公司耗品倉管理制度?一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司耗品倉的管理，規(guī)范耗品的采購、存儲(chǔ)、發(fā)放及使用流程，確保耗品的安全、合理使用，降低公司運(yùn)營成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有耗品倉的管理，包括但不限于辦公用品、清潔用品、勞保用品等各類日常消耗性物品。（三）職責(zé)分工1.倉管員負(fù)責(zé)耗品的驗(yàn)收、入庫、存儲(chǔ)、發(fā)放及盤點(diǎn)等工作。確保倉庫環(huán)境整潔、物品擺放整齊，做好倉庫的安全防范工作。及時(shí)更新庫存信息，做到賬實(shí)相符。2.采購部門根據(jù)各部門需求，制定合理的采購計(jì)劃，確保耗品的及時(shí)供應(yīng)。選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保采購物品的質(zhì)量和價(jià)格合理。3.使用部門負(fù)責(zé)提出耗品的需求申請(qǐng)，明確所需物品的規(guī)格、數(shù)量等信息。合理使用耗品，避免浪費(fèi)，如有異常情況及時(shí)反饋。二、耗品采購管理（一）采購計(jì)劃制定1.各部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需求，每月末填寫《耗品需求申請(qǐng)表》，詳細(xì)列出所需耗品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息，并提交至部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的需求申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后簽字提交至采購部門。3.采購部門匯總各部門的需求申請(qǐng)，結(jié)合庫存情況，制定次月的《耗品采購計(jì)劃》。采購計(jì)劃應(yīng)包括物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等內(nèi)容。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格等方面進(jìn)行綜合評(píng)估。2.在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)優(yōu)先選擇具有良好口碑、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理且能提供優(yōu)質(zhì)售后服務(wù)的供應(yīng)商。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。4.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品存在質(zhì)量問題或其他違約行為，應(yīng)及時(shí)與其溝通協(xié)商解決，情節(jié)嚴(yán)重的可終止合作。（三）采購流程1.采購人員根據(jù)《耗品采購計(jì)劃》向選定的供應(yīng)商發(fā)送采購訂單，明確采購物品的詳細(xì)信息。2.供應(yīng)商按照采購訂單的要求組織生產(chǎn)和發(fā)貨，并在規(guī)定的交貨期內(nèi)將貨物送達(dá)公司指定地點(diǎn)。3.采購人員應(yīng)及時(shí)跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，確保貨物按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。如遇特殊情況導(dǎo)致交貨延遲，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，并向相關(guān)部門反饋。4.貨物到貨后，采購人員通知倉管員進(jìn)行驗(yàn)收。三、耗品驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備倉管員在收到采購人員的驗(yàn)收通知后，應(yīng)提前做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括準(zhǔn)備驗(yàn)收工具、確定驗(yàn)收?qǐng)龅氐取＃ǘ?yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.依據(jù)采購合同及相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)耗品進(jìn)行驗(yàn)收。2.檢查耗品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等是否與采購訂單一致。3.對(duì)耗品的外觀、質(zhì)量進(jìn)行檢查，確保無損壞、無缺陷等問題。（三）驗(yàn)收流程1.倉管員與供應(yīng)商送貨人員共同核對(duì)貨物的數(shù)量、規(guī)格等信息，并在送貨單上簽字確認(rèn)。2.對(duì)貨物進(jìn)行外觀檢查，如發(fā)現(xiàn)有破損、變形等情況，應(yīng)及時(shí)記錄，并與供應(yīng)商協(xié)商解決。3.對(duì)于需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的耗品，倉管員應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行抽樣送檢，檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫手續(xù)。4.驗(yàn)收合格的耗品，倉管員填寫《耗品入庫單》，注明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，經(jīng)采購人員、倉管員簽字確認(rèn)后，一聯(lián)交采購部門作為付款依據(jù)，一聯(lián)倉管員留存作為入賬憑證，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。5.驗(yàn)收不合格的耗品，倉管員應(yīng)及時(shí)通知采購人員與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商退貨、換貨或補(bǔ)貨等事宜。四、耗品存儲(chǔ)管理（一）倉庫布局1.根據(jù)耗品的類別、用途等進(jìn)行合理分區(qū)，設(shè)置辦公用品區(qū)、清潔用品區(qū)、勞保用品區(qū)等不同區(qū)域，并明確標(biāo)識(shí)。2.規(guī)劃貨物存儲(chǔ)位置，按照物品的出入庫頻率、重量、體積等因素進(jìn)行分類存放，便于貨物的存取和管理。3.設(shè)立專門的貨架、貨柜等存儲(chǔ)設(shè)備，確保貨物擺放整齊、有序，便于盤點(diǎn)和查找。（二）庫存管理1.倉管員應(yīng)建立詳細(xì)的庫存臺(tái)賬，及時(shí)記錄耗品的出入庫情況，包括日期、物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、出入庫類型等信息。2.定期對(duì)庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，每月末進(jìn)行一次小盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)做到賬實(shí)相符，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行調(diào)整。3.根據(jù)庫存情況，合理控制庫存水平，避免庫存積壓或缺貨現(xiàn)象的發(fā)生。對(duì)于長期積壓或不再使用的耗品，應(yīng)及時(shí)清理并上報(bào)相關(guān)部門處理。（三）倉庫環(huán)境管理1.保持倉庫內(nèi)清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清掃，防止灰塵、雜物等對(duì)耗品造成污染。2.控制倉庫的溫度、濕度等環(huán)境條件，確保適宜的存儲(chǔ)環(huán)境。