信息保密控制程序1目的通過制定實信息保密控制程序，確保顧客信息、實驗室信息、檢測和校準信息、試驗信息等得到有效保密控制，降低或消除保密信息泄露的風險，保證實驗室和顧客的權(quán)利不受損害。2適用范圍適用于與實驗室活動中獲得或產(chǎn)生的信息的保密。3職責3.1實驗室主任3.1.1確保實驗室活動相關(guān)信息得到保密控制而采取的對應(yīng)措施所需的資源和責任人。3.1.2組織相關(guān)人員開展違反本規(guī)定行為的調(diào)查，并根據(jù)實際情況提出違規(guī)處理意見；3.1.3負責對相應(yīng)責任部門（崗位）進行隨時考核檢查并作記錄。3.2監(jiān)督員3.2.1了解和掌握顧客對機密信息和所有權(quán)的要求;3.2.2對本實驗室保密設(shè)施進行檢查，并提出改進意見和監(jiān)督實施。3.3樣品管理員3.3.1認真做好對顧客的樣品和相關(guān)資料在接收和傳遞過程中的保密工作，記錄客戶對樣品及相關(guān)資料的保密要求；3.4檔案管理員3.4.1做好對有保密要求的文件和資料的管理,防止保密文件丟失、損壞和隨意借閱。3.5檢測工程師3.5.1對檢測的過程、記錄、報告內(nèi)容做好保密工作。3.6管理部3.6.1獲取顧客對樣品信息、檢測信息保密性要求并向?qū)嶒炇抑魅螀R報。4工作程序4.1樣品和技術(shù)資料的交接4.1.1綜合管理部在接受顧客委托時，要詢問顧客對樣品以及技術(shù)資料的保密是否有特殊的要求，并顧客特殊要求信息匯報至實驗室主任，待實驗室主任確認完成后，綜合管理部將顧客特殊要求填寫在委托單上，以便樣品及資料在流轉(zhuǎn)過程中接觸到的所有相關(guān)人員知曉并按照其要求執(zhí)行。4.1.2對于樣品與資料的流轉(zhuǎn)，只允許指定流轉(zhuǎn)人員接觸，其它人員未經(jīng)允許不得擅自接觸樣品及瀏覽相關(guān)資料，因個人行為而導(dǎo)致的泄密情況將按照本程序內(nèi)容進行處置。4.1.3樣品管理員針對有特殊保密要求的樣品在倉庫存放時應(yīng)給予充分的保密措施。4.1.4資料員對客戶所提供資料的存放不可較長時間的脫離其監(jiān)控范圍，以免被無關(guān)人員獲得導(dǎo)致泄密，顧客的任何資料未經(jīng)顧客同意以及實驗室主任授權(quán)，不得外借或無關(guān)人員查閱、復(fù)印。4.2檢測過程和檢測結(jié)果保密的控制4.2.1在檢測過程中，檢測人員應(yīng)對檢測的內(nèi)容及結(jié)果保密，拒絕回答無關(guān)人員及外部來訪人員有關(guān)樣品信息及可能涉及到顧客資料的問題。4.2.2樣品和資料在檢測過程中應(yīng)該由負責的檢測人員實時控制，不得較長時間脫離負責人員的監(jiān)控范圍，以免為無關(guān)人員獲得導(dǎo)致泄密。4.2.3當顧客需要參觀及進行與其工作有關(guān)的檢測活動或驗證所需檢測物品的準備、包裝和發(fā)送時，需要由實驗室主任同意，由實驗室主任或其指定人員陪同，在確保其它顧客樣品及資料信息安全的情況下進行，需謹慎對待顧客提出的問題及要求，以免涉及到其它顧客的樣品及資料信息安全問題。4.2.4與檢測有關(guān)的文件資料由檔案管理員歸檔保存，未經(jīng)允許得泄露。4.3記錄的保密4.3.1檢測過程中的原始數(shù)據(jù)應(yīng)記在原始記錄單上，在檢測項目的流轉(zhuǎn)過程中，相關(guān)人員不得將原始記錄信息泄露給無關(guān)人員。