車間物品定制管理制度?一、總則（一）目的為規(guī)范車間物品定制管理，確保定制物品符合生產(chǎn)需求，提高物品使用效率，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司車間內(nèi)所有定制物品的管理，包括但不限于工裝夾具、模具、工位器具、防護(hù)用品等。（三）基本原則1.滿足生產(chǎn)原則：定制物品應(yīng)緊密圍繞生產(chǎn)工藝和流程，滿足生產(chǎn)操作要求，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。2.質(zhì)量可靠原則：定制物品必須具備良好的質(zhì)量，能夠經(jīng)受生產(chǎn)過程中的使用和磨損，保證生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定。3.成本控制原則：在滿足生產(chǎn)和質(zhì)量要求的前提下，合理控制定制物品的成本，提高資源利用效率。4.規(guī)范管理原則：對定制物品的需求提出、設(shè)計、采購、制作、驗收、使用、維護(hù)、報廢等全過程進(jìn)行規(guī)范化管理。二、職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃和工藝要求，提出車間物品定制需求，明確物品的規(guī)格、數(shù)量、使用時間等詳細(xì)信息。2.配合相關(guān)部門對定制物品進(jìn)行驗收，并負(fù)責(zé)在使用過程中的日常維護(hù)和反饋問題。（二）技術(shù)部門1.對生產(chǎn)部門提出的定制需求進(jìn)行技術(shù)評估，提供技術(shù)支持和解決方案，確保定制物品符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。2.負(fù)責(zé)定制物品的設(shè)計圖紙繪制、技術(shù)文件編制等工作。（三）采購部門1.根據(jù)定制物品的需求和技術(shù)要求，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購。2.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，跟蹤采購進(jìn)度，確保按時到貨。（四）質(zhì)量部門1.制定定制物品的驗收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗流程。2.對到貨的定制物品進(jìn)行質(zhì)量檢驗，確保其符合質(zhì)量要求。（五）財務(wù)部門1.參與定制物品成本預(yù)算的審核，控制費(fèi)用支出。2.負(fù)責(zé)對定制物品的采購費(fèi)用進(jìn)行核算和報銷。三、需求提出與審批（一）需求提出1.生產(chǎn)部門應(yīng)定期（每月[X]日前）根據(jù)生產(chǎn)計劃和工藝改進(jìn)需求，填寫《車間物品定制需求申請表》，詳細(xì)說明定制物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、使用時間、技術(shù)要求等信息。2.對于臨時性或緊急的定制需求，生產(chǎn)部門應(yīng)及時填寫申請表，并注明緊急原因，提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）需求審批1.《車間物品定制需求申請表》由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，依次提交技術(shù)部門、采購部門、質(zhì)量部門、財務(wù)部門審核。2.技術(shù)部門主要審核定制物品的技術(shù)可行性和合理性；采購部門審核采購的可能性和成本預(yù)算；質(zhì)量部門審核質(zhì)量要求的明確性和可檢驗性；財務(wù)部門審核費(fèi)用預(yù)算的合理性。3.各部門審核通過后，申請表提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司整體情況和資源狀況進(jìn)行最終審批，審批通過后方可進(jìn)入定制流程。四、設(shè)計與開發(fā)（一）設(shè)計依據(jù)技術(shù)部門根據(jù)審批通過的《車間物品定制需求申請表》，結(jié)合生產(chǎn)工藝和技術(shù)要求，進(jìn)行定制物品的設(shè)計。設(shè)計應(yīng)充分考慮生產(chǎn)操作的便利性、安全性、可靠性以及與現(xiàn)有設(shè)備和工藝流程的兼容性。（二）設(shè)計過程1.技術(shù)人員進(jìn)行圖紙繪制和技術(shù)文件編制，包括裝配圖、零件圖、工藝流程圖、操作說明書等。圖紙和文件應(yīng)清晰準(zhǔn)確，標(biāo)注完整，能夠指導(dǎo)后續(xù)的制作和使用。2.在設(shè)計過程中，技術(shù)人員應(yīng)與生產(chǎn)部門、采購部門、質(zhì)量部門等相關(guān)人員進(jìn)行溝通交流，確保設(shè)計方案滿足各方面的需求。如遇重大設(shè)計變更，應(yīng)重新提交需求申請表，按照審批流程進(jìn)行審批。（三）設(shè)計評審1.設(shè)計完成后，技術(shù)部門組織相關(guān)部門和人員對設(shè)計方案進(jìn)行評審。評審內(nèi)容包括設(shè)計的合理性、可行性、安全性、經(jīng)濟(jì)性等方面。2.評審人員應(yīng)提出意見和建議，技術(shù)人員根據(jù)評審意見對設(shè)計方案進(jìn)行修改完善，確保設(shè)計方案最終符合要求。五、供應(yīng)商選擇與采購（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門根據(jù)定制物品的需求和技術(shù)要求，通過多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.對潛在供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，審查內(nèi)容包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量體系認(rèn)證、業(yè)績情況、產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告等。3.采購部門組織相關(guān)人員對合格的供應(yīng)商進(jìn)行實地考察，了解其生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量管理、售后服務(wù)等方面的情況。4.根據(jù)考察結(jié)果，建立供應(yīng)商檔案，選擇綜合實力較強(qiáng)、信譽(yù)良好、價格合理的供應(yīng)商作為合作對象。（二）采購流程1.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確定制物品的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。