車間物品定制管理制度?一、總則（一）目的為規范車間物品定制管理，確保定制物品符合生產需求，提高物品使用效率，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司車間內所有定制物品的管理，包括但不限于工裝夾具、模具、工位器具、防護用品等。（三）基本原則1.滿足生產原則：定制物品應緊密圍繞生產工藝和流程，滿足生產操作要求，確保生產順利進行。2.質量可靠原則：定制物品必須具備良好的質量，能夠經受生產過程中的使用和磨損，保證生產質量穩定。3.成本控制原則：在滿足生產和質量要求的前提下，合理控制定制物品的成本，提高資源利用效率。4.規范管理原則：對定制物品的需求提出、設計、采購、制作、驗收、使用、維護、報廢等全過程進行規范化管理。二、職責分工（一）生產部門1.根據生產計劃和工藝要求，提出車間物品定制需求，明確物品的規格、數量、使用時間等詳細信息。2.配合相關部門對定制物品進行驗收，并負責在使用過程中的日常維護和反饋問題。（二）技術部門1.對生產部門提出的定制需求進行技術評估，提供技術支持和解決方案，確保定制物品符合技術標準。2.負責定制物品的設計圖紙繪制、技術文件編制等工作。（三）采購部門1.根據定制物品的需求和技術要求，選擇合格的供應商進行采購。2.負責與供應商簽訂采購合同，跟蹤采購進度，確保按時到貨。（四）質量部門1.制定定制物品的驗收標準和檢驗流程。2.對到貨的定制物品進行質量檢驗，確保其符合質量要求。（五）財務部門1.參與定制物品成本預算的審核，控制費用支出。2.負責對定制物品的采購費用進行核算和報銷。三、需求提出與審批（一）需求提出1.生產部門應定期（每月[X]日前）根據生產計劃和工藝改進需求，填寫《車間物品定制需求申請表》，詳細說明定制物品的名稱、規格、數量、用途、使用時間、技術要求等信息。2.對于臨時性或緊急的定制需求，生產部門應及時填寫申請表，并注明緊急原因，提交相關領導審批。（二）需求審批1.《車間物品定制需求申請表》由生產部門負責人審核簽字后，依次提交技術部門、采購部門、質量部門、財務部門審核。2.技術部門主要審核定制物品的技術可行性和合理性；采購部門審核采購的可能性和成本預算；質量部門審核質量要求的明確性和可檢驗性；財務部門審核費用預算的合理性。3.各部門審核通過后，申請表提交公司分管領導審批。分管領導根據公司整體情況和資源狀況進行最終審批，審批通過后方可進入定制流程。四、設計與開發（一）設計依據技術部門根據審批通過的《車間物品定制需求申請表》，結合生產工藝和技術要求，進行定制物品的設計。設計應充分考慮生產操作的便利性、安全性、可靠性以及與現有設備和工藝流程的兼容性。（二）設計過程1.技術人員進行圖紙繪制和技術文件編制，包括裝配圖、零件圖、工藝流程圖、操作說明書等。圖紙和文件應清晰準確，標注完整，能夠指導后續的制作和使用。2.在設計過程中，技術人員應與生產部門、采購部門、質量部門等相關人員進行溝通交流，確保設計方案滿足各方面的需求。如遇重大設計變更，應重新提交需求申請表，按照審批流程進行審批。（三）設計評審1.設計完成后，技術部門組織相關部門和人員對設計方案進行評審。評審內容包括設計的合理性、可行性、安全性、經濟性等方面。2.評審人員應提出意見和建議，技術人員根據評審意見對設計方案進行修改完善，確保設計方案最終符合要求。五、供應商選擇與采購（一）供應商選擇1.采購部門根據定制物品的需求和技術要求，通過多種渠道尋找潛在供應商，如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等。2.對潛在供應商進行資格審查，審查內容包括營業執照、生產許可證、質量體系認證、業績情況、產品質量檢測報告等。3.采購部門組織相關人員對合格的供應商進行實地考察，了解其生產能力、技術水平、質量管理、售后服務等方面的情況。4.根據考察結果，建立供應商檔案，選擇綜合實力較強、信譽良好、價格合理的供應商作為合作對象。（二）采購流程1.采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，明確定制物品的規格、數量、價格、交貨期、質量標準、售后服務等條款。