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文檔簡介
食品添加劑生產企業食品安全自查制度第一章總則第一條目的為定期排查食品安全風險，及時發現并消除隱患，確保公司生產持續符合食品安全標準，依據《食品安全法》《安全生產法》《食品生產經營風險分級管理辦法》等，結合本公司實際制定本制度。第二條自查分類包括日常自查（每日）、定期自查（每月/年度）、專項自查（特定情形下）。第二章日常自查第三條自查內容1.生產現場檢查1.1由車間主任每日巡檢，重點檢查：（1）員工是否規范佩戴個體防護用品（如防塵口罩、防燙手套等等）；（2）設備運行參數是否在標準范圍內；（3）廢棄物是否及時清理，清潔消毒是否按計劃執行（如每日生產結束后清潔地面）。（4）涉及生產、儲存、公輔設備設施是否具備功能完好，可靠運行等等。2.記錄檢查2.1核對《生產過程記錄》《設備維護記錄》填寫完整性，確保無漏記、補記現象。第三章定期自查第四條月度自查1.責任部門1.1由安全管理部牽頭，聯合生產、質量、倉儲部門組成自查小組，每月5日前完成上月自查。2.自查清單2.1涵蓋：（1）原料驗收合格率（目標≥98%）；（2）出廠檢驗不合格率（目標≤0.5%）；（3）員工培訓參與率（目標100%）；（4）設備故障停機時間（目標≤4小時/月）。第五條年度自查1.全面評估1.1每年12月由總經理主持，對企業食品安全管理體系進行全面評審，內容包括：（1）法規符合性（如是否符合GB2760-2024）；（2）客戶投訴處理情況（投訴解決率100%）；（3）風險管控措施有效性（如HACCP計劃執行情況）。2.報告提交2.1形成《年度食品安全自查報告》，于次年1月15日前報屬地市場監管部門備案。第四章專項自查第六條啟動情形出現以下情況時，48小時內開展專項自查：（1）國家/地方發布食品安全預警（如某類添加劑被通報不合格）；（2）企業工藝、設備、配方發生重大變更；（3）發生食品安全事故或收到客戶質量投訴；（4）市場監管部門開展監督檢查后。第七條自查重點1.針對性排查1.1如因工藝變更，需重點檢查新工藝的參數穩定性、中間產品質量波動情況；1.2如收到投訴，需追溯投訴產品批號，核查生產、檢驗、運輸全環節記錄。第五章隱患整改與報告第八條整改閉環1.隱患分級1.1一般隱患（如記錄填寫不規范）：立即整改，由部門負責人驗收；1.2重大隱患（如設備安全聯鎖裝置失效）：制定整改方案（含責任人、措施、期限），整改期間采取臨時管控措施（如停機檢修），驗收合格后方可恢復生產。2.報告義務2.1發現存在食品安全事故潛在風險（如原料被致病菌污染），需立即停止生產，在2小時內向屬地市場監管部門報告，報告內容包括隱患性質、影響范圍、已采取的措施。第六章附則第九條自查結果應用自查結果與部門績效考核掛鉤，年度自查評分＜80分的部門，取消當年評優資格；
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