?訂單合同評審管理制度一、總則（一）目的為規范公司訂單合同評審流程，確保合同簽訂的準確性、完整性和可行性，有效控制合同風險，保障公司合法權益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司與客戶簽訂的各類訂單合同，包括但不限于產品銷售合同、服務合同、工程合同等。（三）基本原則1.合法性原則：合同的簽訂必須符合國家法律法規的要求，不得違反法律法規的強制性規定。2.公平公正原則：合同條款應體現公平公正，保障雙方的合法權益，不得損害任何一方的利益。3.風險可控原則：充分評估合同履行過程中可能出現的風險，并采取有效的風險防范措施，確保公司利益不受損失。4.效率原則：在確保合同質量的前提下，盡量簡化評審流程，提高評審效率，及時響應客戶需求。二、職責分工（一）銷售部門1.負責與客戶溝通訂單合同的相關條款，收集客戶需求信息，并及時反饋給相關部門。2.對訂單合同的商務條款進行初審，包括價格、交貨期、付款方式等，確保商務條款符合公司利益和市場行情。3.組織訂單合同評審會議，協調各部門之間的溝通與協作。（二）技術部門1.對訂單合同涉及的技術要求進行評審，確保公司具備滿足客戶技術需求的能力。2.提供技術支持，解答技術疑問，對技術條款的可行性和合理性進行評估。3.參與訂單合同評審會議，提出技術方面的意見和建議。（三）質量部門1.審核訂單合同中的質量要求，確保公司能夠按照合同約定的質量標準提供產品或服務。2.制定質量控制計劃，明確質量檢驗標準和檢驗流程，確保產品或服務質量符合要求。3.參與訂單合同評審會議，對質量條款的執行情況進行監督和檢查。（四）生產部門1.根據訂單合同的交貨期要求，評估公司的生產能力，判斷是否能夠按時完成生產任務。2.對生產過程中的原材料供應、設備狀況、人員安排等進行分析，提出生產方面的意見和建議。3.參與訂單合同評審會議，確保生產計劃與合同要求相匹配。（五）財務部門1.審核訂單合同中的付款方式、結算條款等財務條款，確保公司的資金安全和財務利益。2.對訂單合同的成本進行核算，評估合同的盈利能力，為合同簽訂提供財務依據。3.參與訂單合同評審會議，對財務風險進行評估和控制。（六）法務部門1.對訂單合同的合法性進行審查，確保合同條款符合法律法規的規定，避免法律風險。2.協助各部門對合同條款進行修改和完善，提供法律意見和建議。3.參與訂單合同評審會議，對重大合同進行法律風險評估。（七）其他相關部門根據訂單合同的具體內容和要求，相關部門應積極配合，提供必要的支持和協助，參與訂單合同評審工作。三、訂單合同評審流程（一）合同發起1.銷售部門與客戶達成初步合作意向后，根據客戶需求起草訂單合同草案，并提交給相關部門進行評審。2.在提交合同草案時，銷售部門應同時提供客戶需求說明、項目背景資料等相關文件，以便各部門全面了解合同內容。（二）初審1.各部門收到合同草案后，按照職責分工對合同條款進行初審。2.初審內容包括商務條款、技術條款、質量條款、生產條款、財務條款、法律條款等方面，各部門應重點關注與本部門職責相關的條款，確保合同條款的合理性和可行性。3.初審過程中，如發現合同條款存在問題或不合理之處，各部門應及時與銷售部門溝通，提出修改意見和建議。（三）評審會議1.銷售部門根據各部門的初審意見，對合同草案進行修改和完善后，組織召開訂單合同評審會議。2.評審會議由銷售部門負責人主持，各部門負責人及相關人員參加。3.在評審會議上，各部門依次匯報初審意見，對合同條款進行詳細討論和審議。4.針對各部門提出的問題和意見，銷售部門應與相關部門進行溝通和協商，共同尋求解決方案，確保合同條款達成一致。5.評審會議應形成會議紀要，記錄會議討論的主要內容、各方意見和最終達成的共識。（四）終審1.評審會議結束后，各部門負責人在會議紀要上簽字確認，表明對合同條款無異議。2.銷售部門將簽字確認后的會議紀要提交給公司領導進行終審。3.公司領導根據評審會議紀要和各部門的意見，對訂單合同進行最終審批。4.終審通過后，銷售部門根據公司領導的審批意見，對合同進行最后的修改和完善，形成正式的訂單合同文本。（五）合同簽訂1.正式的訂單合同文本經公司領導簽字蓋章后，由銷售部門與客戶簽訂。2.在簽訂合同前，銷售部門應確保合同文本的內容準確無誤，雙方的權利義務明確清晰。3.合同簽訂后，銷售部門應及時將合同副本分發給各相關部門，以便各部門按照合同要求履行職責。四、訂單合同評審內容（一）商務條款1.價格條款價格是否合理，是否符合公司的定價策略和市場行情。價格的計算方式是否明確，是否存在歧義。價格調整條款是否合理，是否對公司有利。2.交貨期條款交貨期是否明確，是否符合客戶要求和公司生產能力。交貨期的確定是否考慮了原材料供應、生產進度、運輸等因素。逾期交貨的違約責任是否明確，是否對公司有利。3.付款方式條款付款方式是否符合公司的財務政策和資金安全要求。付款期限是否合理，是否有利于公司資金周轉。付款條件是否明確，是否存在風險。4.包裝條款包裝要求是否明確，是否符合產品特點和運輸要求。包裝費用的承擔方式是否合理。包裝標識是否符合相關標準和法規要求。