前臺(tái)管理制度

一、單據(jù)管理

1.美容美發(fā)單據(jù)由前臺(tái)領(lǐng)班到倉庫按聯(lián)號(hào)順序登記領(lǐng)取，并當(dāng)場(chǎng)對(duì)單據(jù)進(jìn)行清點(diǎn)若有缺聯(lián)、

少份、錯(cuò)號(hào)等問題交倉庫整本退回。前臺(tái)領(lǐng)班將領(lǐng)取的單據(jù)逐一貼上條碼后，交當(dāng)班預(yù)約

員按順序在系統(tǒng)內(nèi)出單，并在《出單表》上進(jìn)行詳細(xì)登記。（有視頻參考）

2.單據(jù)嚴(yán)禁偽造、撕毀、挖補(bǔ)、轉(zhuǎn)借、買賣、拆本，發(fā)現(xiàn)一次按每張100元扣罰。

3.收銀員可拒收任何違規(guī)單據(jù)，應(yīng)確保單據(jù)的消費(fèi)項(xiàng)目以及員工編碼準(zhǔn)確、完整，系統(tǒng)內(nèi)消

費(fèi)項(xiàng)目與員工編號(hào)核對(duì)無誤后，方可收單。

4.顧客進(jìn)店后達(dá)成銷售或消費(fèi)后，銷售人員應(yīng)先開單后收款或同步進(jìn)行（包括收取現(xiàn)金與刷

卡、劃卡），嚴(yán)禁對(duì)顧客不開單銷售或消費(fèi)，如若查處將扣罰750元每次［直接銷售人員扣

罰500元經(jīng)理扣罰250元］。亦即顧客是先交部份款或分文未交均須開單，注明欠款及欠

款金額，倉庫憑前臺(tái)銷售單出庫。

5.顧問開取單據(jù)放置前臺(tái)，務(wù)必同時(shí)將此單據(jù)輸入系統(tǒng)內(nèi)，否則超過一小時(shí)未入系統(tǒng)的，將

按照200元/張進(jìn)行扣罰。（單據(jù)管理）

6.所有套餐必須按照規(guī)定的銷售方案進(jìn)行消費(fèi)扣款，嚴(yán)禁項(xiàng)目更改，任何員工以任何形式違

規(guī)，將處以直接當(dāng)事人與倉庫管理員各200元/張扣罰。（例如：顧客實(shí)際消費(fèi)項(xiàng)目為魅力

匙精華護(hù)理，但顧客只能用儀器一卡通扣款，此時(shí)顧問私自將單據(jù)的項(xiàng)目開為儀器進(jìn)行扣

款，倉庫配合領(lǐng)料，那么該顧問與配料倉管員必須處以200元扣罰。）

7.美甲業(yè)務(wù)屬公司主營(yíng)業(yè)務(wù)之一，其提供服務(wù)與銷售產(chǎn)品一律開單銷售，營(yíng)業(yè)款上繳前臺(tái)，

嚴(yán)禁任何人員以任何形式違規(guī)銷售，查處一次將對(duì)銷售人員扣罰750元每次［直接銷售人

員扣罰500元經(jīng)理扣罰250元］。

8.美發(fā)收銀員必須將每張單據(jù)三聯(lián)完整收回，將白單按單據(jù)號(hào)整理在《回單表》上登記后交

前臺(tái)主管，紅單按美發(fā)師工號(hào)整理，綠單按助理工號(hào)整理后計(jì)算相應(yīng)業(yè)績(jī)，客流等。

9.美容收銀員必須將每張單據(jù)的白聯(lián)完整保存，綠聯(lián)交銷售人員留存，如需倉庫發(fā)出產(chǎn)品，

紅聯(lián)交倉庫出貨。

10.美甲單據(jù)由美容的銷售單代替，紅聯(lián)在店面留存，白聯(lián)由美發(fā)部當(dāng)班收銀員記賬后與美發(fā)

白單一起交公司，綠單交美甲師本人留存。

11.劃卡，打折，免單，改單，充公等單據(jù)必須當(dāng)班主管或經(jīng)理簽字后方可上交財(cái)務(wù)。如果是

免單還需在金額后注明"抵卡"字樣。

12.客戶使用消費(fèi)券結(jié)算，前臺(tái)人員應(yīng)先對(duì)消費(fèi)券的有效性進(jìn)行審核，審核通過后，應(yīng)在券面

注明"作廢"字樣，并粘貼于銷售（工作）單據(jù)后報(bào)當(dāng)班主管或經(jīng)理簽字后方可結(jié)單。

13.單據(jù)結(jié)算是劃消費(fèi)卡或用特約商戶，特殊消費(fèi)券的，必須注明卡號(hào)，折扣，余額，扣本公

司消費(fèi)卡單據(jù)的實(shí)收金額后面寫上"卡〃字；刷銀行卡的單據(jù)必須在單據(jù)的實(shí)收金額后面

加寫〃刷"字樣。特殊情況需重打票據(jù)時(shí)，（正常情況是只有當(dāng)銀聯(lián)機(jī)卡紙或缺紙時(shí)才需要

重打票據(jù)上交公司）一定要將原來的殘缺刷卡單據(jù)裝訂在一起上交公司。如果確實(shí)當(dāng)次的

消費(fèi)單據(jù)沒打出來，必須要有顧客、前臺(tái)主管和收銀員的簽字才可上交公司?，F(xiàn)金和刷卡

的單據(jù)必須用特定符號(hào)封頂。

14.單據(jù)作廢時(shí)，應(yīng)寫明作廢原因，注明"作廢〃字樣，三聯(lián)裝訂上交公司。各部門經(jīng)理主管

不得私自作廢任何銷售、工作單據(jù)，特殊情況需報(bào)前臺(tái)主管審核簽字確認(rèn)寫明原因后，部

門經(jīng)理（主管）方可簽字作廢。

15.嚴(yán)禁銷售人員私自更換單據(jù)上的顧客姓名等其他信息到前臺(tái)進(jìn)行違規(guī)扣卡消費(fèi)，嚴(yán)禁銷售

人員拿A客會(huì)員卡代B客結(jié)單，發(fā)現(xiàn)一次將對(duì)當(dāng)次的實(shí)操業(yè)績(jī)單據(jù)進(jìn)行充公，并給予每張

