物料管理制度

目錄

發放號：

原材料、外購件采購管理規定...............................3

分供方的評價與管理制度...................................4

采購物資管理制度.........................................5

外協加工件質量管理制度...................................6

物資存放管理制度.........................................9

庫房安全制度.............................................10

材料庫管理辦法..........................................11

成品庫管理辦法..........................................15

抽樣檢驗及抽樣表........................................19

逐批檢查計數抽樣程序及抽樣表............................22

關于外購生產用料主要電子元器件的技術要求................26

北京成大電器公司作業文件物料管理制度

原材料、外購件采購管理規定修改狀態：第A/2次文件編號：WL-QB-OLA

原材料、外購件采購管理規定

一、原材料、外購件的質量直接影響產品質量和生產過程的穩定，

公司各部門必須協調配合嚴把原材料入公司關。

二、采購部是原材料、外購件采購的責任單位，對原材料，外購

件的質量負有直接責任，采購人員必須有高度的責任心和了解相應的

標準和相關知識，保質保量的完成采購任務。

三、確定合格的供應方，采購部應定期對供應方的產品質量，服

務以及企業的業績情況進行評估，建立采購物資《合格分供方名錄》，

合同經過評審簽定供貨合同。

四、技術部負責收集和編寫采購物資的標準、檢驗方法，并對樣

品的使用情況進行評審。

五、質量部負責對進公司的物資進行檢測和驗證，對使用情況進

行質量評估，負責對進公司原材料、外購件進行質量把關C

六、總經理負責審批關于《合格分供方名錄》、采購計劃等。

七、原材料、外購件采購工作程序：由技術部提出“采購物資分類

明細表”，并提供相關標準，采購部根據“明細表”，根據掌握的供方

的質量，價格等因素，確定合格分供方和采購計劃，經批準進行采購。

八、質量部負責驗證和記錄，每批物資的質量情況，每月匯總一

次，將結果交主管副總和采購部各一份。

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分供方的評價與管理制度修改狀態：第A/2次文件編號：WL-QB-02-A

分供方的評價與管理制度

一、分供方是為企業提供原材料，外購件，外協件的供應單位。

為確保采購物資符合標準規定；必須對分供方進行選擇，并對其提供

的物資和服務進行評定和監督。

二、采購部應根據長期供貨的情況，包括質量、服務、價格、信

譽進行綜合評介，確定物資采購”合格分供方名錄”，建立長期合作單

位。

三、技術部應根據產品生產過程所需的原材料，外購件，外協件

及時向采購部提供產品最新標準，圖樣以及有關技術要求。

四、質量部負責公司采購物資的質量檢驗和使用情況的監督，每

月將情況匯總一次，報公司領導和采購部，發現有質量問題應及時反

饋分供方，查找原因。

五、每年采購部組織技術部、質量部等部門對各類物資的分供方

進行一次綜合評審，形成文件，對不合格的分供方及進調整，確定”

合格分供方名錄”。

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采購物資管理制度修改狀態：第A/2次文件編號：WL-QB-03-A

采購物資管理制度

一、企業技術部根據物資的技術標準，并根據原材料對生產過程

的影響程序，將采購物資分為重要物資和一般物資。

二、分供方的評定，采購部根據采購物資的標準，通過同類物資

不同供方相關信息的比較，初審候選分供方名單，然后由分供方根據

圖樣和標準要求提供適量樣品，進行測試和試用，技術部將結果反饋

至采購部，對重要的物資的分供方應組織有關人員，進行實地考查，

或由分供方提出質量保證能力的書面材料。經對物資的測試和實地考

查合格的供方，經公司領導批準可作為合格分供方，采購部編合格分

供方名錄。

三、采購計劃與執行

采購部根據月生產計劃對材料和配件的需要，考慮材料的實際庫

存，安全庫存，經濟采購批量等因素、編制月采購計劃，經主管領導

批準后作為采購的依據。采購部根據采購計劃，按照物資的標準從合

格分供方采購。

四、采購物資的驗證，采購物資到公司后由質量部按《原材料、

外購件入公司檢驗制度》進行檢驗，并填《采購質量驗證記錄表》。

五、分供方的監控

質量部負責記錄分供方每批貨的質量狀況，每月匯總?次，結果

提交采購部。采購部每半年以質量、交期、服務、價格等方面對供方

進行周期評估，對于同一供方同一產品連續出現不合格，應分析原因

采取措施予以糾正，如果質量無明顯改正，取消該產品合格分供方單

位。

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外協加工件質量管理制度修改狀態：第A/2次文件編號：WL-QB-03-A

