軟件資產日常管理制度?一、總則（一）目的為加強公司軟件資產的管理，確保軟件資產的安全、完整和有效使用，提高軟件資產的使用效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有軟件資產，包括但不限于購買的商業軟件、自行開發的軟件、開源軟件以及通過授權使用的軟件等。（三）定義1.軟件資產：指公司擁有或控制的、以電子數據形式存在的各類軟件，包括操作系統、辦公軟件、業務軟件、數據庫管理系統等。2.授權：指軟件供應商授予公司使用軟件的合法權利，包括使用期限、使用范圍、使用人數等限制。3.軟件資產管理人員：指負責公司軟件資產日常管理工作的人員，包括采購、登記、維護、監督等職責。二、軟件資產采購管理（一）需求評估1.各部門根據業務需求，填寫軟件采購申請表，詳細說明采購軟件的名稱、功能、使用人數、預算等信息。2.軟件資產管理人員對采購申請進行評估，結合公司現有軟件資產情況、業務發展規劃等因素，提出意見和建議。（二）選型與采購1.根據評估結果，組織相關人員進行軟件選型，對比不同軟件供應商的產品特點、價格、服務等，選擇最適合公司需求的軟件。2.與選定的軟件供應商簽訂采購合同，明確軟件的功能、價格、授權方式、售后服務等條款。3.采購人員負責跟蹤采購進度，確保軟件按時、按質交付。（三）驗收1.軟件交付后，由軟件資產管理人員、使用部門人員等組成驗收小組進行驗收。2.驗收內容包括軟件的功能、性能、兼容性、授權情況等，確保軟件符合采購合同要求。3.驗收合格后，填寫軟件驗收報告，辦理入庫手續。三、軟件資產登記管理（一）建立臺賬1.軟件資產管理人員對驗收合格的軟件進行詳細登記，建立軟件資產臺賬。2.臺賬內容包括軟件名稱、版本號、購買日期、授權期限、使用部門、安裝位置等信息。（二）標識管理1.對安裝在公司計算機設備上的軟件進行標識，注明軟件名稱、版本號等信息。2.標識方式可采用粘貼標簽、在系統中設置標識等方式，確保軟件標識清晰、易于識別。（三）變更管理1.當軟件資產的基本信息發生變更時，如版本升級、授權期限變更、使用部門調整等，軟件資產管理人員應及時更新軟件資產臺賬。2.變更信息應經相關部門或人員審批后進行更新，確保變更記錄的準確性和完整性。四、軟件資產使用管理（一）使用權限1.根據軟件的授權情況和公司業務需求，明確軟件的使用權限，包括使用人員范圍、使用功能模塊等。2.使用人員應嚴格按照規定的使用權限使用軟件，不得擅自擴大使用范圍或超越權限使用。（二）安裝與卸載1.軟件資產管理人員負責統一安排軟件的安裝和卸載工作，確保軟件安裝符合公司的安全和管理要求。2.使用人員如需安裝或卸載軟件，應向軟件資產管理人員提出申請，經批準后由專人進行操作。（三）數據備份1.使用人員應定期對軟件中的重要數據進行備份，確保數據的安全性和可恢復性。2.備份數據應存儲在安全可靠的位置，如外部存儲設備、服務器等，并定期進行檢查和驗證。（四）安全管理1.使用人員應遵守軟件的安全使用規定，不得進行非法操作，如破解軟件密碼、傳播病毒等。2.軟件資產管理人員應定期對軟件的安全狀況進行檢查，及時發現和處理安全隱患。五、軟件資產維護管理（一）版本升級1.軟件資產管理人員應關注軟件供應商發布的新版本信息，根據公司業務需求和軟件使用情況，評估是否需要進行版本升級。2.如需進行版本升級，應制定詳細的升級計劃，包括升級時間、升級步驟、風險評估等，并提前通知相關使用人員。3.升級過程中應做好數據備份和測試工作，確保升級后的軟件能夠正常運行。（二）故障處理1.當軟件出現故障時，使用人員應及時向軟件資產管理人員報告。2.軟件資產管理人員應根據故障情況進行分析和診斷，采取相應的解決措施，如修復軟件漏洞、更新軟件補丁等。3.對于無法自行解決的故障，應及時聯系軟件供應商的技術支持人員，協助解決問題。（三）維護記錄1.軟件資產管理人員應對軟件的維護情況進行詳細記錄，包括維護時間、維護內容、維護人員等信息。2.維護記錄應妥善保存，以便日后查詢和統計分析。六、軟件資產監督與審計（一）定期檢查1.軟件資產管理人員應定期對公司軟件資產的使用情況進行檢查，包括軟件安裝情況、使用權限、數據備份等方面。2.檢查結果應形成報告，及時發現和糾正存在的問題。（二）內部審計1.公司內部審計部門應定期對軟件資產的管理情況進行審計，評估軟件資產管理制度的執行情況、采購流程的合規性、使用效益等。2.審計發現的問題應及時提出整改意見，相關部門應按照要求進行整改。（三）違規處理1.對于違反軟件資產管理制度的行為，如擅自安裝未經授權的軟件、超權限使用軟件等，公司將視情節輕重給予相應的處罰，包括警告、罰款、辭退等。2.對于因違規行為給公司造成損失的，相關責任人應承擔相應的賠償責任。七、軟件資產處置管理（一）報廢處理1.當軟件資產因損壞、過期、不再使用等原因需要報廢時，使用部門應填寫軟件資產報廢申請表，說明報廢原因和資產情況。2.軟件資產管理人員對報廢申請進行審核，經批準后進行報廢處理。3.報廢的軟件資產應進行妥善處理，如刪除數據、格式化存儲介質等，確保數據安全。（二）轉讓與捐贈1.公司如有閑置的軟件資產，在符合相關法律法規和軟件授權協議的前提下，可以進行轉讓或捐贈。2.轉讓或捐贈軟件資產應填寫相關申請表，經審批后辦理手續，并確保受讓方或受贈方能夠合法使用該軟件。