河南省企業隱患排查治理清單化管理體系建設指導手冊企業隱患排查治理清單化管理主要內容一、成立隱患排查治理清單化管理責任小組二、制定企業專用隱患排查清單三、建立健全隱患清單化管理制度系統四、開展隱患排查清單化管理學習培訓五、發布正式隱患排查治理清單管理文件六、實施全員隱患排查七、實施隱患治理八、自報隱患信息九、建立隱患排查清單化管理標準臺帳十、隱患排查治理清單化管理示范企業成果清單一、成立隱患排查治理清單化管理體系建設領導小組由企業一把手擔任本單位隱患排查治理工作清單化管理體系建設的總負責人，以領導班子為總決策管理機構，以安全生產管理部門為具體辦事機構，以基層安全管理人員和工程技術人員為骨干，以全體員工為基礎，形成從主要負責人到一線員工的隱患排查治理清單化管理體系建設工作網絡，確定各個層級的職責，形成從上至下的組織保證。二、制定企業隱患排查專用清單一是制定企業專用清單。企業結合本單位實際情況，對照行業隱患排查指導標準（通過河南省安全生產監督管理局網站或河南省隱患排查治理信息系統下載通過適當取舍，編制具有本單位特點，適合本單位使用的隱患排查專用清單，確定必檢項目，對必檢項目進行分析論證，確定檢查頻次，二是制定企業內部各部門檢查表：將企業清單按“責任三是制定班組（崗位）明白卡：使每一個崗位操作工明企業專用清單、部門檢查表和崗位員工明白卡要做到企業內部統一格式、統一發布、統一批準、統一審核、統一印行業類別：加工企業序號一級類型二級類型三級類型四級類型標準類型描述參考依據排查周期排查部門排查責任人備注1基礎管理資質證照營業執照申請從事個體工商業經營的個人或者家庭，應當持所在地戶籍證明及其他有關證明，向所在地工商行政管理機關申請登記，經縣級工商行政管理機關核準領取營業執照后，方可營業。《城鄉個體工商戶管理暫行條例》第7條安環部xxx2現場管理用電安全漏電保護是否齊全、靈敏可靠、定期自檢箱盤內開關靈活可靠。帶有漏電保護的回路，漏電保護裝置動作電流和動作時間按設計要求。第4.2.7.2條動力倉管部xxx3現場管用電安全在使用移動式的I類設備時，應先確認其金屬外殼《用電安全導各車間各車間主任理或構架已可靠接地，使用帶保護接地極的插座，同時宜裝設漏電保護器，禁止使用無保護線插頭插則》第4.16條4現場管理從業人員操作行為為杜絕違章指揮、違章操作、違反勞動紀律的行為。國家安監總局15號令第44條各車間各車間主任5責任人：xxx序號一級類型二級類型三級類型類型標準類型描述參考依據排查周期備注1現場管理用電安全柜金屬框架接地或接零（PEN）可靠；裝有電器的可開啟門與框架的接地端子間應用裸線編織銅線連接，作好標識。《配電柜、成套控制柜（屏、臺）和動力、照明配電箱（盤）安裝施工工藝標準》第4.1.2條2現場管理用電安全柜用電設備和電氣線路的周圍應留有足夠的安全通道和工作空間。電氣裝置附近不應堆放易燃、易爆和腐蝕性物品。禁止在架空線上放置或懸掛物品。《用電安全導則》第4.8條3現場管理用電安全柜插座回路均應設置剩余電流動作保護裝置。宜裝設漏電保護器，禁止使用無保護線插頭插座。《低壓配電設計規范》第5.2.1條4車間內成品、半成品、原材料及使用工具等物件存放是否安全合理,是否堵塞安全通道排查內容5三、建立健全隱患清單化管理配套制度隱患排查治理清單化管理制度是企業安全管理制度的最要內容，企業應將法律法規和標準規范以及上級政策要求全面掌握，結合自身實際情況，通過編制工作將外部的法律法規轉化為企業內部的清單化管理規章制度，再經過全面地執行和落實，變成企業的管理行動。企業內部隱患排查治理清單化管理常用制度明細（1）安全隱患排查治理責任制；（2）安全隱患排查治理辦法；（3）安全生產會議管理制度；（4）隱患治理專項費用使用管理制度；（5）隱患排查治理獎懲管理制度；（6）管理制度評審和持續修訂改進制度；（7）安全培訓教育制度；（8）特種作業人員管理制度；（9）管理部門、基層班組安全活動管理制度；（10）風險評價制度；（11）隱患排查治理制度；（12）重大危險源管理制度；（13）變更管理制度；（14）事故直報管理制度；（15）防火、防爆管理，包括禁煙管理制度；（16）消防管理制度；（17）倉庫、罐區安全管理；（18）關鍵裝置、重點部位安全管理制度；（19）生產設施管理，包括安全設施、特種設備等管理；（20）監視和測量設備管理；臨時用電作業、高處作業、起重吊裝作業、破土作業、斷路作業、設備檢維修作業、高溫作業、抽堵盲板作業管理等；（22）危險化學品安全管理，包括劇毒化學品安全管理及危險化學品儲存、出入庫、運輸、裝卸等；（23）檢維修管理；（24）生產設施拆除和報廢管理；（25）承包商管理；（26）供應商管理；（27）職業衛生管理，包括防塵、防毒管理；（28）勞動防護用品（具）管理；（29)作業場所職業危害因素檢測管理；（30）應急響應及救援處置管理；（31）高風險作業安全檢查管理；四、全員學習培訓要將隱患排查治理清單化管理納入到各種安全生產教育培訓工作中去，并根據需要進行專門培訓，確認培訓效果，以保證所有人員有自覺主動的意識和業務技術能力開展隱根據崗位需要培訓應達到如下目標：（一）掌握什么是事故隱患，什么是一般隱患，什么是重大隱患。