信訪管理制度風險點?一、總則（一）目的為規范公司信訪管理工作，保障信訪渠道暢通，維護公司正常秩序，保護信訪人的合法權益，及時、妥善處理信訪事項，根據國家相關法律法規及公司實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部員工、客戶、合作伙伴以及其他與公司有業務往來或利益關系的個人和組織向公司提出的信訪事項。（三）基本原則1.依法依規原則：嚴格按照國家法律法規和公司相關規定處理信訪事項，確保程序合法、公正、公開。2.及時高效原則：對信訪事項及時受理、登記、交辦、督辦，提高處理效率，避免拖延推諉。3.分級負責原則：按照信訪事項的性質和影響范圍，實行分級負責、歸口辦理，明確責任主體。4.解決問題與思想疏導相結合原則：在處理信訪事項時，既要解決實際問題，又要做好信訪人的思想工作，化解矛盾。二、信訪事項的受理（一）受理范圍1.對公司經營管理、規章制度、工作流程等方面的意見和建議。2.對公司員工違反紀律、職業道德、廉潔規定等行為的投訴舉報。3.員工權益保障方面的問題，如勞動糾紛、薪酬福利、職業發展等。4.客戶、合作伙伴對公司產品、服務、合作項目等方面的投訴和訴求。5.其他涉及公司利益和相關人員合法權益的信訪事項。（二）受理渠道1.信訪接待窗口：在公司總部及各分支機構設立專門的信訪接待窗口，安排專人負責接待來訪人員，受理信訪事項。2.電子郵箱：設立專門的信訪電子郵箱，公布郵箱地址，方便信訪人通過電子郵件反映問題。3.電話熱線：開通信訪電話熱線，明確接聽時間和人員，及時接聽并記錄信訪人的訴求。4.公司內部辦公系統：在公司內部辦公系統中設置信訪板塊，員工可通過該板塊提交信訪事項。（三）受理程序1.接待登記：信訪接待人員對來訪人員進行熱情接待，認真聽取信訪人的訴求，并詳細記錄信訪事項的基本情況，包括信訪人姓名、聯系方式、信訪事項內容、訴求等。2.初步審查：對信訪事項進行初步審查，判斷是否屬于本制度受理范圍，以及是否符合受理條件。對于不屬于受理范圍或不符合受理條件的信訪事項，應當向信訪人說明理由，并告知其正確的反映渠道。3.受理告知：對于符合受理條件的信訪事項，應當及時向信訪人出具受理告知書，告知信訪人其信訪事項已被受理，并告知其處理程序和預計辦理期限。三、信訪事項的辦理（一）交辦1.根據信訪事項的性質和職責分工，將信訪事項交辦給相關部門或單位辦理。2.交辦時應當明確辦理要求、辦理期限和責任人員，并向承辦部門或單位出具交辦函。（二）承辦1.承辦部門或單位接到交辦函后，應當及時確定具體承辦人員，并組織力量對信訪事項進行調查核實。2.承辦人員應當認真聽取信訪人的陳述和申辯，查閱相關文件資料，走訪有關人員，收集證據，客觀公正地開展調查工作。3.在調查核實的基礎上，承辦部門或單位應當提出處理意見，并撰寫信訪事項調查報告，報公司信訪工作領導小組審核。（三）審核1.公司信訪工作領導小組對承辦部門或單位提交的信訪事項調查報告和處理意見進行審核。2.審核內容包括信訪事項的事實是否清楚、證據是否確鑿、處理意見是否合理合法、程序是否規范等。3.對于審核通過的信訪事項處理意見，由公司信訪工作領導小組批準后實施；對于審核不通過的，應當退回承辦部門或單位重新辦理。（四）反饋1.承辦部門或單位應當在規定的辦理期限內將信訪事項的處理結果反饋給信訪人，并向公司信訪工作領導小組報告。2.反饋方式可以采用書面答復、電話溝通、當面反饋等形式，確保信訪人了解處理結果。3.對于信訪人不滿意處理結果的，承辦部門或單位應當認真聽取信訪人的意見，進一步核實情況，重新研究處理方案，并再次向信訪人反饋處理結果。（五）歸檔1.信訪事項辦理完畢后，承辦部門或單位應當將信訪事項的相關材料進行整理歸檔，包括信訪人的來信來訪記錄、調查核實材料、處理意見、反饋情況等。2.歸檔材料應當齊全完整、分類清晰、妥善保管，以便查閱和參考。四、信訪事項的督辦（一）督辦主體公司信訪工作領導小組負責對信訪事項的辦理情況進行督辦。（二）督辦方式1.定期檢查：定期對承辦部門或單位的信訪事項辦理情況進行檢查，了解辦理進度和質量。2.跟蹤催辦：對超過辦理期限仍未辦結的信訪事項，及時進行跟蹤催辦，督促承辦部門或單位加快辦理進度。3.實地督辦：對于重要、復雜的信訪事項，信訪工作領導小組可以派人到承辦部門或單位進行實地督辦，協調解決辦理過程中遇到的問題。（三）責任追究1.對于在信訪事項辦理過程中存在推諉扯皮、敷衍塞責、弄虛作假等行為的承辦部門或單位和責任人員，公司將視情節輕重給予批評教育、責令改正、通報批評、績效考核扣分等處理。2.對于因工作失誤導致信訪事項處理不當，引發不良影響或嚴重后果的，公司將依法依規追究相關部門和人員的責任。五、信訪事項的復查與復核（一）復查1.信訪人對信訪事項的處理結果不滿意的，可以自收到處理結果之日起一定期限內，向公司信訪工作領導小組提出復查申請。2.公司信訪工作領導小組收到復查申請后，應當及時組織相關人員對信訪事項進行復查。復查工作應當遵循客觀、公正、公開的原則，重點對原處理意見的事實依據、程序合法性、處理結果合理性等進行審查。3.復查結束后，公司信訪工作領導小組應當出具復查意見，并書面答復信訪人。復查意見應當明確維持、變更或者撤銷原處理意見，并說明理由。（二）復核1.信訪人對復查意見仍不滿意的，可以自收到復查意見之日起一定期限內，向上級主管部門或相關政府部門提出復核申請。2.在收到信訪人的復核申請后，公司應當積極配合上級主管部門或相關政府部門做好復核工作，提供必要的材料和協助。3.復核意見為最終處理意見，公司和信訪人應當按照復核意見執行。六、信息公開與保密（一）信息公開1.公司應當按照國家有關規定，及時、主動公開信訪工作相關信息，包括信訪渠道、受理范圍、辦理程序、處理結果等，接受員工和社會公眾的監督。2.對于涉及公司商業秘密、個人隱私等不宜公開的信訪事項，應當嚴格按照保密規定進行處理，不得擅自公開。（二）保密1.參與信訪工作的所有人員應當嚴格遵守保密制度，對在信訪工作中知悉的國家秘密、商業秘密和個人隱私予以保密。2.嚴禁將信訪工作中獲取的信息用于與信訪工作無關的目的，不得泄露給無關人員。3.