單據(jù)500元的處罰。收銀員監(jiān)管不力，財(cái)務(wù)部與系統(tǒng)管理員復(fù)查如果發(fā)現(xiàn)代客結(jié)單現(xiàn)象,

將對(duì)當(dāng)班收銀員處以100元每次扣罰。

16.無論顧客當(dāng)天消費(fèi)結(jié)算方式是劃會(huì)員卡或交現(xiàn)金/刷銀行卡，顧問都需引導(dǎo)顧客到前臺(tái)買單

（在顧問房或前臺(tái)放置溫馨提示牌），由收銀員告知顧客今天消費(fèi)的項(xiàng)目、享受的折扣、

贈(zèng)送項(xiàng)目及余額，與顧客進(jìn)行核對(duì)并在銷售單及大卡上簽字確認(rèn)。如顧客特殊情況不能到

前臺(tái)買單由收銀員到顧問房買單。

17除生日禮券可與會(huì)員卡同時(shí)使用外，其它優(yōu)惠券均不可與其它優(yōu)惠同時(shí)使用。

18.員工不得要求或引導(dǎo)顧客將營(yíng)業(yè)款轉(zhuǎn)到員工私人賬戶。如需轉(zhuǎn)賬，須轉(zhuǎn)賬到公司賬戶，違

者對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行1000元/次扣罰,店長(zhǎng)/經(jīng)理負(fù)連帶責(zé)任，扣罰500元/次,舉報(bào)有獎(jiǎng)。

19.每天晚班收銀員應(yīng)清查所有開出的單據(jù)是否收回，留單必須當(dāng)班主管或經(jīng)理簽字確認(rèn)，任

何員工私自留單或遺失單據(jù)，予以50元/張的處罰，經(jīng)理負(fù)連帶責(zé)任（每張單據(jù)100分），

并在兩天內(nèi)追回此單。如收銀員私自將沒有當(dāng)班經(jīng)理簽字的單據(jù)進(jìn)行留單或沒有及時(shí)清查

出未回單據(jù)，同樣對(duì)當(dāng)班收銀員每張單據(jù)50元處罰,前臺(tái)主管每日對(duì)留單進(jìn)行整理，自開

單日起美發(fā)部三天內(nèi)、美容部七天內(nèi)，必須收回欠款上繳公司，超過留單日期的單據(jù)，與

經(jīng)理溝通后同意延期的，允許3-7天延期，經(jīng)理需再次在單據(jù)上簽字同意，但最遲不能超

過當(dāng)月，超過當(dāng)月仍然沒有結(jié)算的單據(jù)，一律同由前臺(tái)主管通過OA報(bào)財(cái)務(wù)收入核算主管

處理,并對(duì)每張單據(jù)將額卜以100分的處罰,前臺(tái)主管如未匯報(bào)，前臺(tái)主管承擔(dān)50%每

張連帶責(zé)任。

20.留單與掛賬單據(jù)管理的區(qū)別。留單與掛賬均須通過開單進(jìn)行管理，且兩者都必須有顧客對(duì)

消費(fèi)項(xiàng)目或所購產(chǎn)品的親筆簽字確認(rèn)，銷售人員與經(jīng)理的簽字確認(rèn)。兩者的區(qū)別是留單單

據(jù)除倉庫聯(lián)可扯出提交給倉庫提貨配料外，其余聯(lián)次均須完整保留在前臺(tái)，待結(jié)賬后按正

常流程流轉(zhuǎn)。掛賬單據(jù)因已進(jìn)入系統(tǒng)掛賬，除綠聯(lián)必須留待前臺(tái)備查外，其余單據(jù)均可按

正常流程流轉(zhuǎn)，待顧客憑綠聯(lián)補(bǔ)繳欠款，補(bǔ)繳欠款時(shí)應(yīng)新開一份銷售單,核消系統(tǒng)掛賬。

（注：目前新ERP系統(tǒng)掛賬功能不能實(shí)現(xiàn)，對(duì)于顧客欠款問題一律實(shí)施留單管理）

21.銷售單、工作單的有效期為開出日期當(dāng)天，任何人員持過期單據(jù)去倉庫領(lǐng)料的，倉庫均應(yīng)

拒絕受理！違者，將對(duì)經(jīng)手倉庫員處罰100元/次，倉庫領(lǐng)班、主管承擔(dān)連帶責(zé)任。

22.每日繳款單由晚班收銀員填開，落款必須是加蓋收銀員個(gè)人私章與手工簽名確認(rèn)。繳款單

格式，由財(cái)務(wù)統(tǒng)一制定，任何人不得私自更改。繳款單開具后，應(yīng)將當(dāng)天的原始刷卡單、

存款單整齊有序地附在繳款單后。

23.前臺(tái)主管每日對(duì)前一天的美發(fā)白單和美容紅單進(jìn)行整理核對(duì)，要求確保每張領(lǐng)出單據(jù)已收

回或在前臺(tái)留單，要求確保單據(jù)金額與繳款單金額、POS系統(tǒng)金額一致，要求確保外賣單

據(jù)與外賣本、倉庫出庫單一致，并將銷售單據(jù)、工作單連號(hào)情況（包括包括今日補(bǔ)缺單號(hào)、

今日上繳單號(hào)、今日缺單號(hào)）以及審核中存在的問題填寫在《單據(jù)審核回執(zhí)單》上，每周

一或周五將存根聯(lián)送交到公司財(cái)務(wù)檔案室指定單據(jù)專用箱，按日期順序擺放整齊。

24.繳款單上交財(cái)務(wù)部時(shí)間定于每周一、周五，財(cái)務(wù)部將不定期檢查，如若逾期財(cái)務(wù)部將對(duì)前

臺(tái)主管進(jìn)行15分/每日扣罰。

25.每日收銀員根據(jù)當(dāng)日單據(jù)進(jìn)行業(yè)績(jī)計(jì)算與報(bào)表填寫，報(bào)表格式由財(cái)務(wù)統(tǒng)一規(guī)范，前臺(tái)人員

