公司損耗品管理制度?一、總則1.目的為加強(qiáng)公司損耗品管理，規(guī)范損耗品的采購、使用、保管及報(bào)廢等流程，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，提高資源利用效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門及員工在工作過程中對(duì)損耗品的管理。3.損耗品定義本制度所指損耗品是指公司在日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，因使用、磨損、消耗等原因，無法繼續(xù)使用或需要更換的各類物品，包括但不限于辦公用品、勞保用品、生產(chǎn)耗材等。二、職責(zé)分工1.采購部門根據(jù)各部門需求及庫存情況，制定合理的損耗品采購計(jì)劃。選擇合格的供應(yīng)商，確保所采購的損耗品質(zhì)量符合要求。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，并跟進(jìn)采購訂單的執(zhí)行情況。2.使用部門負(fù)責(zé)本部門損耗品的需求統(tǒng)計(jì)和申購工作，確保申購數(shù)量合理、真實(shí)。正確使用和保管損耗品，避免浪費(fèi)和非正常損耗。定期對(duì)本部門損耗品的使用情況進(jìn)行盤點(diǎn)，并配合公司的盤點(diǎn)工作。3.倉庫管理部門負(fù)責(zé)損耗品的驗(yàn)收入庫、存儲(chǔ)保管和發(fā)放工作。建立健全損耗品庫存臺(tái)賬，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。對(duì)庫存損耗品進(jìn)行分類存放，做好防潮、防火、防盜等工作，保證損耗品質(zhì)量完好。4.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核損耗品采購費(fèi)用及相關(guān)報(bào)銷憑證，確保費(fèi)用支出合理合規(guī)。對(duì)損耗品的成本核算進(jìn)行監(jiān)督和管理，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和分析報(bào)告。5.行政部門負(fù)責(zé)制定和完善損耗品管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。協(xié)調(diào)各部門之間在損耗品管理方面的工作，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查和處理。三、采購管理1.采購計(jì)劃各部門應(yīng)于每月[具體日期]前，將次月所需損耗品的種類、規(guī)格、數(shù)量等詳細(xì)信息報(bào)至采購部門。采購部門根據(jù)各部門上報(bào)的需求計(jì)劃，結(jié)合庫存情況，編制月度采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等內(nèi)容。對(duì)于臨時(shí)性或緊急性的損耗品需求，使用部門應(yīng)填寫《損耗品緊急申購單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后交采購部門，采購部門應(yīng)優(yōu)先安排采購。2.供應(yīng)商選擇采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)估。新增供應(yīng)商時(shí)，采購部門應(yīng)要求供應(yīng)商提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告等相關(guān)資料，并進(jìn)行實(shí)地考察或樣品試用，確保其符合公司要求。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時(shí)與其溝通改進(jìn)，如仍不符合要求，應(yīng)予以淘汰，并重新選擇合格供應(yīng)商。3.采購合同采購部門應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等內(nèi)容。采購合同應(yīng)經(jīng)公司法務(wù)部門審核后簽訂，確保合同合法有效。采購部門應(yīng)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量完成采購任務(wù)。4.采購驗(yàn)收損耗品到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購合同、送貨單及相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)損耗品的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對(duì)。對(duì)于驗(yàn)收合格的損耗品，倉庫管理部門應(yīng)辦理入庫手續(xù)，并在入庫單上簽字確認(rèn)。對(duì)于驗(yàn)收不合格的損耗品，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其更換或退貨，并做好相關(guān)記錄。如因特殊情況無法及時(shí)驗(yàn)收的損耗品，倉庫管理部門應(yīng)先將其妥善保管，并在到貨后[x]個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收工作。四、庫存管理1.入庫管理倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果，對(duì)合格的損耗品辦理入庫手續(xù)。入庫時(shí)，應(yīng)按照損耗品的類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，并在庫存臺(tái)賬上詳細(xì)記錄入庫日期、物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。對(duì)于貴重或易損的損耗品，應(yīng)單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如加鎖、防潮、防蟲等。2.存儲(chǔ)保管倉庫管理部門應(yīng)定期對(duì)庫存損耗品進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符或損耗品有損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。倉庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、整潔，溫度、濕度應(yīng)符合損耗品存儲(chǔ)要求。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)損耗品，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施。庫存損耗品應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，確保損耗品在保質(zhì)期內(nèi)使用或及時(shí)更新。3.