外協加工件質量管理制度

一、技術部負責外協件的設計圖樣、標準要求，設計圖樣經會簽

和審批、提交采購部。

二、采購部場據圖樣和有技術資料的要求，聯系加工方，要對加

工方的條件和業績進行審查，選擇有條件的外協單位，起草外協加工

合同，經評審后正式簽定外協加工合同。

三、質量部對入公司的外協加工件進行檢驗，檢驗的依據是外協

件的圖樣和相關標準技術要求，合格后方準入庫。

四、倉庫保管人員對外協件的名稱、規格、數量進行認真核實，

確認無誤，填寫入庫單。

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外協加工件質量管理制度修改狀態：第A/2次文件編號：WL-QB-03-A

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外協加工件質量管理制度修改狀態：第A/2次文件編號：WL-QB-03-A

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物資存放管理制度修改狀態：第A/2次文件編號：WL-QB-03-A

物資存放管理制度

一、公司的物資運輸、存放統一由采購部負責，物資存放倉庫和

區域由主管領導統籌規劃合理布局作到人流、物資分開。

二、原材料的存放要做到各有其位的原則，所用表殼、變壓器、

芯片、電阻等，分類堆放，要有標識。

三、物資倉庫應干燥通風，有防潮、防火、防水措施，物品盡量

上架，通道暢通，要有禁止煙火的標志。

四、所用工具定點定位存放，工具箱要排列整齊，外表清潔，內

部工具放置避免磕碰。

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庫房安全制度修改狀態：第A/2次文件編號：WL-QB-05-A

庫房安全制度

1庫房是公司重地，應確保庫房安全。庫房工作人員必須堅守崗

位，嚴禁非庫房人員在庫房工作人員不在時私自入內；

2庫房內應通風良好，嚴禁明火；

3庫房是無煙區，嚴禁吸煙，違者罰款；

4庫房內應清潔整齊，物品碼放有序，貨架之間應留有通道，貨

架頂上的物品離照明燈距離為一米；

5庫房內的貨柜應加鎖，貴重物資應重點保管；

6下班時應關好門窗切斷電源，做到人走斷電斷閘；

7增強安全意識，記住兩個電話號碼：火警119,匪警110。

8滅火器要放在明顯位置，并熟知其使用方法；

9庫房負責人為本庫安全員，必須嚴格履行職責。

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材料庫管理辦法修改狀態：第A/2次文件編號：WL-QB-06A

材料庫管理辦法

1.主題內容與適用范圍

本辦法規定了電力儀表儀器廠對材料庫物料管理的要求。

本辦法適用于本公司質量體系覆蓋產品生產所需的原材料、元器

件、外購、外協件、輔料等物品的管理

2.引用文件

生產過程控制程序

搬運、儲存、包裝、防護和交付程序

產品標識和可追朔性控制程序

3.原則

確保材料庫的各項管理工作符合IS09000中有關物資管理的要

求。

4.內容、方法與要求

4.1采購：

原材料的采購由采購部負責辦理。電力儀表儀器廠應協助做好以

下工作：

a一般情況下儀表廠應在兩個月前將生產計劃交給采購部，特殊

情況除外；

b儀表廠材料庫應根據生產計劃和材料庫存情況，編制庫存清單

及時交給采購，以便制定采購計劃；

c生產過程中臨時性急需用料，由調度或廠長及時反映給材料

庫，由庫房通知采購辦理；

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材料庫管理辦法修改狀態：第A/2次文件編號：WL-QB-06A