2.采購人員按照合同要求，跟蹤采購進度，及時與供應商溝通協調，確保按時、按質、按量到貨。3.在采購過程中，如遇供應商交貨延遲、質量問題等情況，采購人員應及時采取措施，如催促交貨、要求整改、索賠等，并向相關部門匯報。六、制作與檢驗（一）制作過程1.供應商按照合同要求和技術文件進行定制物品的制作。制作過程中應嚴格遵守相關的工藝規范和質量標準，確保產品質量。2.生產部門或技術部門應安排專人對制作過程進行監督檢查，及時發現和解決問題，保證制作進度和質量。（二）檢驗流程1.定制物品制作完成后，供應商應首先進行自檢，自檢合格后填寫《產品檢驗報告》，提交給采購部門。2.采購部門通知質量部門對到貨的定制物品進行檢驗。質量部門按照驗收標準和檢驗流程進行檢驗，檢驗內容包括外觀、尺寸、性能、質量證明文件等方面。3.對于檢驗合格的定制物品，質量部門出具《檢驗合格報告》；對于檢驗不合格的物品，質量部門應出具《不合格報告》，明確不合格項，并要求供應商限期整改或退貨。七、驗收與交付（一）驗收1.生產部門、技術部門、質量部門等相關人員共同對檢驗合格的定制物品進行驗收。驗收內容包括物品是否符合設計要求、技術文件是否齊全、質量是否合格等方面。2.驗收合格后，驗收人員在《驗收單》上簽字確認，定制物品方可正式交付使用。（二）交付1.采購部門組織供應商將驗收合格的定制物品交付至車間指定地點，并辦理交接手續。交接內容包括物品的名稱、規格、數量、質量狀況、技術文件等。2.車間接收人員應核對交接內容，確認無誤后在交接清單上簽字。如發現問題，應及時與采購部門和供應商溝通解決。八、使用與維護（一）使用培訓1.對于新交付使用的定制物品，生產部門應組織操作人員進行使用培訓，確保操作人員熟悉物品的性能、操作方法、安全注意事項等。2.培訓內容應包括理論講解、現場演示、實際操作練習等，培訓后操作人員應進行考核，考核合格后方可上崗操作。（二）日常維護1.操作人員負責定制物品的日常維護，按照操作規程正確使用物品，定期進行清潔、潤滑、緊固等保養工作，及時發現和處理設備故障和安全隱患。2.生產部門應建立定制物品使用臺賬，記錄物品的使用情況、維護保養情況、維修記錄等信息，以便對物品進行跟蹤管理。（三）維修管理1.當定制物品出現故障時，操作人員應及時報告生產部門負責人，生產部門負責人組織技術人員進行故障診斷和維修。2.維修人員應填寫《維修記錄單》，詳細記錄故障現象、維修過程、更換的零部件等信息。維修完成后，維修人員應進行試機，確保設備正常運行。3.對于維修難度較大或需要更換重要零部件的情況，生產部門應及時與采購部門和供應商聯系，確保維修所需的零部件及時供應。九、報廢管理（一）報廢鑒定1.定制物品在使用過程中，如因磨損、損壞、技術更新等原因無法繼續使用，由生產部門提出報廢申請，并填寫《車間物品報廢申請表》。2.技術部門對申請報廢的物品進行技術鑒定，確認其是否符合報廢條件。質量部門對物品的質量狀況進行檢查，核實是否存在質量問題導致報廢。3.財務部門對報廢物品的賬面價值進行核算，確定報廢損失。（二）報廢審批1.《車間物品報廢申請表》由生產部門負責人審核簽字后，依次提交技術部門、質量部門、財務部門審核。2.各部門審核通過后，申請表提交公司分管領導審批。分管領導根據公司規定和實際情況進行最終審批，審批通過后方可進行報廢處理。（三）報廢處理1.經審批同意報廢的定制物品，由生產部門負責組織報廢處理。報廢處理方式包括變賣、拆解、回收等，具體處理方式應根據物品的性質和價值確定。2.報廢處理過程中，應做好記錄，包括報廢物品的名稱、規格、數量、處理方式、處理時間、處理收入等信息。處理收入應及時上繳公司財務部門。十、監督與考核（一）監督檢查1.公司定期（每季度[X]次）對車間物品定制管理情況進行監督檢查，檢查內容包括需求提出與審批、設計與開發、供應商選擇與采購、制作與檢驗、驗收與交付、使用與維護、報廢管理等方面。2.監督檢查可采用查閱資料、現場查看、人員訪談等方式進行，對發現的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）考核機制1.建立車間物品定制管理考核機制，對在定制管理