第一章總則第一條為建立安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制，落實安全生產主體責任，加強事故隱患檢查整改，防止和減少事故，保障員工生命和公司財產安全，根據(jù)《中華人民共和國安全生產法》、《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》相關規(guī)定，制定本制度。第二條本制度規(guī)定了安全生產檢查與隱患整改工作的內容和要求。第三條公司所屬企業(yè)、控股公司應當建立健全安全生產事故隱患排查治理制度，開展安全檢查和隱患整改工作，落實安全生產主體責任。第四條安全生產隱患（以下簡稱“隱患”）是指在公司生產經(jīng)營活動中違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程、安全生產管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產經(jīng)營活動中存在的可能導致不安全事件或事故發(fā)生的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。第五條安全檢查類型包括：（一）日常檢查，包括各部門（車間）班組、崗位的交接班檢查和班中巡回檢查，以及各部門（車間）管理人員和專業(yè)技術人員的日常檢查；（二）綜合性檢查，包括以安全生產責任制、公司安全管理制度、各部門（車間）管理制度、操作規(guī)程落實情況的全面檢查；（三）專業(yè)性檢查，包括工藝、設備、電氣、儀表、危化品、消防和公用工程等專業(yè)進行的檢查；（四）季節(jié)性檢查，根據(jù)季節(jié)特點開展的專項檢查；（五）重點時段及節(jié)假日前檢查，包括國家和地方重大活動、重點時段和法定節(jié)假日前開展的專項檢查；（六）事故類別排查，發(fā)生事故后，進行舉一反三，排查同類型事故隱患；（七）復產、復工前檢查，包括節(jié)假日、設備大檢修、生產長時間停產，在重新恢復生產前，對生產設備設施、人員進行綜合性檢查。第六條隱患按危害和整改難度分為一般隱患和重大隱患。（一）一般隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患；（二）重大隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。第七條任何人都有糾正和制止違章行為權力和義務。第八條任何人發(fā)現(xiàn)違章行為，都應當立即制止和糾正。第九條任何人發(fā)現(xiàn)事故隱患，都應當立即向直接上級或業(yè)務管理部門或安全環(huán)保部報告。第十條任何人接到事故隱患報告后，都應當立即進行處理。第二章職責第十一條公司總經(jīng)理是隱患排查治理工作第一責任人，對公司安全生產檢查及隱患整改工作全面負責。（一）組織建立并落實隱患排查治理工作機制；（二）督促、檢查公司安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患；（三）保障安全檢查及隱患排查治理資金足額提取、使用。第十二條分管安全生產工作領導具體負責督促落實安全生產檢查及隱患整改工作。其他分管領導具體負責分管范圍內的安全生產檢查及隱患整改落實工作。第十三條安全環(huán)保部是公司安全檢查與隱患整改工作的綜合管理部門。（一）負責建立健全安全檢查與隱患整改制度，并負責監(jiān)督、檢查、指導各部門（車間）對安全隱患的查找識別、評價、整改、復查、銷號等全過程的管理。（二）負責對查出的隱患進行登記，按照隱患的登記進行分類，建立隱患信息檔案；（三）負責全公司的隱患通報管理工作。安全工程師、助理安全工程師具體負責日常安全檢查和隱患整改工作。第十四條各部門（車間）負責人為區(qū)域內安全檢查和隱患整改安全生產第一責任人，對本部門（車間）安全檢查和隱患整改工作全面負責。（一）組織開展部門（車間）及安全檢查；（二）負責部門（車間）所屬范圍內的隱患整改。第十五條班組長負責排查本班組當班期間的隱患排查治理及上報工作。（一）組織開展班組級安全檢查工作；（二）開展班前安全檢查；（三）開展班中安全巡查；（四）對檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時處理和上報。第十六條崗位員工負責對本崗位的安全隱患定時排查，并及時處理，不能處理及時上報。（一）開展崗位安全檢查；（二）發(fā)現(xiàn)安全生產事故隱患及時處理并上報。第三章安全檢查第十七條檢查計劃的制定：（一）安全環(huán)保部負責制定公司級安全檢查計劃，經(jīng)分管領導批準后實施；（二）各部門（車間）負責制定部門（車間）安全檢查計劃，經(jīng)部門（車間）負責人批準后實施。