)區(qū)域扶貧具有重要意義，與當(dāng)?shù)厣鐣?huì)環(huán)境相適