2.采購人員按照合同要求，跟蹤采購進(jìn)度，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時、按質(zhì)、按量到貨。3.在采購過程中，如遇供應(yīng)商交貨延遲、質(zhì)量問題等情況，采購人員應(yīng)及時采取措施，如催促交貨、要求整改、索賠等，并向相關(guān)部門匯報。六、制作與檢驗（一）制作過程1.供應(yīng)商按照合同要求和技術(shù)文件進(jìn)行定制物品的制作。制作過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)的工藝規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。2.生產(chǎn)部門或技術(shù)部門應(yīng)安排專人對制作過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，保證制作進(jìn)度和質(zhì)量。（二）檢驗流程1.定制物品制作完成后，供應(yīng)商應(yīng)首先進(jìn)行自檢，自檢合格后填寫《產(chǎn)品檢驗報告》，提交給采購部門。2.采購部門通知質(zhì)量部門對到貨的定制物品進(jìn)行檢驗。質(zhì)量部門按照驗收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗流程進(jìn)行檢驗，檢驗內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能、質(zhì)量證明文件等方面。3.對于檢驗合格的定制物品，質(zhì)量部門出具《檢驗合格報告》；對于檢驗不合格的物品，質(zhì)量部門應(yīng)出具《不合格報告》，明確不合格項，并要求供應(yīng)商限期整改或退貨。七、驗收與交付（一）驗收1.生產(chǎn)部門、技術(shù)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)人員共同對檢驗合格的定制物品進(jìn)行驗收。驗收內(nèi)容包括物品是否符合設(shè)計要求、技術(shù)文件是否齊全、質(zhì)量是否合格等方面。2.驗收合格后，驗收人員在《驗收單》上簽字確認(rèn)，定制物品方可正式交付使用。（二）交付1.采購部門組織供應(yīng)商將驗收合格的定制物品交付至車間指定地點(diǎn)，并辦理交接手續(xù)。交接內(nèi)容包括物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況、技術(shù)文件等。2.車間接收人員應(yīng)核對交接內(nèi)容，確認(rèn)無誤后在交接清單上簽字。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時與采購部門和供應(yīng)商溝通解決。八、使用與維護(hù)（一）使用培訓(xùn)1.對于新交付使用的定制物品，生產(chǎn)部門應(yīng)組織操作人員進(jìn)行使用培訓(xùn)，確保操作人員熟悉物品的性能、操作方法、安全注意事項等。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括理論講解、現(xiàn)場演示、實際操作練習(xí)等，培訓(xùn)后操作人員應(yīng)進(jìn)行考核，考核合格后方可上崗操作。（二）日常維護(hù)1.操作人員負(fù)責(zé)定制物品的日常維護(hù)，按照操作規(guī)程正確使用物品，定期進(jìn)行清潔、潤滑、緊固等保養(yǎng)工作，及時發(fā)現(xiàn)和處理設(shè)備故障和安全隱患。2.生產(chǎn)部門應(yīng)建立定制物品使用臺賬，記錄物品的使用情況、維護(hù)保養(yǎng)情況、維修記錄等信息，以便對物品進(jìn)行跟蹤管理。（三）維修管理1.當(dāng)定制物品出現(xiàn)故障時，操作人員應(yīng)及時報告生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人組織技術(shù)人員進(jìn)行故障診斷和維修。2.維修人員應(yīng)填寫《維修記錄單》，詳細(xì)記錄故障現(xiàn)象、維修過程、更換的零部件等信息。維修完成后，維修人員應(yīng)進(jìn)行試機(jī)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。3.對于維修難度較大或需要更換重要零部件的情況，生產(chǎn)部門應(yīng)及時與采購部門和供應(yīng)商聯(lián)系，確保維修所需的零部件及時供應(yīng)。九、報廢管理（一）報廢鑒定1.定制物品在使用過程中，如因磨損、損壞、技術(shù)更新等原因無法繼續(xù)使用，由生產(chǎn)部門提出報廢申請，并填寫《車間物品報廢申請表》。2.技術(shù)部門對申請報廢的物品進(jìn)行技術(shù)鑒定，確認(rèn)其是否符合報廢條件。質(zhì)量部門對物品的質(zhì)量狀況進(jìn)行檢查，核實是否存在質(zhì)量問題導(dǎo)致報廢。3.財務(wù)部門對報廢物品的賬面價值進(jìn)行核算，確定報廢損失。（二）報廢審批1.《車間物品報廢申請表》由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，依次提交技術(shù)部門、質(zhì)量部門、財務(wù)部門審核。2.各部門審核通過后，申請表提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司規(guī)定和實際情況進(jìn)行最終審批，審批通過后方可進(jìn)行報廢處理。（三）報廢處理1.經(jīng)審批同意報廢的定制物品，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)組織報廢處理。報廢處理方式包括變賣、拆解、回收等，具體處理方式應(yīng)根據(jù)物品的性質(zhì)和價值確定。2.報廢處理過程中，應(yīng)做好記錄，包括報廢物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、處理方式、處理時間、處理收入等信息。處理收入應(yīng)及時上繳公司財務(wù)部門。十、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期（每季度[X]次）對車間物品定制管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括需求提出與審批、設(shè)計與開發(fā)、供應(yīng)商選擇與采購、制作與檢驗、驗收與交付、使用與維護(hù)、報廢管理等方面。2.監(jiān)督檢查可采用查閱資料、現(xiàn)場查看、人員訪談等方式進(jìn)行，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）考核機(jī)制1.建立車間物品定制管理考核機(jī)制，對在定制管理