物資采購(gòu)效能監(jiān)察工作施行方案物資采購(gòu)效能監(jiān)察工作施行方案為進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)物資采購(gòu)治理，加強(qiáng)對(duì)公司物資采購(gòu)工作的監(jiān)管，提高效能監(jiān)察工作水平，按照******集團(tuán)公司《關(guān)于開(kāi)展物資采購(gòu)效能監(jiān)察工作的通知》（光電監(jiān)字[2012]236號(hào)精神，決定對(duì)供給保障部門2010年6月以來(lái)的物資采購(gòu)情況開(kāi)展專項(xiàng)效能監(jiān)察。詳細(xì)施行方案如下：一、專項(xiàng)效能監(jiān)察的目的針對(duì)公司物資采購(gòu)治理現(xiàn)狀，開(kāi)展全面效能監(jiān)察，完善規(guī)章制度，提高物資采購(gòu)治理水平，堵塞物資采購(gòu)治理中的破綻，促進(jìn)物資采購(gòu)治理的高效有序進(jìn)展。二、專項(xiàng)效能監(jiān)察的范圍2010年6月份以來(lái)，公司供給保障部門采購(gòu)的各種化工原材料、材輔料、零配件、機(jī)械設(shè)備、鋼材、各種耐火磚材、勞保和辦公用品以及其它材料等。三、成立專項(xiàng)效能監(jiān)察工作小組公司成立物資采購(gòu)治理專項(xiàng)效能監(jiān)察工作小組，組長(zhǎng)由紀(jì)委書記擔(dān)任，其他相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門、單位的負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員為組員。組長(zhǎng)：***組員：*************************************物資采購(gòu)治理效能監(jiān)察工作小組及人員，主要通過(guò)查閱物資采購(gòu)的計(jì)劃、合同、協(xié)議、比價(jià)審價(jià)記錄、會(huì)議記錄以及驗(yàn)收、檢驗(yàn)等相關(guān)材料，檢查物資采購(gòu)部門及人員的工作情況，分析、評(píng)估物資采購(gòu)工作的現(xiàn)狀，提出相關(guān)建議并監(jiān)視整改。四、本次物資采購(gòu)專項(xiàng)效能監(jiān)察，公司將重點(diǎn)監(jiān)察以下內(nèi)容：1.是否建立了物資采購(gòu)治理制度；2.物資采購(gòu)是否有計(jì)劃，計(jì)劃審批程序是否標(biāo)準(zhǔn)；3.物資采購(gòu)是否簽訂合同，合同審批程序是否標(biāo)準(zhǔn)；4.按公司規(guī)定應(yīng)該進(jìn)展招標(biāo)采購(gòu)的物資，是否進(jìn)展了招標(biāo)采購(gòu)，程序是否標(biāo)準(zhǔn)；5.物資采購(gòu)過(guò)程中是否嚴(yán)格按照比質(zhì)比價(jià)、貨比三家的原那么和相關(guān)程序進(jìn)展采購(gòu)；6.是否建立了合格供給廠商名錄，相關(guān)檔案材料是否齊全；7.庫(kù)存物資是否賬物相符，是否存在有賬無(wú)物或者有物無(wú)賬現(xiàn)象；8.長(zhǎng)期積壓物資和廢舊物資的處理是否履行了審批手序，并按照規(guī)定程序進(jìn)展處理等。五、物資采購(gòu)專項(xiàng)效能監(jiān)察的方法嚴(yán)格按照國(guó)家、集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定和公司相關(guān)規(guī)章制度，采取以重點(diǎn)檢查為主，全面抽查為輔的方式進(jìn)展。