不得改動(dòng)。

26.單據(jù)檔案管理辦法。單據(jù)每周一或周五將存根聯(lián)送交到公司財(cái)務(wù)檔案室指定單據(jù)專用箱，

按日期順序擺放整齊。單據(jù)到達(dá)公司財(cái)務(wù)檔案室后，由總部財(cái)務(wù)室收入主管會(huì)計(jì)及前臺(tái)經(jīng)

理在三個(gè)工作日內(nèi)對(duì)單據(jù)進(jìn)行交叉復(fù)審?fù)戤?，?duì)于每月復(fù)審?fù)戤叺膯螕?jù)，應(yīng)在專用箱上貼

上封條，注明店名，單據(jù)所屬期及審核人員，于次月5日前隨同物流部專員運(yùn)送至指定保

管地點(diǎn)。單據(jù)保管期限：15年。前臺(tái)單據(jù)檔案管理其它內(nèi)容參照〈你好漂亮?xí)?jì)檔案管理

辦法》執(zhí)行。

二、卡類管理

27.前臺(tái)主管根據(jù)各店銷售情況到財(cái)務(wù)登記領(lǐng)卡，前臺(tái)領(lǐng)班根據(jù)每日用量到前臺(tái)主管登記領(lǐng)取,

并將領(lǐng)出的卡一起刷卡備檔放置收銀柜。

28.會(huì)員卡發(fā)出時(shí)，收銀員必須詳細(xì)登記出卡日期，顧客姓名電話，卡表面號(hào)和面，直，銷售單

據(jù)號(hào)以及收銀員簽字。

29.售卡時(shí)，銷售人員必須向顧客詳細(xì)說明卡的可消費(fèi)店面，可消費(fèi)項(xiàng)目及消費(fèi)期限、折扣等

相關(guān)使用說明，嚴(yán)禁變通銷售。

30.會(huì)員卡一旦發(fā)出，系統(tǒng)內(nèi)必須有持卡人的詳細(xì)資料，并幫助顧客設(shè)置好六位數(shù)的消費(fèi)密碼。

31.卡的姓名是禮卡的，待顧客消費(fèi)時(shí)必須進(jìn)行資料更改后方可消費(fèi)。

32.卡遺失，前臺(tái)根據(jù)顧客提供的卡號(hào)、姓名、電話、余額、最后一次消藉日期地點(diǎn)等杳詢無

誤后，顧客交納20元補(bǔ)卡費(fèi)后，開單進(jìn)行掛失補(bǔ)辦發(fā)卡?？ǖ膾焓c補(bǔ)辦，收銀員必須詳

細(xì)進(jìn)行登記，在領(lǐng)取時(shí)，務(wù)必要顧客簽名確認(rèn)（具體操作流程詳見《你好’漂亮?xí)T卡管

理制度（210第1次修訂內(nèi)容_補(bǔ)辦卡X

33.回收的會(huì)員卡，一律打孔作廢同當(dāng)日收銀單據(jù)一起上交財(cái)務(wù)。

34.前臺(tái)主管每日對(duì)卡類的登記做詳細(xì)檢查，防止錯(cuò)記，漏記。

35.前臺(tái)員工在未經(jīng)顧客同意的情況下，嚴(yán)禁私自給顧客劃卡或動(dòng)用顧客的消費(fèi)卡,

36.顧客來店消費(fèi)，如未帶卡，暫收當(dāng)次消費(fèi)后，開收據(jù)給顧客，三天內(nèi)憑收據(jù)單補(bǔ)劃卡，同

時(shí)將暫收款退回。苔當(dāng)班經(jīng)理擔(dān)保留單，三日內(nèi)顧客未來劃卡將由經(jīng)理及當(dāng)事人承擔(dān)全單

消費(fèi)。

37.店面員工應(yīng)遵循：前臺(tái)及任何員工不允許替顧客保管消費(fèi)卡的原則。

38.任何消費(fèi)卡或預(yù)定金轉(zhuǎn)至合作性非常規(guī)美容項(xiàng)目消費(fèi)，必須開銷售單，調(diào)整業(yè)績(jī)，將原業(yè)

績(jī)?nèi)~轉(zhuǎn)出，確認(rèn)規(guī)定比率合作性美容項(xiàng)目業(yè)績(jī)，確認(rèn)規(guī)定比率合作性美容項(xiàng)目充公業(yè)績(jī)。

39.轉(zhuǎn)卡、換卡、分卡的管理分為一般管理和特殊管理兩大類，兩大類管理的細(xì)則如下：

TS管理：

47.當(dāng)日營(yíng)業(yè)款超過10000元（不含備用金），收銀員必須馬上報(bào)告前臺(tái)主管存入保險(xiǎn)柜。

48.前臺(tái)不得擅自給顧客退款，暫收款除外。

49.收銀員嚴(yán)禁在收銀過程中清查現(xiàn)金或私自兌換零錢。（100分）

50.每日16:00,22:00,收銀準(zhǔn)時(shí)斷帳，當(dāng)班經(jīng)理或前臺(tái)主管請(qǐng)點(diǎn)完?duì)I業(yè)款后，由前臺(tái)主

管按要求于次日及時(shí)存入指定銀行帳戶。

51.每日收入現(xiàn)金必須切實(shí)執(zhí)行“長(zhǎng)繳短補(bǔ)〃的規(guī)定，不得以長(zhǎng)補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款或短款必須如

實(shí)向上級(jí)匯報(bào)。

52.前臺(tái)員工上班時(shí)間，不允許帶個(gè)人錢物到前臺(tái)，否則將做充公處理。

53.每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，當(dāng)班收銀員跟當(dāng)班經(jīng)理主管當(dāng)場(chǎng)共同對(duì)當(dāng)班營(yíng)業(yè)款與備用金進(jìn)行分類清

點(diǎn)，將清點(diǎn)后的錢幣填好現(xiàn)金條，經(jīng)理主管和收銀員簽字確認(rèn)后放入包錢袋內(nèi)嚴(yán)封并及時(shí)

