公司拆配件管理制度?一、總則（一）目的為加強公司拆配件的管理，規范拆配件的采購、庫存、使用、報廢等流程，提高拆配件的使用效率，降低成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及拆配件管理的部門和人員。（三）基本原則1.集中管理原則：拆配件的采購、庫存等管理工作由公司統一歸口管理，確保資源的合理調配和有效利用。2.合理儲備原則：根據生產經營需求，合理確定拆配件的儲備量，避免積壓或缺貨。3.成本控制原則：在保證拆配件質量和滿足生產需要的前提下，降低采購、庫存等成本。4.責任明確原則：明確各部門和人員在拆配件管理中的職責，確保各項工作有序進行。二、職責分工（一）采購部門1.負責拆配件的采購工作，包括供應商的選擇、采購合同的簽訂與執行等。2.及時了解市場動態，掌握拆配件的價格、質量等信息，為公司采購優質、低價的拆配件提供依據。3.跟蹤采購訂單的執行情況，協調解決采購過程中出現的問題。（二）倉庫管理部門1.負責拆配件的驗收入庫、存儲保管、發放等工作。2.建立拆配件庫存臺賬，定期進行盤點，確保賬實相符。3.做好倉庫的安全、防火、防潮等工作，保證拆配件的質量不受損。（三）使用部門1.根據生產經營需要，合理提出拆配件的領用申請。2.負責拆配件的現場使用管理，確保正確、合理使用拆配件，避免浪費和損壞。3.對不再使用的拆配件及時辦理退庫手續。（四）財務部門1.負責拆配件采購資金的審核與支付。2.對拆配件的成本進行核算與分析，為公司決策提供財務數據支持。（五）質量管理部門1.負責對采購的拆配件進行質量檢驗，確保其符合相關標準和要求。2.對使用過程中發現的質量問題進行調查和處理。三、采購管理（一）采購計劃1.使用部門應根據生產經營計劃、設備維護計劃等，提前制定拆配件需求計劃，并提交給采購部門。2.采購部門結合庫存情況，對需求計劃進行審核和匯總，制定采購計劃。采購計劃應明確拆配件的名稱、規格型號、數量、預計到貨時間等。（二）供應商選擇1.采購部門應建立供應商評估體系，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、交貨期等進行評估。2.選擇合格的供應商，并與之簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括產品規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。（三）采購執行1.采購部門按照采購合同的要求，及時向供應商下達采購訂單，并跟蹤訂單執行情況。2.對于緊急采購需求，采購部門應采取特殊措施，確保拆配件及時供應，但事后應補辦相關手續。（四）采購驗收1.拆配件到貨后，倉庫管理部門應及時通知質量管理部門進行質量檢驗。2.質量管理部門按照相關標準和要求對拆配件進行檢驗，檢驗合格的辦理驗收入庫手續，不合格的及時通知采購部門與供應商協商處理。四、庫存管理（一）入庫管理1.拆配件到貨后，倉庫管理人員應根據送貨單、采購合同等核對拆配件的名稱、規格型號、數量、質量等，無誤后辦理入庫手續。2.入庫時應填寫入庫單，入庫單應包括拆配件的名稱、規格型號、數量、供應商名稱、入庫日期等信息。3.倉庫管理人員應將入庫拆配件按照規定的存儲位置進行存放，并做好標識。（二）存儲保管1.倉庫應保持適宜的溫度、濕度等環境條件，確保拆配件的質量不受影響。2.拆配件應分類存放，標識清晰，便于查找和管理。3.倉庫管理人員應定期對拆配件進行盤點，檢查庫存數量、質量等情況，發現問題及時處理。（三）發放管理1.使用部門憑領料單到倉庫領取拆配件。領料單應注明拆配件的名稱、規格型號、數量、用途等信息。2.倉庫管理人員應根據領料單發放拆配件，并在領料單上簽字確認。發放時應遵循先進先出的原則。3.對于貴重或關鍵的拆配件，應實行限額領料制度，嚴格控制領用數量。（四）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期組織庫存盤點，盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度一次。2.盤點應采用實地盤點的方式，確保賬實相符。盤點結束后，應編制盤點報告，對盤點結果進行分析和總結。3.如發現賬實不符，應及時查明原因，分清責任，并進行相應的處理。五、使用管理（一）領用要求1.使用部門應按照規定的流程和審批權限辦理拆配件的領用手續。2.領用拆配件時，應填寫領料單，并注明用途、使用期限等信息。3.對于一次性使用的拆配件，使用后應及時交回倉庫。（二）使用規范1.使用部門應按照拆配件的使用說明書和操作規程正確使用拆配件，避免因操作不當造成損壞。2.對拆配件的使用情況進行記錄，包括使用時間、使用人員、使用設備等信息，以便于追溯和管理。3.如發現拆配件存在質量問題或損壞，應及時停止使用，并報告相關部門進行處理。（三）退庫管理1.對于不再使用或多余的拆配件，使用部門應及時辦理退庫手續。2.退庫時，應填寫退庫單，注明拆配件的名稱、規格型號、數量、退庫原因等信息。3.倉庫管理人員應按照退庫單對退庫拆配件進行驗收，驗收合格后辦理入庫手續。六、報廢管理（一）報廢鑒定1.當拆配件出現損壞、老化、無法修復等情況，確已無法繼續使用時，使用部門應填寫拆配件報廢鑒定申請表，并提交相關技術資料和證明材料。2.質量管理部門會同相關技術人員對申請報廢的拆配件進行鑒定，確定是否符合報廢條件。（二）報廢審批1.經鑒定符合報廢條件的拆配件，應按照公司規定的審批流程進行審批。審批通過后，方可進行報廢處理。2.報廢審批應明確報廢拆配件的名稱、規格型號、數量、報廢原因等信息。（三）報廢處理1.對于批準報廢的拆配件，倉庫管理部門應進行單獨存放，并做好標識。2.報廢拆配件的處理方式可根據實際情況選擇出售給廢品回收公司、拆解后回收有用材料等，但應確保處理過程符合環保要求。3.報廢拆配件處理后，倉庫管理部門應在庫存臺賬中進行核銷，并將相關資料歸檔保存。七、核算與分析（一）成本核算1.財務部門應建立拆配件成本核算體系，對拆配件的采購成本、庫存成本、使用成本等進行核算。2.采購成本包括采購價格、運輸費用、裝卸費用等；庫存成本包括倉儲費用、保管損耗等；使用成本包括領用成本、維修成本等。（二）數據分析1.定期對拆配件的采購、庫存、使用等數據進行分析，評估拆配件管理的效率和效益。2.分析指標可包括采購成本變動率、庫存周轉率、拆配件損耗率等。3.根據數據分析結果，提出改進措施和建議，不斷優化拆配件管理工作。八、監督與考核（一）監督檢查1.公司內部審計部門應定期對拆配件管理工作進行監督檢查，確保各項制度的執行情況。2.監督檢查內容包括采購流程的合規性、庫存管理的準確性、使用部門的使用規范等。（二）考核評價1.建立拆配件管理工作考核評價機制，對各相關部門和人員的工作進行考核評價。2.考核評價指標可包括采