（二）學習培訓隱患排查清單內容和要求，達到熟悉排熟悉”原則。（三）掌握本崗位發現隱患后處理流程，應采取的應急（四）信息管理員要熟練掌握隱患信息編排、錄入和上報流程，熟練使用隱患排查治理信息系統。五、文件管理（一）由本單位總經理或董事長按程序和權限，以正式正規文件的形式審批發布；（二）各層級從上到下，主動公開發放；（三）文件的執行發布文件的目的是使之得到有效的執行使用，這就要求所有人員必須不折不扣的嚴格按文件規定執行，必須養成良好的“死板”習慣，強化執行力，在制度面前決不能“靈活”（四）文件的修改文件在執行過程中發現存在問題時，應逐級向上反映，由文件編制部門收集反饋意見，并根據規定程序進行修改完善。（五）文件作廢和存檔當文件換版、作廢時，應按相應的程序步驟規定執行，以防止使用已經過期的文件，保證相關崗位和人員獲得新的有為加強我公司安全生產工作，促進全員開展隱患排查治理，確保公司財產和職工生命健康安全，根據省安委辦關于開展隱患排查治理工作的相關要求，公司成立了隱患排查治理清單化管理責任小組，組織編制了公司、部門（車間）隱患檢查表，制定了隱患排查管理臺賬和隱患排查獎懲制度，現一并予以印發。請各部門、車間、班組和崗位嚴格實行隱患排查治理責任制，廣泛開展學習和培訓，嚴格按照要求按時排查、上報和整改隱患。相關責任部門和責任人未按規定和要求排查整改隱患的，公司將根據隱患排查獎懲制度相關規定予以處罰，成績突出的給予獎勵。隱患排查治理清單化管理工作由公司安全部負責檢查督辦落實。附件：1.公司隱患排查治理清單化管理責任小組2.公司隱患排查獎懲制度3.公司安全隱患排查清單4.各部門、車間安全隱患檢查表5.事故隱患排查記錄表6.一般隱患登記及整改銷號審批表7.重大隱患登記及整改銷號審批表8.安全隱患匯總表全員參與是企業隱患排查的最好辦法，企業應從基層操作人員到最高管理層，全員參與隱患排查治理，使隱患排查治理貫穿于生產經營活動的全過程，成為企業各層級、各崗位日常工作重要的組成部分。七、隱患治理對排查出來的隱患分級分類進行整改治理。八、自覺主動報送隱患排查信息按照《河南省工礦商貿生產經營單位事故隱患排查治理清單化管理暫行辦法》的要求，登錄省安監局安全生產監管信息平臺進行填報。九、建立隱患排查清單化管理標準臺帳記及整改銷號審批表》、《重大產隱患登記及整改銷號審批檢查時間：年月日檢查責任人：檢查人員簽字：序號檢查內容及標準描述排查周期是否檢查隱患概述整改是√11.通道路面應平整，無臺階、無坑溝；2.21.任何堆放在通道標記線內和壓住安全通道標記線的物件都判定為占道；2.車間占道率應低于5%；3.不得有物件將通道橫向全部堵死。3作業人員勞動防護用品是否正確佩戴和4一般隱患登記及整改審批表整改完成時間重大隱患登記及整改銷號審批表主要治理方案治理期間采措施和應序號發現時間隱患名稱隱患地址隱患基本情況整改目標要求整改責任單位及責任人整改督辦單位及責任人整改完成情況整改完成時間十、隱患排查治理清單化管理示范企業成果清單為了展現試點企業隱患排查清單化管理示范的可見性成果，企業內部各單位、各部門、各車間各制作1塊隱患排查治理公示牌，在公司、部門、車間顯要位置進行公示。包含企業隱患排查流程圖、責任人公示牌、各部門隱患排查清單公示牌、激勵與懲處公示牌。見例9、10、11、12、13、例9!!××科××科××科××科!!××科××科××科××科××××科ttt照片安全監管×××有限公司安全檢查表公示1套絕緣軟線。與電源聯接，應采用開關、插頭座。嚴禁用導線直接插入插座，或掛在電源線上使《電氣安全工作2各種安全用具首次使用前應進行試驗或檢驗并定期復檢，合格后方可使用。安全用具不應超期使3用人單位必須采用有效的職業病防護設施，并為勞動者提供個人4壓力容器管理人員、操作人員應持有質檢總局核發的統一格式的《特種設備安全監察條例》第38條5特種作業人員按照國家有關規6嚴禁擅自拆除、停止使用職業病《中華人民共和7車間、庫房等作業場所應設置防《危險化學品安8開關、燈具、線路、用電設施均《爆炸危險場所安全規定》第17條隱患排查治理獎懲公告牌制定以經濟手段為主的安全生產隱患排查治理獎懲制度，對嚴格對照《清單》進行安全檢查、上報隱患并及時整改消除隱患的部門、員工給予經濟獎勵。對不按《清單》要求排查、上報隱患，或隱患整改不到位的，給予經濟處罰。具體制定時可參考如下標準：一、按時上報事故隱患的，一次獎勵20元，否則一次