以上書面材料中必須有留名和日期。

4.2入庫：

由采購部隨所需入庫的物資填寫入庫單，材料庫保管在“驗收”一

欄簽名，并保存相應的入庫單；

材料庫保管員依據入庫單和檢驗合格標志將合格品入庫登帳。

4.3保管與搬運

a各種原材料、元器件、外購外協件均應儲存在干燥、通風、

清潔的庫房內，防止在使用前受到損壞；

b物資存放要有利于存取，物資均采用一物一卡存放，個別數

量、體積特大的物資可以分兩處存放，但要放置有序，只建一帳°物

品上要標明其名稱或代號，牢固粘貼在物品上。在存放全過程中要保

護好標識，防止誤用。對有儲存期限要求的原材料應明顯標識；

c所有物資均應碼放整齊、有序，平穩放置在貨架或周轉箱內，

存放中可以用原包裝，但必須是與物品相符的包裝，除此之外的其他

包裝均不能使用；

d物資保管要做到實物、帳目兩清楚。所有物資應分類建立臺

帳。具體要求見附件：’材料庫A、B、C類物資管理規定"

e儲存的物資要定期進行檢查，一般情況下為一季一次，重點

檢查其質量狀況：例如受潮、生銹、霉爛、變質等，當發生質量問題

時要及時報告廠長，并作好相應的記錄；

f原材料、元器件、外購外協件的搬運要做到：

g搬運前，應清點其品種、型號、規格，并選用合適、完好的

搬運箱具；

h搬運中，要保護好標識和有關檢驗標記，防止丟失和損壞，

精密件必須輕拿輕放；

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材料庫管理辦法修改狀態：第A/2次文件編號：WL-QB-06A

4.4備料（配套）

a材料庫備料的依據是生產計劃、備料通知單、材料單和臨時

請料單。以上單據必須是有效文件；

b材料庫必須做到按要求備料，最遲在投產前一周內齊套完畢,

并及時將備料結果報告廠長及有關部門。凡不能執行供貨計劃時應及

時報告，說明原因，提出補救措施，為廠長和有關部門調整生產計劃

提供依據；

4.5發料與出庫

a批量生產的物資領?。ㄍ鈪f與本單位），廠長或調度及有關部

門應提前三天通知庫房做好準備；

b外協與本單位批量物資發放時要當面清點核對清楚，嚴格簽

字手續（在備料單或出庫單上簽字）；

c批量投產（500套以上）時元器件備份量；

d零星領料應及時辦理出庫單，每周一將出庫單交材料會計；

e物資控制：生產中損壞、丟失等情況如在備份量范圍以內，

可以用備量頂替，如在備份量以外，酌情進行經濟賠償；

調試、返工、返修中使用的三極管、可控硅、芯片等較貴重物資

及時記帳，鋰電池等必須辦理報廢單，庫房憑報廢單重新發放；

f領取貴重物資（如鋰電池等）及超計劃用料，要有部門負責

人簽字；

g凡已辦理出庫手續后，應盡可能及時登帳。

4.6盤點

庫房除了檢查物資保管質量外，要認真做好定期盤點工作，保證

帳、物、卡一致。對A類物資每季盤點一次，其他物資在一般情況

下每年盤點一次：

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材料庫管理辦法修改狀態：第A/2次文件編號：WL-QB-06A

年終停業盤點，時間約一周，特殊情況除外。

4.7報廢

4.7.1原材料的報廢

a生產中損壞的元器件的報廢屬A類物資中的電池、變換器必

須辦理報廢手續，填寫報廢單，由本人到廠長處填寫，廠長批準。庫

房憑報廢單重新發放。其他元器件損壞不辦理報廢手續；

b超過貯存期（暫定三年）原材料的報廢

凡超過貯存期的原材料，由庫房保管員檢查外觀質量后，撰寫書

面報廢申請，廠長審核后，由主管副總經理審批決定。

c報廢物資的隔離與存放

凡已經報廢的物資，必須與合格品隔離存放，應作出明顯的報廢

標志，并貼上，廢品，字樣以示區別，嚴防與合格品混淆；

4.7.3報廢物資的處置

每年二月底，庫房保管員應清理一次上年度的報廢物資，并列表

上報廠長，由廠長視情況提出處置意見，報副總經理審批后實施。

4.8庫房內部管理

a庫房要嚴格入、出庫手續，帳目清楚；

b庫房人員要堅守崗位，履行職責；

c庫房的日常管理按，庫房安全制度，辦理

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成品庫管理辦法修改狀態：第A/2次文件編號：WL-QB-07-A

成品庫管理辦法

1.主題內容與適用范圍

本辦法規定了對電力儀表儀器廠成品庫產品的管理要求。

2.原則

確保成品庫的各項管理工作符合質量管理體系有關成品管理

的各項要求。

3.內容、方法與要求

4.