存入保險(xiǎn)柜（由收銀員持保險(xiǎn)柜鑰匙，經(jīng)理輸入密碼），存款完畢后收銀員再將保險(xiǎn)柜鑰匙

鎖進(jìn)收銀柜，收銀柜鑰匙早晚當(dāng)班收銀員各一片。保險(xiǎn)柜、收銀柜鑰匙及保險(xiǎn)柜密碼，收

銀員及經(jīng)理主管務(wù)必謹(jǐn)慎保管，上述流程必須嚴(yán)格執(zhí)行，如發(fā)生財(cái)產(chǎn)損失由雙方共同承擔(dān)；

收銀員如若遺失鑰匙，給予100-500元/次扣罰。

四、欠款管理

54.外賣產(chǎn)品務(wù)必交齊全款后，倉庫才可憑銷售單出庫，否則其所交款只能作為預(yù)訂金記入系

統(tǒng)。特殊情況經(jīng)部門經(jīng)理同意需欠款消費(fèi)的，遵循兩個(gè)務(wù)必：

1、務(wù)必通過系統(tǒng)掛賬處理，倉管員憑前臺(tái)注明〃已掛賬”的銷售單（紅聯(lián)）發(fā)出商品；

2、欠款務(wù)必于銷售完成后一周內(nèi)交齊全款。如未交齊，公司將對(duì)單筆外賣欠款金額低于

5000元/筆的當(dāng)事人扣罰100元/筆（顧問，經(jīng)理各承擔(dān)50元），超過5000元以上

的，扣罰200元/筆（顧問與經(jīng)理各承擔(dān)100元），此次扣罰一經(jīng)扣出不再補(bǔ)回。如若

到月底30號(hào)^前仍未補(bǔ)齊的，欠款由部門經(jīng)理和顧問全權(quán)承擔(dān)（金額各半）于下月工

資發(fā)放時(shí)扣除。

55.獨(dú)立套裝療程卡項(xiàng)交齊全款后方可開始操作，否則其所交款項(xiàng)均只能作為預(yù)訂金記入系統(tǒng)。

特殊情況經(jīng)部門經(jīng)理同意需欠款消費(fèi)的,遵循三個(gè)務(wù)必：

1）務(wù)必通過系統(tǒng)掛賬處理，倉管員憑前臺(tái)注明"已掛賬”的銷售單（紅聯(lián)）發(fā)出商品；

2）務(wù)必交齊療程售價(jià)的20%以上；

3）余款務(wù)必在療程啟用后一個(gè)月內(nèi)交齊，如未補(bǔ)齊，公司將對(duì)單套療程欠款金額低于3萬

的當(dāng)事人扣罰500元/筆（顧問，經(jīng)理各承擔(dān)250元），超過3萬以上的，扣罰1000

元/筆（顧問與經(jīng)理各承擔(dān)500元），此次扣罰一經(jīng)扣出不再補(bǔ)回。如若到次月30號(hào)之

前仍未補(bǔ)齊的，欠款由部門經(jīng)理和顧問全權(quán)承擔(dān)（金額各半）于工資發(fā)放時(shí)扣除。

56.嚴(yán)禁合作項(xiàng)目欠款消費(fèi)。特殊情況獲經(jīng)理同意欠款的，遵循兩個(gè)務(wù)必：

1、務(wù)必通過系統(tǒng)掛賬處理；

2、當(dāng)月月底務(wù)必須將欠款補(bǔ)齊（如果活動(dòng)舉辦日期為月底進(jìn)行，則遵守常規(guī)項(xiàng)目留單規(guī)

則工當(dāng)月若未補(bǔ)齊，公司將對(duì)欠款金額不超過10萬元/單的當(dāng)事人及部門經(jīng)理按每

筆欠款扣罰500元［經(jīng)理與顧問各承擔(dān)200元，美容師承擔(dān)100元］,超過10萬元

/單則扣罰1000元［經(jīng)理與顧問各承擔(dān)400元，美容師承擔(dān)200元］,此次扣罰一經(jīng)

扣出不再補(bǔ)回。到次月30日后仍未補(bǔ)齊者，則該項(xiàng)目欠款金額將由部門經(jīng)理與顧問、

美容師當(dāng)月工資的一半進(jìn)行承擔(dān)，欠款收回后此次扣出的工資的50%可予以補(bǔ)回。收

銀員負(fù)有監(jiān)督職責(zé)。

五、外賣管理

57.外賣卡類時(shí)，要將卡類名稱，面值，銷售人填寫在銷售單上，并請(qǐng)顧客詳細(xì)填寫會(huì)員資料

后，方可發(fā)卡銷售。

58.外賣產(chǎn)品必須先開具銷售單，待顧客付款后，倉庫憑銷售單發(fā)貨。如若外賣產(chǎn)品是新品，

顧客需見到產(chǎn)品后才能確定是否購買，應(yīng)先由銷售人員向倉庫管理員登記，先借用該產(chǎn)品

給顧客看樣（倉庫管理員建立專門外賣登記本），顧客驗(yàn)貨后若同意購買，當(dāng)即由顧問開銷

售單到前臺(tái)交款，后憑銷售單（紅聯(lián)）到倉庫核銷借用記錄，若顧客看貨后不同意購買，

則由推薦者將產(chǎn)品送還倉庫以核銷借用記錄。銷售人員在倉庫借走產(chǎn)品在當(dāng)天內(nèi)即不退回

倉庫又不拿銷售單（紅聯(lián)）來倉庫出庫，視同不開單直接消費(fèi)，按財(cái)務(wù)制度規(guī)定如若查處

一次，對(duì)部門經(jīng)理及直接當(dāng)事人扣罰750元每次［直接銷售人員扣罰500元經(jīng)理扣罰250

元］。

59.員工外賣提成一律憑倉庫開出的出庫單在前臺(tái)核算統(tǒng)計(jì)，沒有出庫單則不核算，是成，收銀

員不得僅憑銷售單計(jì)算，如若違反，將對(duì)收銀員給予同等提成金額的扣罰。

60.外賣產(chǎn)品是劃卡付款的，提成點(diǎn)必須比原提成點(diǎn)降低兩個(gè)百分點(diǎn)。外賣產(chǎn)品低于正常折扣

銷售，取消原有提成。外賣卡類是劃卡扣款的，不再計(jì)算業(yè)績(jī)提成。

61.外賣卡類時(shí)，當(dāng)次消費(fèi)金額超過購卡金額，取消原有提成，取消個(gè)人業(yè)績(jī)，直爰算店面業(yè)