物資采購(gòu)治理專項(xiàng)效能監(jiān)察工作小組通過(guò)查看會(huì)議記錄、物資采購(gòu)計(jì)劃、審批手續(xù)、庫(kù)存臺(tái)賬，抽查物資采購(gòu)合同和財(cái)務(wù)憑證，與采購(gòu)部門、財(cái)務(wù)部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門和消費(fèi)單位的有關(guān)人員談話理解情況，實(shí)地檢查庫(kù)存物資情況等方式，對(duì)物資采購(gòu)計(jì)劃治理情況、執(zhí)行物資采購(gòu)審批制度和物資采購(gòu)治理制度的科學(xué)性、合理性、可操作性等情況進(jìn)展評(píng)價(jià)。六、物資采購(gòu)專項(xiàng)效能監(jiān)察工作步驟及時(shí)間安排6月開(kāi)場(chǎng)，9月底完畢，分為自查、檢查（抽查）、整改總結(jié)三個(gè)階段。（一）自查階段（6月25日-7月31日）。供給保障部門要按照檢查內(nèi)容，重點(diǎn)對(duì)2010年6月以物資采購(gòu)治理情況進(jìn)展自查，覺(jué)察征詢題，總結(jié)經(jīng)歷，研究制定整改措施，做到邊自查、邊總結(jié)、邊整改、邊提高。并于7月31日之前將自查報(bào)告報(bào)送審計(jì)監(jiān)察部。（二）檢查（抽查）階段（8月1日-8月30日）。檢查小組將到供給保障部門的現(xiàn)場(chǎng)對(duì)效能監(jiān)察范圍內(nèi)的上述相關(guān)內(nèi)容進(jìn)展檢查。期間，還將配合光電集團(tuán)公司對(duì)公司的物資采購(gòu)治理情況進(jìn)展抽查。（三）整改總結(jié)階段（9月1日-9月30日）。公司對(duì)物資采購(gòu)治理情況進(jìn)展總結(jié)，構(gòu)成書面監(jiān)察報(bào)告，對(duì)物資采購(gòu)制度的建立、執(zhí)行中存在的征詢題進(jìn)展全面梳理分析，制定整改方案、明確整改時(shí)限、落實(shí)整改責(zé)任、認(rèn)真進(jìn)展整改。必要時(shí)，可下達(dá)《效能監(jiān)察建議書》并催促整改。效能監(jiān)察中覺(jué)察違法違紀(jì)行為或者案件線索的，應(yīng)當(dāng)移交案件檢查部門立案查處。造成直截了當(dāng)經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)按規(guī)定提出經(jīng)濟(jì)賠償?shù)慕ㄗh。構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。六、相關(guān)要求1、效能監(jiān)察工作完畢后，檢查小組要進(jìn)展工作總結(jié)，對(duì)供給保障部門物資采購(gòu)治理情況作出評(píng)價(jià)，指出存在的征詢題并分析緣故，提出整改意見(jiàn)和建議，構(gòu)成書面報(bào)告報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)，及光電股份監(jiān)察審計(jì)部。2、效能監(jiān)察工作總結(jié)完畢后，工作小組應(yīng)適時(shí)對(duì)整改建議的落實(shí)情況、以及《效能監(jiān)察建議書》的落實(shí)情況進(jìn)展跟蹤檢查，催促相關(guān)單位和人員，認(rèn)真落實(shí)監(jiān)察建議。3、供給保障部門應(yīng)對(duì)本次的專項(xiàng)效能監(jiān)察工作予以注重，積極配合，認(rèn)真查找在物資采購(gòu)的各個(gè)環(huán)節(jié)是否存在征詢題，并針對(duì)所查找出的征詢題及時(shí)認(rèn)真地進(jìn)展整改，制定完善相關(guān)制度，杜塞治理破綻。4、供給保障部門及人員要建立內(nèi)部監(jiān)視制約機(jī)制，主動(dòng)接受職能部門、需求部門、廣大員工和供給商的監(jiān)視，覺(jué)察征詢題立即糾正。對(duì)物資采購(gòu)過(guò)程中，確實(shí)存在違規(guī)違紀(jì)操作征詢題的人員,要主動(dòng)向物資采購(gòu)治理專項(xiàng)效能監(jiān)察工作小組說(shuō)明征詢題,接受公司處理。5、公司歡迎各單位及廣大員工有按照地向物資采購(gòu)治理專項(xiàng)效能監(jiān)察工作小組，反映和檢舉物資采購(gòu)