4.1產品入庫

a產品經成品檢驗合格后，檢驗員應通知生產調度，報告檢驗結

果，并當面清點數量，調度在產品交接單上簽字；

b生產調度填寫入庫單后，交指定人員辦理產品入庫，并要求當

面點清數量；

c指定人員應安全如數的將產品送到成品庫內，當面點清數量后，

成品庫保管員在入庫單'保管'一欄簽字，保留相關一聯；

d保管員憑入庫單登帳。

4.2產品保管

a所有產品均應儲存在干燥、通風、清潔的庫房內，防止在交付

前受到損壞；

b所有入庫產品必須要有合格標記；

c產品存放要有利于存取（先入先出），按產品的名稱、型號、規

格存放，一般情況下要求同一產品存放在同一位置，對于數量很大的

產品可以分兩處存放，但要放置有序，只建一帳。在產品存放處要有

產品標識牌，寫明其名稱、型號、規格，在存放全過程中要保護好產

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成品庫管理辦法修改狀態：第A/2次文件編號：WL-QB-07-A

品標識牌，除保管員外，其他人不得挪動，以防錯用；

d所有產品均應碼放整齊、有序、平穩，各產品之間要留有通道，

以利存取；

e儲存的產品要定期（三個月）進行檢查，重點應檢查其質量狀

況：

例如受潮、生銹、霉爛、變質等，當發生質量問題時要及時報告

廠長，并作好記錄；

f所有產品應分類建立臺帳，做到實物、帳目兩清楚。

4.3產品搬運

a在產品搬運前，有關人員應清點數量、檢查標志是否齊全、搬

運工具和設備是否完好；

b搬運中要保護好產品及其標識，避免磕碰損傷，當搬運重、大

產品時要認真細致，確保產品和人身安全；

c需啟用專用設備（指叉車）時，必須由專人操作，持證上崗，嚴禁

違章操作。專用搬運設備（叉車）應按保養規定定期進行保養和維護，

當設備有故障時要及時修理，不允許設備有明顯故障時繼續使用，以

確保產品和人身安全；

4.4產品包裝及防護

a產品包裝前準備：

根據銷售公司下達的發貨信息表，檢查產品的名稱、型號、合格

證或合格標志、備件、附件及有關資料是否齊全；

按銷售公司下達的發貨信息表要求，準備好相應的包裝材料和工

具；

明確包裝要求和方法；

根據不同的發貨方式，在包裝箱外醒目位置注明相關內容，如地

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成品庫管理辦法修改狀態：第A/2次文件編號：WL-QB-07-A

址、件數、收貨人等；

b包裝與防護

包裝前，保管員準備好要發貨的產品后，經庫房保管員檢查核實

合格，方可按照規定要求對產品進行包裝，操作時要保護好產品，搬

動、打包等操作中嚴禁損傷產品。打包必須牢固可靠。不能覆蓋箱外

有關發貨的重要內容；

c包裝完畢的產品要與原產品分開放置，以防止混淆，便于發運。

4.5產品交付

a成品庫發貨的依據是銷售部下達的書面發貨信息表，發貨信息

表要有簽字、日期和編號，字跡清楚，有準備周期。保管員應及時檢

查庫存情況，貨源充足時應按要求及時發貨，不得拖延，如有困難報

告廠長請求解決，一般不超過3天，特殊情況除外。如無庫存，應及

時通知廠長和銷售部，以便及時采取措施滿足用戶需要；

b聯系運輸單位，要盡量選擇服務質量好、安全可靠、價格合理

的運輸公司；

c按照銷售部發貨信息表，復查包裝箱外的所有標識是否正確；

d交付方式：

用戶自提，保管員要與用戶核對數量，辦理好交接手續，妥善的

將產品交給用戶；

常規發貨，做好包裝和發貨的準備工作后，按發貨信息表辦理發

貨；

有合同要求的發貨，必須按合同要求辦理發貨工作；

e貨發出后，保管員在發貨信息表上簽字，經手人一欄有運輸公

司或打箱工人簽字（包括發貨方式、收貨單位、貨物件數）。保管員

填寫統計表，并傳真到銷售部業務處。并保管和整理好發貨清單。

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成品庫管理辦法修改狀態：第A/2次文件編號：WL-QB-07-A