績(jī)，做充公處理。部門主管，經(jīng)理可以參與銷售，但不得參與提成，業(yè)績(jī)算入部門總銷售

業(yè)績(jī)。若發(fā)現(xiàn)其變相提成，公司將給予部門主管或經(jīng)理500分以上每次扣罰。（20分）

62.收銀系統(tǒng)內(nèi)沒有的產(chǎn)品和套餐必須由POS系統(tǒng)信息維護(hù)專員預(yù)先設(shè)置，任何員工一律不得

以任何形式或用其他類別代替購買。

63.前臺(tái)人員必須嚴(yán)格登記各項(xiàng)外賣并準(zhǔn)確計(jì)算提成，不得隨意更改外賣金額與銷售角色，否

則，一切責(zé)任由收銀員承擔(dān)。

64.任何優(yōu)惠套餐一旦過了優(yōu)惠期限，任何員工不得再次銷售,更不得預(yù)定補(bǔ)交,否則此筆銷

售業(yè)績(jī)財(cái)務(wù)將予以充公。

65.獨(dú)立套裝療程銷售視同客裝品銷售，一經(jīng)售出后一律不允許退換。特殊情況需要退換貨，

遵循公司銷售退貨制度。

66.獨(dú)立套裝療程與普通療程的實(shí)操確認(rèn)均遵循按次確認(rèn)原則，按操作次數(shù)分次廿入實(shí)操，但

獨(dú)立套裝療程實(shí)操可提成部分為總實(shí)操的50%,余50%參與沖點(diǎn)但不提成。

67.顧問（含導(dǎo)師）為促成獨(dú)立套裝療程的銷售可展示或試用已開動(dòng)的套裝，禁止開拆全新套

裝，如若開拆全新套裝但銷售不成功，該產(chǎn)品視同銷售人員所購，通過〃掛賬”功能進(jìn)入

前臺(tái)系統(tǒng)，銷售人員應(yīng)負(fù)責(zé)在2周內(nèi)將此套裝銷售成功（委托其他顧問銷售成功也可），否

則視同欠款，遵循獨(dú)立套裝療程的欠款制度。

六、退貨管理

68.產(chǎn)品銷售退回必須遵守如下退換貨條件：

1、產(chǎn)品因?yàn)橘|(zhì)量問題，如過期變質(zhì)，或產(chǎn)品包裝名稱和實(shí)物不符，經(jīng)店內(nèi)管理人員與倉庫

管理人員雙方核實(shí)，顧客可以收到產(chǎn)品7之日內(nèi)無條件退換貨。

2、有部分外賣產(chǎn)品在購買時(shí)若附送有試用裝，顧客應(yīng)先使用試用裝，如在使用之時(shí)出現(xiàn)

皮膚不適，在收到產(chǎn)品后15之日內(nèi)可以無條件退換貨，但必須保證外賣品貨物完好,

沒有開封（包括外包裝，塑封，標(biāo)簽等），不影響店內(nèi)再次銷售。

3、如產(chǎn)品外賣時(shí)未附送試用裝，顧客在使用一到三次后出現(xiàn)皮膚不適，經(jīng)店內(nèi)技術(shù)主管

核實(shí)，應(yīng)在使用后發(fā)生過敏之日起7之日內(nèi)（但必須在產(chǎn)品到期日前6個(gè)月）將產(chǎn)品

及時(shí)退換貨。

4、退回促銷活動(dòng)時(shí)購買的非特價(jià)產(chǎn)品，需將贈(zèng)送的正品（試用裝除外）一并退回，若贈(zèng)品

已使用，也需按照產(chǎn)品價(jià)格折算后再進(jìn)行退換貨。

5、促銷期內(nèi)特價(jià)外賣品一律不可以退換貨。

6、顧客購買獨(dú)立套裝療程,因使用過敏原因，經(jīng)技術(shù)主管確認(rèn)報(bào)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可在操

作1至2次內(nèi)可進(jìn)行退換療程。其它原因如并無不良反應(yīng)，只是覺得效果不理想，不

可以進(jìn)行退換貨，如遇情況實(shí)屬特殊需要退換，經(jīng)部門經(jīng)理同意報(bào)營(yíng)運(yùn)部批準(zhǔn)后，扣除

產(chǎn)品成本（獨(dú)立套裝療程總額的50%）后按剩余次數(shù)折算實(shí)際結(jié)余金額進(jìn)行退換。如

果是符合上述條件的常規(guī)療程退換，則扣除已操作次數(shù)折回原價(jià)后退款。

69.以上退換貨都需按照公司退換貨管理程序進(jìn)行嚴(yán)格操作，流程設(shè)置如下：

1、發(fā)生退貨時(shí)，銷售人員（顧問及美療師等）必須先到倉庫填寫《你好’漂亮外賣產(chǎn)品（含

獨(dú)立套裝療程）退換貨申請(qǐng)表》（以下簡(jiǎn)稱〈申請(qǐng)表〉），隨后連同須退換產(chǎn)品交倉庫驗(yàn)

收復(fù)核。

2、倉庫管理人員收到《申請(qǐng)表》后，應(yīng)對(duì)登記表上的信息與實(shí)物進(jìn)行仔細(xì)復(fù)核，符合退換

貨條件的，應(yīng)隨即笞字確認(rèn)同意退換貨；對(duì)于不符合上述退換貨條件的倉庫管理員應(yīng)