4.3.2所有檢測資料由管理組統(tǒng)一匯總并由資料員統(tǒng)一保管存檔，無關(guān)人員未經(jīng)允許不得查閱，如需查閱需經(jīng)實驗室主任批準。4.4電子資料信息的保密控制4.4.1檢測過程中所涉及到的電子資料信息在流轉(zhuǎn)過程中，根據(jù)《數(shù)據(jù)控制和信息管理程序》的要求，需由相關(guān)人員嚴格控制，未經(jīng)允許不得擅自轉(zhuǎn)發(fā)、打印及提供給無關(guān)人員瀏覽，在電腦中瀏覽的資料信息應(yīng)實時受到相關(guān)人員的控制，相關(guān)人員在離開電腦前需對其電腦顯示的信息進行關(guān)閉或者屏蔽處理，以免無關(guān)人員擅自瀏覽導(dǎo)致泄密。4.4.2以傳真、電子郵件或其他電子手段傳遞的資料信息（包括檢測記錄、報告等）應(yīng)明確收取人的信息，在確認收取對象確實為實際需要提供資料信息的收取人時，方可傳輸。4.5保護客戶的專利權(quán)和所有權(quán)4.5.1本實驗室承諾保護顧客的專利權(quán)和所有權(quán)。對顧客提交的檢測樣品和技術(shù)資料未經(jīng)顧客的書面允許不得對樣品和技術(shù)資料進行復(fù)印、拍照、錄像或帶離工作區(qū)域，不允許與檢測無關(guān)的人員參觀。4.5.2分包檢測時，本實驗室應(yīng)對分包本公司提出保密責任要求，并對分包檢測實施保密監(jiān)督。4.5.3本實驗室出具的檢測報告的所有權(quán)屬顧客，未經(jīng)顧客書面同意，本實驗室承諾不公開和復(fù)制檢測結(jié)果，不引用檢測數(shù)據(jù)，不用于本實驗室和其他地方的科研與開發(fā)。4.5.4本實驗室向客戶出具的檢測報告的著作權(quán)屬本公司。員工根據(jù)需要可借閱，借閱時必須向?qū)嶒炇抑魅翁岢錾暾垼?jīng)批準后，方可在本實驗室閱讀，不允許將資料私自帶離本公司。4.2.5未經(jīng)本實驗室書面許可，顧客不得部分復(fù)制檢測報告和部分引用檢測數(shù)據(jù)或結(jié)果（全文復(fù)制和引用除外）,否則本實驗室將視為顧客侵害了本實驗室檢測數(shù)據(jù)的著作權(quán)。4.5.6監(jiān)督檢測的結(jié)果，在有關(guān)行政部門向外發(fā)布以前，任何人不得向外泄露。4.6發(fā)送檢測結(jié)果的保密要求4.6.1本實驗室向顧客發(fā)送檢測結(jié)果時，一般采用顧客當面辦理領(lǐng)取手續(xù)。4.6.2當顧客要求用電話、傳真或電子郵件的手段來傳送檢測結(jié)果時，綜合管理部應(yīng)先和顧客確定傳遞方式、傳送地址和經(jīng)辦人，并注意數(shù)據(jù)傳輸?shù)耐暾浴２坏迷谟型鈦砣藛T在場的情況下進行傳遞，以便為客戶保密。4.7實驗室間比對結(jié)果的保密4.7.1參加本實驗室間比對的本實驗室所提供的檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果的所有權(quán)屬于歸本實驗室，本實驗室對參加本實驗室間比對的數(shù)據(jù)和結(jié)果承擔保密責任。4.7.2負責本實驗室間比對的人員，應(yīng)為參加的本實驗室所提供的樣品和技術(shù)資料保密，相關(guān)樣品和文件應(yīng)登記造冊，并放置在安全的地方，防止無關(guān)人員接觸。4.8泄密的處置4.8.1信息安全監(jiān)督員負責對程序執(zhí)行情況進行監(jiān)督，本中心任何人員發(fā)現(xiàn)他人有泄密行為，均有義務(wù)且有權(quán)報告給實驗