發(fā)放管理各部門領(lǐng)用損耗品時(shí)，應(yīng)填寫《損耗品領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明領(lǐng)用物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后交倉庫管理部門。倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)表進(jìn)行發(fā)放，并在庫存臺(tái)賬上記錄發(fā)放日期、領(lǐng)用部門、物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。對(duì)于限量領(lǐng)用的損耗品，倉庫管理部門應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的數(shù)量發(fā)放，不得超發(fā)。對(duì)于貴重或特殊的損耗品，領(lǐng)用人員應(yīng)簽字確認(rèn)，并承擔(dān)相應(yīng)的保管責(zé)任。4.盤點(diǎn)管理公司應(yīng)定期對(duì)庫存損耗品進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期為[具體周期]。盤點(diǎn)工作由倉庫管理部門組織實(shí)施，各部門應(yīng)配合參與。盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)按照庫存臺(tái)賬逐一核對(duì)實(shí)物，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫《損耗品盤點(diǎn)差異表》，說明差異情況及原因。對(duì)于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧情況，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。同時(shí)，應(yīng)分析盤盈、盤虧的原因，提出改進(jìn)措施，防止類似情況再次發(fā)生。五、使用管理1.使用培訓(xùn)各部門應(yīng)對(duì)新員工進(jìn)行損耗品使用培訓(xùn)，使其熟悉損耗品的性能、用途、使用方法及注意事項(xiàng)等。對(duì)于特殊或貴重的損耗品，使用部門應(yīng)安排專人進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)，確保員工正確使用，避免因操作不當(dāng)造成損耗品損壞或浪費(fèi)。2.合理使用員工應(yīng)根據(jù)工作需要，合理領(lǐng)用和使用損耗品，不得隨意浪費(fèi)或挪作他用。在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)損耗品有質(zhì)量問題或使用效果不佳，應(yīng)及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，并由部門負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)相關(guān)部門進(jìn)行處理。3.節(jié)約意識(shí)公司全體員工應(yīng)樹立節(jié)約意識(shí)，積極采取節(jié)約措施，降低損耗品的消耗。如發(fā)現(xiàn)有浪費(fèi)損耗品的行為，應(yīng)及時(shí)制止并進(jìn)行批評(píng)教育。鼓勵(lì)員工提出關(guān)于節(jié)約損耗品的合理化建議，對(duì)于被采納并取得良好效果的建議，公司將給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)。六、報(bào)廢管理1.報(bào)廢鑒定對(duì)于已無法使用或達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的損耗品，使用部門應(yīng)填寫《損耗品報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明報(bào)廢原因、物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并附上相關(guān)證明材料。倉庫管理部門收到報(bào)廢申請(qǐng)后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。對(duì)于價(jià)值較高或涉及重要設(shè)備的損耗品報(bào)廢，還應(yīng)邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行評(píng)估。2.報(bào)廢審批《損耗品報(bào)廢申請(qǐng)表》經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人、倉庫管理部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。對(duì)于金額較大的損耗品報(bào)廢，還需報(bào)公司總經(jīng)理審批。審批通過后的《損耗品報(bào)廢申請(qǐng)表》作為報(bào)廢處理的依據(jù)，倉庫管理部門應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理。3.報(bào)廢處理對(duì)于批準(zhǔn)報(bào)廢的損耗品，倉庫管理部門應(yīng)按照環(huán)保、安全等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。對(duì)于可回收利用的報(bào)廢損耗品，應(yīng)進(jìn)行分類回收，交與專業(yè)回收公司處理；對(duì)于不可回收利用的報(bào)廢損耗品，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行銷毀或妥善處置，防止對(duì)環(huán)境造成污染。倉庫管理部門應(yīng)在報(bào)廢處理后，及時(shí)在庫存臺(tái)賬上核銷相關(guān)記錄，并將報(bào)廢處理情況報(bào)財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。七、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查行政部門應(yīng)定期對(duì)各部門損耗品管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購計(jì)劃執(zhí)行情況、庫存管理情況、使用情況、報(bào)廢管理情況等。對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，行政部門應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.考核機(jī)制公司建立損耗品管理考核機(jī)制，將各部門損耗品管理情況納入部門績(jī)效考核體系。考核指標(biāo)包括損耗品采購成本控制、庫存周轉(zhuǎn)率、損耗率、節(jié)約意識(shí)等方面。對(duì)于在損耗品管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)