予以拒絕，否則由此產(chǎn)生的損失由倉庫管理員承擔(dān)。

3、獲倉庫管理員簽字確認(rèn)后，銷售人員應(yīng)將此附有物流系統(tǒng)銷售退貨單的《申請(qǐng)表》交技

術(shù)主管、經(jīng)理簽字審批。

4、《申請(qǐng)表》獲得審批后，交前臺(tái)填開紅字銷售單，倉庫在ERP物流系統(tǒng)內(nèi)接收入庫，

生成〈產(chǎn)品退貨單〉，如須退款，將此《申請(qǐng)表》連同退款申請(qǐng)表及產(chǎn)品退貨入庫單附

于紅字銷售單后交公司退款；如需換貨，《申請(qǐng)表》連同產(chǎn)品退貨入庫單附于紅字銷售

單后交前臺(tái)工作人員憑此表進(jìn)行轉(zhuǎn)卡、補(bǔ)款等相關(guān)業(yè)務(wù)處理,隨后憑新開出銷售單去

倉庫領(lǐng)取換貨產(chǎn)品。銷售人員與前臺(tái)人員不得在《申請(qǐng)表》未審核的情況下擅自處理。

備注：目前ERP物流系統(tǒng)如若不能自動(dòng)接收紅字銷售單生成退貨入庫單，可通過“其

它入庫〃方式入庫，其它流程不變。

70.獲得審批的退換貨申請(qǐng)表是公司退款、前臺(tái)轉(zhuǎn)卡、倉庫換貨的唯一憑證！此表一式2聯(lián)，如

若退款此表第二聯(lián)交財(cái)務(wù)部保留；如若換貨，此表第二聯(lián)應(yīng)附于前臺(tái)轉(zhuǎn)卡、補(bǔ)款銷售單后。

存要聯(lián)由倉庫保管。銷售人員有義務(wù)在向顧客推銷產(chǎn)品之時(shí)介紹本公司退換貨條件。

七、發(fā)票管理

71.公司各營(yíng)業(yè)店面使用的發(fā)票為稅控機(jī)打票,由公司財(cái)務(wù)部專人（即發(fā)票管理員）統(tǒng)一進(jìn)行

申購，并由該管理員分店建立登記冊(cè)，分購入、領(lǐng)用、繳銷、結(jié)存四欄進(jìn)行管理

72.發(fā)票購入后，由各店前臺(tái)到公司財(cái)務(wù)部發(fā)票管理員處簽字領(lǐng)用。

73.營(yíng)業(yè)過程中，特殊情況沒有發(fā)票，可向顧客開具"不作發(fā)票使用”的稅務(wù)收據(jù)，注明憑此

據(jù)換發(fā)票。

74.開具發(fā)票遵循先收款后開票原則,嚴(yán)禁濫開發(fā)票；持公司任何會(huì)員卡消費(fèi)的，不得以任何

理由再重復(fù)開具發(fā)票。

75.開具稅控發(fā)票必須按稅控發(fā)票要求將相關(guān)要素填寫完整，缺一不可。發(fā)票項(xiàng)目可填寫〃美

容美發(fā)或招待費(fèi)”。

76.已刮獎(jiǎng)發(fā)票嚴(yán)禁作廢。

77發(fā)生營(yíng)業(yè)退款時(shí)，應(yīng)將原發(fā)票進(jìn)行退票處理，如果退款金額小于原發(fā)票金額，應(yīng)將差額在

本月補(bǔ)開。

78.每卷發(fā)票使用完畢，前臺(tái)管理員應(yīng)將本卷發(fā)票的《匯總數(shù)據(jù)表》打印出來，并妥善保管。

79.每月末最后一天斷賬時(shí)點(diǎn)，前臺(tái)主管應(yīng)將當(dāng)月所開發(fā)票的匯總數(shù)據(jù)表打印出來，并隨同當(dāng)

月發(fā)票的存根聯(lián)上交財(cái)務(wù)部。

80.發(fā)票的繳銷日期統(tǒng)一定為每月6號(hào)（如遇周六周日則順延\先由各店前臺(tái)主管根據(jù)已使用

完畢卷筒發(fā)票的《匯總數(shù)據(jù)表》填寫《發(fā)票繳銷審計(jì)表》（注①：繳銷數(shù)量如為10卷，則

繳銷數(shù)量為1000份；注②：如果繳銷的卷筒發(fā)票聯(lián)號(hào)，則可將聯(lián)號(hào)卷筒發(fā)票填寫在一欄

內(nèi)，不聯(lián)號(hào)的發(fā)票則應(yīng)分檔填寫），并且《匯總數(shù)據(jù)表》存根聯(lián)應(yīng)按順序粘貼于《發(fā)票繳銷

審計(jì)表》備注欄內(nèi)。填寫完畢后將此《發(fā)票繳銷審計(jì)表》連同退票廢票于每月6號(hào)上交到

公司財(cái)務(wù)部發(fā)票管理員處。

81.財(cái)務(wù)部發(fā)票管理員于每月7至8號(hào)去稅務(wù)局辦理發(fā)票繳銷與新購及讀卡手續(xù)。

82.發(fā)票的交接。發(fā)票管理員及前臺(tái)主管人員異動(dòng)時(shí)，必須辦理發(fā)票交接手續(xù)，清理數(shù)量，移

交清單由交接雙方簽字后方可有效。

83.未使用過的發(fā)票如果有遺失，必須認(rèn)真查明原因進(jìn)行嚴(yán)肅處理報(bào)有關(guān)部門和稅務(wù)局備案，

同時(shí)登報(bào)聲明作廢，對(duì)責(zé)任人的處罰按稅務(wù)局處罰等同。

八、推薦業(yè)務(wù)管理（見附件）

九、其它規(guī)定

84.關(guān)于贈(zèng)送與免單權(quán)限的規(guī)定。為促進(jìn)運(yùn)營(yíng)銷售，做好客戶關(guān)系維護(hù)，規(guī)范運(yùn)營(yíng)管理，對(duì)各

運(yùn)營(yíng)店面經(jīng)理贈(zèng)送作如下統(tǒng)一規(guī)定：

1、經(jīng)理贈(zèng)送遵循比率控制原則，為上月銷售業(yè)績(jī)3%。，贈(zèng)送項(xiàng)目由營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)指定，一

