材料員崗位職責-崗位職責１、工程的大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由企業(yè)材料供應部采購，零星材料及變更材料由項目部材料員采購，材料員崗位職責。２、掌握本工程的總計劃及月、周計劃，并編制工程材料供應計劃。３、根據(jù)材料供應計劃進行市場詢價，貨比三家，然後向經理匯報，確定價格。４、熟悉工程進度及市場狀況，按計劃進行采購，并滿足質量進度規(guī)定。５、掌握材料的性能，質量規(guī)定，按檢查批提供合格證給技術員。６、需要復檢的材料，按檢查批進行復檢，復檢單給技術員。７、掌握材料的地區(qū)價格信息，及供貨單位的狀況，搜集第一手資料。８、掌握材料的庫存狀況及時調整材料供應計劃。９、對購進不符合規(guī)定的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理處理。１０、掌握材料供應價格及預算價格，如材料供應價格≥預算價格及時反饋信息給預算員辦理有關報批手續(xù)。１１、及時掌握現(xiàn)場的工程變更狀況及時供料。１２、材料及時入庫、及時報銷，報銷時間不能超過三天。１３、監(jiān)督材料的使用狀況，對材料揮霍、損壞狀況應及時制止，并對有關人員提出懲罰。１４、當材料員兼司機時，負責車輛的平常維護、保修。保證車輛內外潔凈。一、材料員在項目經理領導下，對采購的材料質量負直接責任，材料員有權拒絕采購不合格的建筑材料，對違規(guī)指揮有越級上訴的權利。二、材料員采購的建筑材料的質量必須根據(jù)國家及行業(yè)原則，根據(jù)圖紙、設計及變更的規(guī)格型號進行采購。三、材料員采購進場的材料，必須接受各方監(jiān)督，同步應配合有關人員做好材料的取樣復試工作，對不符合有關原則的材料負責退換。四、材料員采購建筑材料除必須保證質量外，還需提供符合規(guī)定的質保證明和合格證。五、材料員采購建筑材料應事先提供樣品，并保證采購的材料數(shù)量、規(guī)格型號、時間精確無誤。1．熟悉和掌握有關財務會計法規(guī)，會同有關部門制定本企業(yè)的材料核算與管理措施。（1）為了做好材料的核算與管理工作，負責材料核算與管理工作的財會人員，首先應熟悉和掌握有關的財務會計法規(guī)和制度，應熟悉和掌握的法規(guī)和制度有：《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)財務通則》、《行業(yè)會計制度》、《行業(yè)財務制度》及其他有關的法律、法規(guī)、制度。（2）會同有關部門制定本企業(yè)的材料核算與管理措施。①建立材料管理責任制。明確財會、供應、生產及材料使用部門各自應負的責任，并建立對應的考核措施。應注意的是，材料管理責任制應與企業(yè)內部經濟責任制相結合，崗位職責《材料員崗位職責》()。②建立材料采購、收發(fā)、領退、保管制度。③制定材料綜合運用，修舊利廢，節(jié)省代用措施。④建立低值易耗品的領用和保管制度，結合企業(yè)詳細狀況，確定低值易耗品的報銷、報廢措施。⑤制定包裝物押金的管理措施。⑥建立材料的清查盤點制度。2．確定合理的材料存貨定額，掌握材料的動態(tài)。材料儲備定額是指為了保證企業(yè)生產經營活動的正常進行而需要的材料儲備數(shù)量。材料的儲備定額是對的組織材料資金供應和材料采購的重要根據(jù)。負責材料核算和管理的財會人員，應常常深人實際理解材料的使用和保管狀況，掌握材料的收發(fā)結存狀況，并根據(jù)變動狀況及時修訂定額，使材料儲備定額愈加合理。3．做好材料儲備控制。（l）材料采購的控制；（2）材料庫存的控制；（3）材料消耗控制。4．籌措采購資金，審核采購用款計劃。為了保證生產經營活動的正常進行，及時補充材料儲備，材料崗位的財會人員應積極籌措采購資金。隨時掌握采購資金的需求動態(tài)，及時向財會負責人及企業(yè)領導匯報，保證采購需要。同步，要嚴格審核采購用款計劃，采購用款計劃由供應部門負責制定，由財會部門負責審查、考核和監(jiān)督。審核時，應從如下幾種方面人手：（l）審查材料采購與否必要；（2）審查材料采購量與否合理；（3）審查材料的單價與否合理。5．搞好材料的平常核算和管理工作。（l）配合供應、生產等部門編制“材料目錄”。（2）認真審查材料收發(fā)的原始憑證。①審查原始憑證與否齊全，手續(xù)與否完備，內容與否完整，數(shù)字與否精確。②對原始憑證的合理性與合法性進行審查。③對原始憑證的真實性進行審查。6．負責做好材料的稽核工作。（l）對材料收發(fā)憑證和材料明細賬或材料卡片進行查對。查對的內容重要有名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額等。（2）對材料總賬與明細賬、材料收發(fā)結存表與總賬、匯總賬頁與總賬和明細賬相查對，以保證賬賬相符。（3）對材料明細賬（或材料卡片）與有關存貨盤點匯報表的數(shù)量進行查對，均保證賬實相符。（4）注意加強材料收發(fā)憑證的審查。尤其注意收料單上收人的數(shù)量、品種規(guī)格與否與實收一致，有無以次充好，以少充多等舞弊行為。在審查領料單時注意有無涂改、偽造等狀況。領料與否為生產所用，有無假公濟私狀況，發(fā)現(xiàn)向題應及時與供應、財會部門負責人溝通處理。（5）在材料稽核中還要注意材料倉庫有無白條抵庫現(xiàn)象，如發(fā)現(xiàn)應及時查明原因，填制領料憑證履行正常手續(xù)。還應注意材料收發(fā)結存動態(tài)，長期沒有領用的積壓材料及生產中不能使用的廢料。組織有關部門人員銷售，并搞好材料銷售的核算工作，準時交納稅金。7．負責材料銷售業(yè)務核算，準時交納稅金。8．搞好委托加工材料