（二）技術條款1.技術要求技術要求是否明確、具體，是否能夠準確反映客戶需求。公司是否具備滿足客戶技術要求的技術能力和設備條件。技術標準是否符合國家法律法規和行業標準的要求。2.技術方案技術方案是否可行，是否能夠滿足客戶技術要求和項目目標。技術方案是否具有創新性和競爭力。技術方案的實施是否存在風險，如何進行風險防范。3.技術變更條款技術變更的條件和程序是否明確。技術變更對合同價格、交貨期等條款的影響如何處理。技術變更引起的費用增加和工期延誤的責任如何承擔。（三）質量條款1.質量標準質量標準是否明確，是否符合國家法律法規和行業標準的要求。質量標準是否能夠滿足客戶需求，是否具有可操作性。質量檢驗的方法和頻率是否合理。2.質量保證期質量保證期的期限是否合理，是否符合行業慣例和產品特點。質量保證期內的售后服務內容和責任是否明確。質量保證期屆滿后的維修和保養條款是否合理。3.質量違約責任質量不符合要求時，公司應承擔的違約責任是否明確?？蛻籼岢鲑|量異議的期限和方式是否明確。質量違約責任的承擔方式是否合理，是否有利于維護公司利益。（四）生產條款1.生產能力公司是否具備滿足訂單合同生產要求的生產能力。生產計劃的安排是否合理，是否能夠確保按時交貨。生產過程中的原材料供應、設備狀況、人員安排等是否能夠滿足生產需求。2.生產工藝生產工藝是否成熟，是否能夠保證產品質量。生產工藝的改進和優化是否能夠提高生產效率和降低成本。生產工藝的變更對合同價格、交貨期等條款的影響如何處理。3.生產進度控制生產進度計劃是否明確，是否具有可操作性。生產進度的跟蹤和監控機制是否健全，能否及時發現和解決生產過程中出現的問題。生產進度延誤時，公司應承擔的違約責任是否明確。（五）財務條款1.成本核算訂單合同的成本是否進行了準確核算，是否包括直接成本和間接成本。成本核算的方法和依據是否合理。成本控制措施是否有效，能否確保合同的盈利能力。2.資金預算訂單合同的資金流入和流出是否進行了合理預算。資金預算是否考慮了合同執行過程中的各種因素，是否具有可操作性。資金預算的執行情況如何進行監控和調整。3.財務風險評估訂單合同的財務風險是否進行了評估，風險程度如何。針對財務風險采取了哪些防范措施，措施是否有效。財務風險發生時，公司應采取的應對措施是否明確。（六）法律條款1.合同的合法性合同的簽訂是否符合國家法律法規的要求，是否存在法律風險。合同條款是否存在違反法律法規強制性規定的內容。合同的簽訂是否符合公司的內部規定和審批程序。2.雙方的權利義務合同雙方的權利義務是否明確、對等，是否符合公平公正原則。合同條款是否存在模糊不清或歧義的地方，是否需要進一步明確。雙方的違約責任是否明確，是否具有可操作性。3.爭議解決條款爭議解決的方式是否明確，是否符合公司的利益和實際情況。爭議解決的程序是否合理，是否能夠及時有效地解決爭議。仲裁或訴訟的管轄地是否明確，是否有利于公司維護自身權益。五、訂單合同評審記錄與存檔（一）評審記錄1.各部門在初審過程中，應填寫《訂單合同評審表》，詳細記錄初審意見和建議。2.《訂單合同評審表》應包括合同基本信息、評審部門、評審內容、初審意見、建議修改條款等內容。3.評審會議應形成會議紀要，記錄會議討論的主要內容、各方意見和最終達成的共識。會議紀要應由主持人簽字確認，并分發給各參會部門。（二）存檔管理1.銷售部門負責將訂單合同評審過程中形成的各類文件和資料進行整理和歸檔，包括合同草案、初審意見、評審會議紀要、終審意見、正式合同文本等。2.訂單合同評審檔案應按照合同編號或項目名稱進行分類存放，便于查閱和管理。3.訂單合同評審檔案的保存期限應按照公司檔案管理制度的要求執行，一般為[x]年。六、訂單合同變更管理（一）變更申請1.在訂單合同履行過程中，如因客戶需求變更、市場情況變化、法律法規調整等原因需要對合同進行變更，相關部門應及時提出變更申請。2.變更申請應明確變更的內容、原因、對合同條款的影響等，并提交給銷售部門。（二）變更評審1.銷售部門收到變更申請后，應組織相關部門對變更內容進行評審。2.變更評審的流程和要求與訂單合同評審相同，各部門應按照職責分工對變更條款進行審查，評估變更對公司利益的影響。3.變更評審會議應形成會議紀要，記錄變更的原因、各方意見和最終達成的共識。（三）變更審批1.評審會議結束后，各部門負責人在會議紀要上簽字確認，表明對變更條款無異議。2.銷售部門將簽字確認后的會議紀要提交給公司領導進行終審。3.公司領導根據評審會議紀要和各部門的意見，對訂單合同變更進行最終審批。（四）變更實施1.終審通過后，銷售部門根據公司領導的審批意見，與客戶協商簽訂變更協議，并按照變更協議的要求組織實施變更。2.在變更實施過程中，各部門應密切配合，確保變更后的合同條款得到有效執行。3.變更實施完成后，銷售部門應及時將變更情況通知各相關部門，并對訂單合同評審檔案進行更新。七、監督與考核（一）監督機制1.公司建立訂單合同評審監督機制，定期對訂單合同評審工作進行檢查和評估。2.監督內容包括評審流程的執行情況、評審意見的落實情況、合同簽訂后的履行情況等。3.對于發現的問題，應及時提出整改意見，督促相關部