律開單，同時(shí)要在前臺(tái)建立的專項(xiàng)登記本上按原價(jià)登記，注明原因，倉庫憑前臺(tái)工作單

出庫，由前臺(tái)把控贈(zèng)送額度是否超標(biāo)，月末由前臺(tái)經(jīng)理統(tǒng)一向財(cái)務(wù)部報(bào)送《各店月度非

正常打折及贈(zèng)送報(bào)表》，超過部分由經(jīng)理負(fù)責(zé)買單（報(bào)財(cái)務(wù)部于下月工資中扣出I

2、當(dāng)月贈(zèng)送額度不累積。

3、贈(zèng)送項(xiàng)目產(chǎn)生的成本計(jì)入店面成本考核。

4、套餐綁定或會(huì)員卡銷售時(shí)指定的正常贈(zèng)送、董事贈(zèng)送及因投訴返工免單不在此額度內(nèi)。

85.運(yùn)營(yíng)部在處理投訴時(shí)享有折扣或免單權(quán)限的規(guī)定。運(yùn)營(yíng)部各店面經(jīng)理、店長(zhǎng)、孟營(yíng)經(jīng)理在

處理投訴時(shí)享有以下折扣或免單權(quán)限：

1、店內(nèi)部門經(jīng)理有單筆金額1000元以內(nèi)的處理權(quán),執(zhí)行時(shí)向上級(jí)報(bào)備；

2、店長(zhǎng)有單筆金額2000元以內(nèi)的處理權(quán)，執(zhí)行時(shí)向運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理報(bào)備；

3、運(yùn)營(yíng)經(jīng)理有單筆金額5000元以內(nèi)的處理權(quán)，醫(yī)療項(xiàng)目投訴單筆金額100000元以內(nèi)

處理權(quán)，執(zhí)行時(shí)向運(yùn)營(yíng)副總報(bào)備；

4、運(yùn)營(yíng)副總享有單筆10000元，醫(yī)療項(xiàng)目200000萬以內(nèi)的處理權(quán)限，執(zhí)行時(shí)向上級(jí)報(bào)

備。

5、投訴項(xiàng)目產(chǎn)生的成本計(jì)入店面或單位成本考核。

6、投訴事件涉及到個(gè)人或部門的，經(jīng)核實(shí)確因個(gè)人或部門主管原因造成，由個(gè)人或部門

全額承擔(dān)處理成本；

7、營(yíng)運(yùn)部應(yīng)在每月末匯總向財(cái)務(wù)部提交投訴處理報(bào)告，報(bào)告中至少要含有投訴事件的內(nèi)

容、投訴處理結(jié)果、技術(shù)部門、內(nèi)部醫(yī)療機(jī)構(gòu)或其他部門或機(jī)構(gòu)的意見、對(duì)責(zé)任人或承

擔(dān)損失的處理意見。

86.美容（含醫(yī)療）年度贈(zèng)送、免單和處理投訴的總額應(yīng)控制年度實(shí)際業(yè)績(jī)8%。之內(nèi)；美發(fā)年

度贈(zèng)送、免單和處理投訴的總額應(yīng)控制年度實(shí)際業(yè)績(jī)5%。之內(nèi)；如若超過上述標(biāo)準(zhǔn),公司

將根據(jù)情況調(diào)整營(yíng)運(yùn)部門的績(jī)效考核系數(shù)，前臺(tái)人員應(yīng)做好相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。

87.關(guān)于返工的規(guī)定。美發(fā)顧客對(duì)所消費(fèi)項(xiàng)目不滿意而發(fā)生投訴須返工重做，分為服務(wù)投訴返

工與技術(shù)投訴返工，一律按原消費(fèi)價(jià)格開單消費(fèi)，服務(wù)投訴返工沒有返工機(jī)會(huì)，如果顧客

不買單由美發(fā)師承擔(dān)該責(zé)任；對(duì)于技術(shù)投訴返工一個(gè)月內(nèi)給予一次返工機(jī)會(huì)，不扣實(shí)操，

如果出現(xiàn)2個(gè)或2個(gè)以上技術(shù)返工，則連同首次返工金額合計(jì)倒扣實(shí)操30%。（例如：A

大工3月15日返工,實(shí)操金額1000元,不作扣罰，3月18日二次返工，實(shí)操金額600

元，則本次扣實(shí)操金額為480）,技術(shù)總監(jiān)承擔(dān)營(yíng)運(yùn)美發(fā)事業(yè)部規(guī)定的連帶責(zé)任（100元/

個(gè)X此類單據(jù)由經(jīng)理負(fù)責(zé)簽字免，并注明返工類型（是技術(shù)返工還是服務(wù)投訴返工），不

屬于經(jīng)理贈(zèng)送范疇，不受5%。贈(zèng)送額度限制。美容一般無返工現(xiàn)象，除非顧客做了出現(xiàn)過

敏到店來采取補(bǔ)救措施，■返工免單不再計(jì)實(shí)操提成。

88.為了保證公司與各店取得及時(shí)的聯(lián)系和傳達(dá)信息，當(dāng)班人員必須上FICQ（內(nèi)部QQ必須

由前臺(tái)領(lǐng)班注冊(cè)申請(qǐng)，要求使用真實(shí)姓名,并準(zhǔn)確填寫相關(guān)信息，保持在線狀態(tài)），收到信

息必須盡快回復(fù)。

89.合作性項(xiàng)目按操作次數(shù)確認(rèn)實(shí)操，合作項(xiàng)目實(shí)操不可提成，50%”入沖點(diǎn)實(shí)操（可沖點(diǎn)不

可提成），50%計(jì)入充公實(shí)操（不可沖點(diǎn)不可提成\

90.前臺(tái)人員異動(dòng)必須做好相關(guān)工作交接，直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)為監(jiān)交人，如未交接造成公司損失由

雙方當(dāng)事人承擔(dān)，直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)連帶責(zé)任。

91.收銀員必須爰崗敬業(yè)，恪守企業(yè)機(jī)密，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，同時(shí)更應(yīng)嚴(yán)格推行以上財(cái)