第十八條安全檢查實施主體：（一）公司級安全檢查由分管安全生產工作領導組織實施；（二）部門（車間）級安全檢查由各部門（車間）負責人組織實施；（三）班組級安全檢查由各班組長組織實施；（四）各崗位安全檢查由各崗位操作人員實施；（五）綜合性檢查、季節(jié)性檢查、重點時段及節(jié)假日前檢查、事故類別排查由安全環(huán)保部負責組織實施；（六）專業(yè)檢查由各部門專業(yè)工程師負責組織實施；（七）復產、復工前檢查由各部門（車間）負責人組織實施。第十九條安全檢查需要各部門負責人、專業(yè)技術人員以及其他人員配合參與的，應當給予積極配合。第二十條開展安全檢查前，組織安全檢查人員應當編制安全檢查表，安全檢查表應當明確以下內容：（一）檢查對象；（二）檢查內容；（三）檢查方法；（四）檢查依據(jù)；（五）合格標準等。第二十一條安全檢查應當認真仔細、負責。第二十二條安全檢查發(fā)現(xiàn)的問題應當形成記錄，拍照被查。第四章隱患整改第二十三條公司隱患整改實行屬地區(qū)域負責制。（一）一般隱患由隱患所屬部門（車間）負責人、項目負責人組織立即整改；（二）重大事故隱患由公司總經(jīng)理負責組織制定并實施事故隱患治理方案。第二十四條各部門（車間）安全檢查發(fā)現(xiàn)的問題，屬于自身責任范圍的，應當立即安排人員進行整改。屬于其他責任范圍的，應當聯(lián)系責任部門（車間）進行整改。第二十五條安全環(huán)保部安全檢查發(fā)現(xiàn)的隱患，由安全環(huán)保部以《隱患整改通知書》的方式下發(fā)到各部門（車間），由屬地部門（車間）負責組織整改。第二十六條相關方作業(yè)時發(fā)現(xiàn)的隱患，《隱患整改通知書》下發(fā)到負責該業(yè)務的管理部門，由業(yè)務部門督促相關方進行整改。第二十七條各部門（車間）接到《隱患整改通知書》后，應當針對隱患內容，制定《隱患整改方案》，經(jīng)部門負責人批準后，送安全環(huán)保部備案。第二十八條隱患整改按照五定原則（定項目、定內容、定人員、定措施、定時間）進行整改，確保隱患閉環(huán)管理。第二十九條重大事故隱患治理方案應當包括以下內容：（一）治理的目標和任務；（二）采取的方法和措施；（三）經(jīng)費和物資的落實；（四）負責治理的機構和人員；（五）治理的時限和要求；（六）安全措施和應急預案。第三十條各部門（車間）對安全隱患治理必須本著“小事不過班、大事不過天、分級負責、責任落實”的原則進行管理，安全隱患排查整改率必須達到100%。第三十一條一般隱患不能夠立即整改的，隱患所在部門（車間）應當采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。第三十二條重大隱患要實行掛牌督辦和閉環(huán)管理，切實做到“五落實”（即落實整改責任、落實整改措施、落實整改資金、落實整改期限、落實應急預案）。對目前技術條件難以把控、短時間內難以治理的重大隱患，必須停止作業(yè)。第五章隱患整改復查第三十三條各部門（車間）隱患整改完成后，應當及時將《隱患整改方案》送安全環(huán)保部，由安全環(huán)保部對隱患進行復查。第三十四條安全環(huán)保部接到已完成的《隱患整改方案》后，應當對隱患整改的質量和完成情況進行復查。第三十五條安全環(huán)保部對隱患整改復查，應當對隱患整改后的情況拍照存檔。第六章安全隱患統(tǒng)計分析與報告第三十六條公司將安全隱患劃分為四大類：（一）人的不安全行為；（二）物的不安全狀態(tài)；（三）環(huán)境不良；（四）管理缺陷。第三十七條根據(jù)安全管理對象（要素），公司安全隱患又劃分為：（一）基礎管理；（二）員工安全；（三）電氣安全；（四）機械安全；（五）工器具安全；（六）危險化學品；（七）消防安全；（八）特種設備；（九）交通安全；（十）建筑安全；（十一）職業(yè)健康；（十二）環(huán)境保護；（十三）承包商安全等內容。第三十八條各部門（車間）應在每月5日前，將上月部門（車間）安全檢查和隱患整改情況進行匯總，并向安全環(huán)保部報告。安全檢查及隱患整改統(tǒng)計表見附件。第三十九條安全環(huán)保部每月、每季、每年對安全檢查和隱患整改情況進行統(tǒng)計分析，形成報表，向全公司進行通報。第四十條各部門（車間）安全檢查發(fā)現(xiàn)的隱患，應當通過班前會、宣傳欄、公告欄等方式，對員工進行宣導和告知。第四十一條重大事故隱患由安全環(huán)保部向當?shù)貞惫芾砭謭蟾妗Ｖ卮笫鹿孰[患報告內容應當包括：（一）隱患的現(xiàn)狀及其產生原因；（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（三）隱患的治理方案。第七章檔案管理第四十二條安全環(huán)保部負責公司安全檢查與隱患整改檔案管理工作。安全工程師、助理安全工程師具體負責日常安全檢查與隱患整改檔案管理。第四十三條安全檢查與隱患整改檔案包括：（一）安全檢查通知；