對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的耗品，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行存放。3.做好倉庫的安全防范工作，配備必要的消防器材和安全設(shè)施，定期檢查維護(hù)，確保倉庫安全。嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、明火作業(yè)等，防止火災(zāi)事故的發(fā)生。五、耗品發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.以滿足工作需求為前提，遵循"按需發(fā)放、合理控制"的原則。2.嚴(yán)格按照規(guī)定的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和流程進(jìn)行發(fā)放，確保耗品發(fā)放的公平、公正、公開。（二）發(fā)放流程1.使用部門人員填寫《耗品領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明所需耗品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并提交至部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人對(duì)領(lǐng)用申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后簽字批準(zhǔn)。3.使用部門人員持經(jīng)批準(zhǔn)的《耗品領(lǐng)用申請(qǐng)表》到倉庫領(lǐng)取耗品。4.倉管員根據(jù)《耗品領(lǐng)用申請(qǐng)表》核對(duì)物品信息，發(fā)放相應(yīng)的耗品，并在《耗品領(lǐng)用申請(qǐng)表》上簽字確認(rèn)。5.倉管員同時(shí)在庫存臺(tái)賬上記錄耗品的發(fā)放情況，更新庫存信息。（三）特殊情況處理1.如遇緊急情況需要領(lǐng)用耗品，使用部門人員可先口頭向倉管員說明情況，領(lǐng)取所需物品，但事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦《耗品領(lǐng)用申請(qǐng)表》的審批手續(xù)。2.對(duì)于限量發(fā)放的耗品，倉管員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的數(shù)量進(jìn)行發(fā)放，不得超量發(fā)放。如因工作需要確需增加領(lǐng)用數(shù)量，應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。六、耗品使用監(jiān)督與考核（一）使用監(jiān)督1.各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本部門耗品使用情況的監(jiān)督管理，教育員工合理使用耗品，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。2.公司行政部門應(yīng)不定期對(duì)各部門的耗品使用情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。（二）考核指標(biāo)1.制定耗品消耗定額指標(biāo)，作為考核各部門耗品使用情況的依據(jù)。2.考核指標(biāo)包括人均耗品費(fèi)用、單位業(yè)務(wù)量耗品費(fèi)用等。（三）考核方式1.每月統(tǒng)計(jì)各部門的耗品使用數(shù)據(jù)，計(jì)算考核指標(biāo)完成情況。2.將考核結(jié)果與各部門的績效掛鉤，對(duì)耗品使用控制較好的部門給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)超出消耗定額的部門進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并要求其分析原因，制定改進(jìn)措施。七、盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃1.倉庫主管應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，制定年度盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員安排等內(nèi)容。2.年度盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。（二）盤點(diǎn)準(zhǔn)備1.在盤點(diǎn)前，倉管員應(yīng)清理倉庫，核對(duì)庫存物品，確保賬實(shí)相符。2.準(zhǔn)備好盤點(diǎn)所需的工具和表格，如盤點(diǎn)表、計(jì)算器等。3.組織盤點(diǎn)人員進(jìn)行培訓(xùn)，明確盤點(diǎn)的方法、流程和要求。（三）盤點(diǎn)實(shí)施1.按照盤點(diǎn)計(jì)劃組織盤點(diǎn)人員對(duì)倉庫內(nèi)的耗品進(jìn)行逐一清點(diǎn)，并記錄實(shí)際數(shù)量。2.盤點(diǎn)過程中應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)等信息，確保準(zhǔn)確無誤。3.對(duì)于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的賬實(shí)不符情況，應(yīng)及時(shí)記錄并查明原因。（四）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)填寫《盤點(diǎn)報(bào)告》，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)情況，包括盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、實(shí)際庫存數(shù)量、賬實(shí)差異及原因分析等內(nèi)容。2.倉庫主管對(duì)《盤點(diǎn)報(bào)告》進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后提交至財(cái)務(wù)部門。3.財(cái)務(wù)部門根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，確保賬實(shí)相符。對(duì)于盤盈、盤虧的耗品，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。八、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.當(dāng)耗品因損壞、過期、不再使用等原因需要報(bào)廢時(shí)，使用部門應(yīng)填寫《耗品報(bào)廢申請(qǐng)表》，注明報(bào)廢物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，并提交至部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)情況屬實(shí)后簽字提交至倉庫主管。（二）報(bào)廢鑒定1.倉庫主管組織相關(guān)人員對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的耗品進(jìn)行鑒定，確定是否符合報(bào)廢條件。2.對(duì)于價(jià)值較高的耗品，可邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行鑒定。（三）報(bào)廢審批1.經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的耗品，倉庫主管填寫《耗品報(bào)廢審批表》，附上《耗品報(bào)廢申請(qǐng)表》及相關(guān)鑒定資料，提交至公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)審批權(quán)限進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后方可進(jìn)行報(bào)廢處理。（四）報(bào)廢處理1.倉管員根據(jù)批準(zhǔn)的《耗品