4.6登帳

a凡已辦理發貨手續后，庫房保管員憑出庫信息表及時登帳。

4.7盤點

庫房保管員除定期檢查所保管產品的外觀質量外，要認真做好盤

點工作（每月26日），保證帳、物相符，并作好記錄，將盤點結果報

告廠長。

4.8房內部管理

a庫房要嚴格入、出庫手續，帳目清楚；

b庫房人員要堅守崗位，履行職責；

c庫房的日常管理按'庫房安全制度'辦理；

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抽樣檢驗及抽樣表修改狀態：第A/2次文件編號：ZL-QB-O&A

抽樣檢驗及抽樣表

一、驗人員對各種電子元器件的抽檢按照國標GB2828執行。

二、規定元器件普檢或抽檢以研發部門和質管部門的工藝文件為

準。

三、除非另有規定，在檢查開始時應使用正常檢查。

四、從正常檢查開始，連續五批中有兩批檢查不合格，則從下一

批轉到加嚴檢查。

五、加嚴檢查仍判定不合格的，應將有不合格的質量情況報告質

管部領導，經研究另行處理。

附1：抽樣檢驗附表

附2：元器件、原材料檢驗紀錄（表）

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抽樣檢驗及抽樣表修改狀態：第A/2次文件編號：ZL-QB-08-A

抽樣檢驗附表

樣正常檢查一次抽檢加嚴檢查一欠抽檢

一般

批量本AQLAQL

檢驗

范圍大4.04.0

水平

小AcReAcRe

1~82

f

9-15301

1f

i

16-25501

26-508

IF

51?901312

T

91?150202312

151-280323423

281~500n505634

501?1200807856

1201-3200125101189

3201-1000020014151213

10001-3500031521221819

35000-150000500

檢查：用測量、試驗或其它方法，把單位產品與技術要求對比的過程，稱為檢查。

Ac合格判定數：作出批合格判斷樣本中所允許的最大不合格品數或不合格數稱

為合格判定數。

Re（不合格判定數）：作出不合格判斷樣本中所允許的最小不合格品數或不合格

教稱為不合格判定數。

擬制:審核:批準:

北京成大電器公司作業文件物料管理制度

抽樣檢驗及抽樣表修改狀態：第A/2次文件編號：ZL-QB-O&A

元器件、原材料檢驗紀錄（表）

檢驗時間：單號:

名稱型號批量數樣本數供應商

普抽合格不合格%

一次抽檢合格不合格%

加嚴抽檢合格不合格%

一次抽檢加嚴抽檢檢驗

檢驗項目備注

合格不合格合格不合格儀器

檢驗結果

交驗人：檢驗員:

擬制:審核:批準:

逐批檢查計數抽樣程序及抽樣表

（適用于連續批的檢查）----引自：GB2828-87

2.1.8.不合格

單位產品的質量特性不符合規定，稱為不合格。不合格按質量特

性表示單位產品質量的重要性，或者按質量特性不符合的嚴重程

度來分類，一股將不合格分為：A類不合格，D類不合格，C類

不合格。

2.19A類不合格

單位產品的極重要質量特性不符合規定，或者單位產品的質量上

極嚴重不符合規定，稱為A類不合格。

2.L10.B類不合格

單位產品的重要質量特性不符合規定，或者單位產品的質量特性

嚴重不符合規定，稱為B類不合格。

2.1.11.C類不合格

單位產品的一般質量特性不符合規定，或者單位產品的質量特性

輕微不符合規定，稱為C類不合格。

2.1.12.不合格品

有一個或一個以上不合格的單位產品，稱為不合格品。按不合格

類型一般可分為：A類不合格品，B類不合格品，C類不合格品。

2.1.13.A類不合格品

有一個或一個以上A類不合格，也可能還有B類和（或）C類

不合格的單位產，稱為A類不合格品。

2.1.14.B類不合格品

有一個或一個以上B類不合格，也可能還有C類不合格，但不

包含A類不合珞的單位產品，稱為B類不合格品。

2.1.15.C類不合格品

有一個或一個以上C類不合格，但不包含A類和B類不合格的

單位產品，稱為C類不合格品。

2.1.32.正常檢查

當過程平均接近合格質量水平時所進行的檢查，稱為正常檢查。

2.1.33.加嚴檢查

當過程平均顯著劣于合格質量水平時所進行的槍杳，稱為加嚴檢直。

擬制:審核:批準:

2.1.34.放寬檢查

當過程平均顯著優于合格質量水平時所進行的檢查，稱為放寬

檢查。

3.檢查的程序

本標準規定的檢查程序如下：

a.規定單位產品的質量特性

b.規定不合格的分類；

c.規定合格質量水平；

d.規定檢查水平

e.組成與提出檢查批

f.規定檢查的嚴格度。

g.選樣抽樣方案類型。

h.檢索抽樣方案。

i.抽取樣本。

j.檢查樣本。

k.判斷逐批檢查合格或不合格。

1.逐批檢查后的處置。

4.檢查的實施

4.1.規定單位產品的質量特性

在產品技術標準或訂貨合同中，必須明確對單位產品規定技術性、技術指標、外觀等質量特

性。

42不合格的分類

按照實際需要將不合格區分為A類、B類及C類三種類別。

注：如有必要，可區分為多于三種類別的不合格。另外，在單位產品比較

簡等情況下，也可區分為兩種類別的不合格，甚至不加區分類別。

4.3.合格質量水平的規定

在產品技術標準或訂貨合同中，應由訂貨方與供貨方協商確定合格質量水平。

對于不合格可根據不同方式規定合格質量水平。原則上按不合格

內分類分別規定不同的合格質量水平，對A類規定的合格質量水

平要小于對B類規定的合格質量水平，對C類規定的合格質量

水平要大于B類規定的合格質量水平。另外，可以考慮在同一類

中對部分或單個不合格再規定合格質量水平，也可以考慮在不同

類別之間再規定合格質量水平。

在表3―表14中，小于或等于1()的合格質量水平數值，可以是

每百單位產品不合格品數，大于10的那些合格質量水平，僅僅

是每百單位產品不合格數。另外，在這些表中給出的合格質量水

擬制:審核:批準:

平數值是優先值，若規定的合格質量水平不是優先值，則這些表

均不適用。

4.4.檢查水平的規定

本標準在表2給出三個一般檢查水平：I、II、IV和四個特殊

檢查水平：S-kS-2、S-3、S-4o除非另有規定，通常采用一般

檢查水平H。當需要的判別力比較低時，可規定使用一般檢查水

平I,當需要的判別力比較高時，可規定使用一般檢查水平IV。

特殊檢查水平僅適用于必須使用較小的樣本，而且能夠或必須允

許較大的誤判風險。

原則上按不合格的分類分別規定檢查水平，但必須注意檢查

水平與合格質量水平之間的協調一致。

注：在規定特殊檢查水平S-1至S-4時，必須注意避免檢查水平同所規定

的合格質量水平之間的矛盾。例如，在S—1中，樣本大小字碼沒有超過D,

相當于正常檢查一次抽樣方案的樣本大小最多等于8。若規定AQL=(L1(),

則正常檢查一次抽樣方案的最小樣本大小為125o因此，在規定AQL=O.10

的情況下，不能規定使用特殊檢查水平S-1。

4.5.檢查批的形成與提出

單位產品經簡單匯集形成檢查批，也可按其它方式形成檢查

批。檢查批可以和投產批、銷售批、運輸批相同或不相同。通常

每個檢查批應由同型號，同等級，同種類(尺寸、特性、成分等)，

且生產條件和生產時間基本相同的單位產品組成。

批的組成、批量及提出和識別批的方式，應由供貨方與訂貨

方協商確定。必要時，供貨方應對每個提交檢查批提供適當的儲

存場所，提供識別和提出所需的設備，以及管理和取樣所需的人

員

4.6.檢查嚴格度的確定

檢查的嚴格度是指提交批所接受檢查的寬嚴程度。本標準規

定有正常撿查、加嚴檢查和放寬檢查三種不同嚴格度的檢查，并

按下述原則確定提交檢查批應接受何種嚴格度的檢查。

4.6.1.檢查的開始

除非另有規定，在檢查開始時應使用正常檢查。

4.6.2.檢查的繼續

除需要按4.63轉移規則改變檢查的嚴格度外，下一批檢查的嚴

格度繼續保持不變。檢查嚴格度的改變原則上按各種不同類型不

合格分別進行，允許在同類型不合格之間給出改變檢查嚴格度的

統一規定。

擬制:審核:批準:

4.6.3.轉移規則

a.從正常檢查到加嚴檢查

當進行正常檢查時，若在連續不超過五批中有兩批經初次檢

查（不包括再次提交檢查批）不合格，則從下一批檢查轉到加嚴

檢查。

b.從加嚴撿查到正常檢查

當進行加嚴檢查時，者連續五批經初次檢查（不包括再次提

交檢查批）合格，則從下一批檢查轉到正常檢查。

c.從正常檢查到放寬檢查

當進行正常檢查時，若下列條件均滿足，則從下一批轉到放

寬檢查。

（1）連續10批或按表1注所述更多批（不包括再提交批）初次

檢查合格；

（2）在連續1（）批或按表1注所述更多批所抽取的樣本中，不合

格品（或不合格）總數小于或等于表1規定的界限數；

（3）生產正常：

（4）主管質量部門同意轉到放寬檢查。

d.從放寬檢查到正常撿查

在進行放寬檢查時，若出現下列任一情況，則從下一批轉

到正常檢查，

（1）有一批放寬檢查不合格；

（2）生產不正常；

（3）主管質量部門認為有必要回到正常檢查。

4.6.4.檢查的暫停和恢復

加嚴檢查開始后，若不合格批數（不包括再次提交檢查批）累

計到五批（不包括以前轉到加嚴檢查出現的不合格批數），則暫

時停止按照本標準所進行的檢查。

在暫停檢查后，若供貨方確實采取了措施，使用提交檢查批達到

或超過所規定的質量要求，則經主管質量部門同意后，可恢復檢查，

一般應從加嚴檢查開始。

擬制:審核:批準:

關于外購生產用料主要電子元器件的

技術要求

一電子元器件生產企業必須具備下列條件：

1.獲得中華人民共和國老干部或技術監督部門頒發的產品生產許

可證的企業。

2.電子元器件產品必須符合國家標準，電子元器件生產企業必須

有符合部頒標準的一切檢驗手段和措施。

3.電子元器件生產企業必須有完整的企業標準，良好的工藝質量

保證體系。

4.對于港臺及國外進口的電子元器件要嚴治審核，全面了了解生

產廠家規模、信譽、產品的技術指標、技術能力、生產能力、

供貨能力、供貨周期、價格等。

5.道過港臺及國外進口的電子元器件生產廠家駐大陸的代表商購

置元器件要多方位了解代理商的可靠性、可行性、穩定性（產

品質量、供貨時間穩定）及質量價格比。

二電子元器件購買方法：

1.為保證工廠生產的產品質量，在購買元器件時，要考慮產品的

綜合效益（技術指標先進，質量穩定，供貨時間及時性，供貨

能力強，價格等諸方面）要貨比三家，著重選擇有生產許可證

的企業。

2.逐步建立供貨商資質評審制度，建立供貨商檔案。

3.所購買的元器件必須經專職檢驗人員檢驗合格并加蓋專用章

后，經主管批準辦理入庫手續，財務部門才能給予報銷。

擬制:審核:批準:

4.所有批量產品元器件廠家的更換，必須先經有關認定人員的認

可，批準后方可進貨。否則質檢部門不能加蓋合格章。

5.所有元器件在檢驗分選、裝配、調試過程中，元器件發生較大

質量問題時，應立即報告質管部有關人員進行試驗（或外協試驗）

綜合分析后，填寫認定報告加蓋公章，經審核批準后發往生產廠

家或更換廠家,

6.對購入有特殊要求的元器件，需簽訂質量承諾合同。按合同要

求檢驗合格后方可入庫

三根據公司實際生產需要購入的元器件，采購人員必須對下列項

目進行目檢驗收。

1.外型尺寸檢查。

2.外觀質量檢查。

3.常規電參數：了解元器件生產企業或代理商提供技術指標及技

術條件。

4.主要外購產品名稱及指標技術要求：所有外購（外加工）的電

子元器件（部件）其技術性能參數除符合產品設計，必須符合

下列要求：

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