制度編碼：XXX項目資產返廠流程1.0審批：執行：編制：流程描述：范圍目的范圍：適用于各類業務模式下，爬架、鋁模等經營性資產的返廠管理。目的：確保資產安全受控、成本核算清晰以及資產交付和返廠的準確性和一致性。業務規則/對接流程前端流程：無。業務導入—工程部或營銷部發起返廠申請后端流程：無。管控要點1、確認執行資產返廠的合規性和計劃性2、確保資產返廠交接的數據準確性3、確保資產返廠問題處理及時、責任追溯閉環流程圖：流程說明：序部門/崗位流程描述內控點輸入輸出01工程部/營銷部根據項目交付和拆除進度，在項目物資具備返廠條件下（是否完工、結算、回款），發起返廠申請，并提出車輛、打包材料需求申請。結算和回款風險符合返廠申請單02總調總調根據項目進度、客戶合同等判斷是否符合返廠條件。如符合返廠條件，則走步驟04，否則提交運營中心總裁或營銷中心總裁審批。結算和回款風險返廠申請單返廠申請單03營銷總裁/運營總裁審批不符合返廠條件的返廠申請單結算和回款風險返廠申請單返廠申請單04資產運營資產運營收到返廠申請單后，通知資產管理倉儲部門向項目派送返廠打包所需物資，如涉及外購打包材料，則通知供應鏈向供應商采購，并向項目和物流部下發返廠通知單。計劃準確性、需求準確性返廠申請單返廠通知單、返廠需求單、采購需求單05資產管理（倉儲）資產管理倉儲管理員收到返廠打包物資需求后，按照倉庫發貨流程向項目派送所需的打包物資。物資發貨及時性準確性返廠需求單返廠打包物資06供應鏈供應鏈收到打包材料采購需求后，按照采購流程采購所需的打包物資，并發到項目。物資采購及時性準確性采購需求單返廠打包物資07資產保障（物流）資產保障物流專員收到返廠通知單后，按照通知單安排車輛按時到項目現場。車輛及時性返廠通知單返廠車輛08工程/營銷工程/營銷收到返廠通知單和打包材料后，按照打包標準對需返廠的物資做好打包，并檢查施工現場是否有遺漏物資。打包正確性、現場物資丟失風險返廠通知單、打包物資打包的物資09工程/營銷按照裝車要求進行裝車，對每一車返廠物資列出清單和裝車數量，交接給返廠司機。每次裝車完畢檢查現場是否有遺漏物資。裝車規范性、現場物資丟失風險車輛返廠清單10資產保障（物流）實時跟蹤返廠車輛的運輸狀態直至到達目的工廠，并交接物資和返廠清單給資產管理倉儲管理員。返廠及時性正確性返廠物資及清單返廠物資及清單11資產管理（倉儲）資產管理倉儲管理員接收返廠物資和返廠清單，檢查返廠物資的打包、裝車是否符合標準，清點返廠物資與清單的一致性，并做入庫處理。物資完備性和數據正確性返廠物資及清單返廠物資清單12資產運營統計分析整棟樓的返廠物資數據，分析是否與發貨物資數據一致，并做好數據統計。物資完備性和數據正確性返廠物資清單返廠物資數據單據報表：名稱類型用途描述使用部門/崗位狀態物資返廠申請單用于項目現場物資返廠申請XXX現有倉庫需求計劃單用于翻新倉庫、自制產品倉庫備貨依據XXX現有采購需求計劃單供應鏈外購物資下訂單的依據XXX現有返廠通知單資產運營通知工程/營銷物資返廠的指令XXX現有返廠清單從項目返回來的每一車物資清單，也是返廠物資交接的依據XXX現有物資退場清