務(wù)制度，表現(xiàn)突出者，將根據(jù)實(shí)際情況給予50-1000元不等獎(jiǎng)勵(lì)，如未按照以上制度進(jìn)行

操作，依情節(jié)嚴(yán)重給予20-1000元/次扣罰。若因個(gè)人原因造成公司損失，影響公司現(xiàn)象

或造成顧客重大投訴者，將做開除處理。

92.本制度頒布后前臺(tái)及店面所有相關(guān)人員需嚴(yán)格執(zhí)行，違反者，制度中單獨(dú)約定了扣罰條款

的按條款執(zhí)行，未約定則按情節(jié)嚴(yán)重給予100-1000元扣罰。

93.本制度由摩登美業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

推薦業(yè)務(wù)結(jié)算管理辦法

（第三次修訂版）

修訂日期：20U年8月1曰

為適應(yīng)公司發(fā)展需要，特對(duì)直營(yíng)美容（以下簡(jiǎn)稱甲方）與喜悅醫(yī)療（以下簡(jiǎn)稱乙方）之

間的推薦業(yè)務(wù)管理辦法進(jìn)行第二次修訂，相關(guān)內(nèi)容說明如下1-7條。

1、關(guān)于推薦業(yè)務(wù)確認(rèn)表：

甲方銷售人員向客人推薦乙方消費(fèi)項(xiàng)目，達(dá)成意愿后，甲方銷售人員應(yīng)親自陪同客人去乙

方經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所確認(rèn)銷費(fèi)，并在乙方前臺(tái)填寫《推介業(yè)務(wù)確認(rèn)表》。備注：推薦業(yè)務(wù)確認(rèn)表金額為

100%。

2\在乙方付款方式為現(xiàn)金或刷銀行卡：入麗茲卡爾POS系統(tǒng)及銀行賬戶，甲方顧問將100%

推薦業(yè)務(wù)表拿回甲方前臺(tái)做推薦業(yè)績(jī)及實(shí)操；

3）、在乙方付款方式為劃會(huì)員卡：乙方前臺(tái)開具100%實(shí)操進(jìn)行POS系統(tǒng)劃卡,同時(shí)甲方將

100%推薦業(yè)務(wù)記入到甲方前臺(tái)推薦實(shí)操中；并在顧問及美療師業(yè)績(jī)報(bào)表中退出相應(yīng)的可提成

業(yè)績(jī)。

2、《推薦業(yè)務(wù)確認(rèn)表》在乙方前臺(tái)開具，此表一式三聯(lián)，自動(dòng)復(fù)寫，第一聯(lián)為乙方前臺(tái)存檔，

第二聯(lián)為顧問聯(lián),由顧問帶回店面交前臺(tái)作為做賬的依據(jù)，（月底一起上交財(cái)務(wù)部），第三聯(lián)為

乙方前臺(tái)做賬聯(lián)，（同當(dāng)天繳款單一起上交財(cái)務(wù)部X

3、關(guān)于推薦服務(wù)費(fèi)的問題。從7月1日起取消新成交的推薦服務(wù)費(fèi)業(yè)務(wù)核算。（注：如果發(fā)

生退7月份以前的推薦業(yè)績(jī)，仍需核算推薦服務(wù)費(fèi)負(fù)數(shù)表示）

4、發(fā)票如何開具：

發(fā)票100%在乙方開具。（備注：特殊情況另議\

5、關(guān)于業(yè)績(jī)與實(shí)操的確認(rèn)：

甲方推薦到乙方合作項(xiàng)目，甲方顧問與美療師業(yè)績(jī)與實(shí)操充公比例為50%;推薦乙方自營(yíng)項(xiàng)

目用方顧問與美療師業(yè)績(jī)與實(shí)操充公比例為30%。

6、關(guān)于欠款的補(bǔ)交：

甲方顧客到乙方消費(fèi)后如未交齊全款，由乙方收銀員在POS系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行全額掛賬處理,在推薦

業(yè)務(wù)確認(rèn)表中注明欠款金額及還款日期。甲方顧客到店面補(bǔ)交欠款甲方收銀員在POS系統(tǒng)里

面入預(yù)定金，開單時(shí)項(xiàng)目寫明"代收麗茲卡爾欠款"，并及時(shí)通知乙方收銀員于當(dāng)天在POS系

統(tǒng)里面補(bǔ)交欠款取消掛賬，乙方前臺(tái)結(jié)賬后，雙方當(dāng)天計(jì)入相應(yīng)的業(yè)績(jī)與實(shí)操，甲方填寫前臺(tái)

報(bào)表時(shí)應(yīng)將代收欠款金額分別填入“預(yù)定金"與"推薦業(yè)績(jī)劃卡”欄內(nèi)。

7、關(guān)于麗茲卡爾代收你好‘漂亮預(yù)存款項(xiàng)操作方法：

如果甲方顧問帶客去乙方消費(fèi)，所交款項(xiàng)大于當(dāng)日實(shí)際成交額，多收款項(xiàng)由乙方開一張銷售單,

項(xiàng)目為代收你好‘漂亮預(yù)存款，且此代收款在乙方不入廣信系統(tǒng)，由甲方顧問拿回銷售單第三

聯(lián)至甲方前臺(tái)，重開一張銷售單，項(xiàng)目為〃預(yù)存款〃，并錄入POS系統(tǒng)（注明麗茲卡爾代收），在

前臺(tái)報(bào)表中填入預(yù)定款欄，同時(shí)在附加信息欄中〃麗茲々爾代收款”錄入金額。此類代收款在

乙方的前臺(tái)報(bào)表欄填入總業(yè)績(jī)下一欄〃代收你好漂亮預(yù)存款〃，不參與當(dāng)月總業(yè)績(jī)計(jì)算。

同時(shí)為擴(kuò)大推薦業(yè)務(wù)范圍，從8月1日起鼓勵(lì)其他所有員工（美發(fā)、色彩等）推薦客人消

費(fèi)醫(yī)療項(xiàng)目,提成方式及操作流程見8-條。

8、美容部以外的其他員工推薦顧客到醫(yī)療公司達(dá)