制度編碼：XXX項(xiàng)目資產(chǎn)返廠流程1.0審批：執(zhí)行：編制：流程描述：范圍目的范圍：適用于各類業(yè)務(wù)模式下，爬架、鋁模等經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的返廠管理。目的：確保資產(chǎn)安全受控、成本核算清晰以及資產(chǎn)交付和返廠的準(zhǔn)確性和一致性。業(yè)務(wù)規(guī)則/對(duì)接流程前端流程：無(wú)。業(yè)務(wù)導(dǎo)入—工程部或營(yíng)銷部發(fā)起返廠申請(qǐng)后端流程：無(wú)。管控要點(diǎn)1、確認(rèn)執(zhí)行資產(chǎn)返廠的合規(guī)性和計(jì)劃性2、確保資產(chǎn)返廠交接的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性3、確保資產(chǎn)返廠問(wèn)題處理及時(shí)、責(zé)任追溯閉環(huán)流程圖：流程說(shuō)明：序部門(mén)/崗位流程描述內(nèi)控點(diǎn)輸入輸出01工程部/營(yíng)銷部根據(jù)項(xiàng)目交付和拆除進(jìn)度，在項(xiàng)目物資具備返廠條件下（是否完工、結(jié)算、回款），發(fā)起返廠申請(qǐng)，并提出車輛、打包材料需求申請(qǐng)。結(jié)算和回款風(fēng)險(xiǎn)符合返廠申請(qǐng)單02總調(diào)總調(diào)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度、客戶合同等判斷是否符合返廠條件。如符合返廠條件，則走步驟04，否則提交運(yùn)營(yíng)中心總裁或營(yíng)銷中心總裁審批。結(jié)算和回款風(fēng)險(xiǎn)返廠申請(qǐng)單返廠申請(qǐng)單03營(yíng)銷總裁/運(yùn)營(yíng)總裁審批不符合返廠條件的返廠申請(qǐng)單結(jié)算和回款風(fēng)險(xiǎn)返廠申請(qǐng)單返廠申請(qǐng)單04資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)收到返廠申請(qǐng)單后，通知資產(chǎn)管理倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)向項(xiàng)目派送返廠打包所需物資，如涉及外購(gòu)打包材料，則通知供應(yīng)鏈向供應(yīng)商采購(gòu)，并向項(xiàng)目和物流部下發(fā)返廠通知單。計(jì)劃準(zhǔn)確性、需求準(zhǔn)確性返廠申請(qǐng)單返廠通知單、返廠需求單、采購(gòu)需求單05資產(chǎn)管理（倉(cāng)儲(chǔ)）資產(chǎn)管理倉(cāng)儲(chǔ)管理員收到返廠打包物資需求后，按照倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨流程向項(xiàng)目派送所需的打包物資。物資發(fā)貨及時(shí)性準(zhǔn)確性返廠需求單返廠打包物資06供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈?zhǔn)盏酱虬牧喜少?gòu)需求后，按照采購(gòu)流程采購(gòu)所需的打包物資，并發(fā)到項(xiàng)目。物資采購(gòu)及時(shí)性準(zhǔn)確性采購(gòu)需求單返廠打包物資07資產(chǎn)保障（物流）資產(chǎn)保障物流專員收到返廠通知單后，按照通知單安排車輛按時(shí)到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)。車輛及時(shí)性返廠通知單返廠車輛08工程/營(yíng)銷工程/營(yíng)銷收到返廠通知單和打包材料后，按照打包標(biāo)準(zhǔn)對(duì)需返廠的物資做好打包，并檢查施工現(xiàn)場(chǎng)是否有遺漏物資。打包正確性、現(xiàn)場(chǎng)物資丟失風(fēng)險(xiǎn)返廠通知單、打包物資打包的物資09工程/營(yíng)銷按照裝車要求進(jìn)行裝車，對(duì)每一車返廠物資列出清單和裝車數(shù)量，交接給返廠司機(jī)。每次裝車完畢檢查現(xiàn)場(chǎng)是否有遺漏物資。裝車規(guī)范性、現(xiàn)場(chǎng)物資丟失風(fēng)險(xiǎn)車輛返廠清單10資產(chǎn)保障（物流）實(shí)時(shí)跟蹤返廠車輛的運(yùn)輸狀態(tài)直至到達(dá)目的工廠，并交接物資和返廠清單給資產(chǎn)管理倉(cāng)儲(chǔ)管理員。返廠及時(shí)性正確性返廠物資及清單返廠物資及清單11資產(chǎn)管理（倉(cāng)儲(chǔ)）資產(chǎn)管理倉(cāng)儲(chǔ)管理員接收返廠物資和返廠清單，檢查返廠物資的打包、裝車是否符合標(biāo)準(zhǔn)，清點(diǎn)返廠物資與清單的一致性，并做入庫(kù)處理。物資完備性和數(shù)據(jù)正確性返廠物資及清單返廠物資清單12資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)統(tǒng)計(jì)分析整棟樓的返廠物資數(shù)據(jù)，分析是否與發(fā)貨物資數(shù)據(jù)一致，并做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。物資完備性和數(shù)據(jù)正確性返廠物資清單返廠物資數(shù)據(jù)單據(jù)報(bào)表：名稱類型用途描述使用部門(mén)/崗位狀態(tài)物資返廠申請(qǐng)單用于項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)物資返廠申請(qǐng)XXX現(xiàn)有倉(cāng)庫(kù)需求計(jì)劃單用于翻新倉(cāng)庫(kù)、自制產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)備貨依據(jù)XXX現(xiàn)有采購(gòu)需求計(jì)劃單供應(yīng)鏈外購(gòu)物資下訂單的依據(jù)XXX現(xiàn)有返廠通知單資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)通知工程/營(yíng)銷物資返廠的指令XXX現(xiàn)有返廠清單從項(xiàng)目返回來(lái)的每一車物資清單，也是返廠物資交接的依據(jù)XXX現(xiàn)有物資退場(chǎng)清