鐵路客車物料管理制度?總則目的為加強鐵路客車物料管理，規(guī)范物料采購、儲存、使用等環(huán)節(jié)的行為，確保物料供應(yīng)的及時性、準(zhǔn)確性和質(zhì)量可靠性，保障鐵路客車的正常生產(chǎn)、維修及運營，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部鐵路客車物料的管理，包括原材料、零部件、輔助材料等的采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用及報廢等全過程。基本原則1.滿足需求原則：以滿足鐵路客車生產(chǎn)、維修及運營對物料的需求為出發(fā)點，確保物料供應(yīng)的及時性和充足性。2.質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控物料質(zhì)量，確保所采購、使用的物料符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，保障鐵路客車的安全性能和質(zhì)量水平。3.成本控制原則：在保證物料質(zhì)量和滿足需求的前提下，合理控制物料采購成本、庫存成本及使用成本，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。4.規(guī)范管理原則：建立健全物料管理制度和流程，明確各部門職責(zé)，規(guī)范物料管理行為，提高管理效率和規(guī)范化水平。管理職責(zé)采購部門職責(zé)1.根據(jù)生產(chǎn)、維修及運營計劃，編制物料采購計劃，明確采購物料的種類、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求及采購時間等。2.選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和管理。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，跟蹤合同執(zhí)行情況，確保物料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。4.協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題，如供應(yīng)商交貨延遲、質(zhì)量不合格等。質(zhì)量部門職責(zé)1.制定物料檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗流程，負(fù)責(zé)對采購物料進(jìn)行檢驗和驗收。2.對不合格物料進(jìn)行判定和處理，跟蹤不合格物料的整改情況，確保物料質(zhì)量符合要求。3.參與供應(yīng)商的評估和管理，提供質(zhì)量方面的意見和建議。倉儲部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)物料的入庫、儲存、保管和發(fā)放工作，確保物料的安全和完好。2.建立物料庫存臺賬，定期盤點庫存，保證賬物相符。3.按照規(guī)定的儲存條件和要求，對物料進(jìn)行分類存放，做好防潮、防火、防盜、防蟲等工作。4.根據(jù)生產(chǎn)、維修及運營需求，及時發(fā)放物料，辦理物料出庫手續(xù)。使用部門職責(zé)1.根據(jù)生產(chǎn)、維修及運營計劃，合理使用物料，填寫物料領(lǐng)用申請單，注明所需物料的種類、規(guī)格、數(shù)量等。2.對領(lǐng)用的物料進(jìn)行妥善保管和使用，避免浪費和損壞，及時反饋物料使用過程中出現(xiàn)的問題。3.協(xié)助倉儲部門做好物料盤點工作，提供相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。采購管理采購計劃編制1.采購部門應(yīng)定期收集生產(chǎn)、維修及運營部門的物料需求信息，結(jié)合庫存情況，編制物料采購計劃。2.采購計劃應(yīng)明確采購物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、采購時間等內(nèi)容，并經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)。供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商評估標(biāo)準(zhǔn)和選擇程序，對潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查、評估和篩選。2.評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價格水平、售后服務(wù)等方面。3.選擇合格的供應(yīng)商，與其簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。4.定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，及時采取措施進(jìn)行整改或淘汰。采購合同簽訂1.采購部門應(yīng)根據(jù)采購計劃和供應(yīng)商選擇結(jié)果，與供應(yīng)商簽訂采購合同。2.采購合同應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、交貨時間、交貨地點、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.采購合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便跟蹤合同執(zhí)行情況。采購過程跟蹤1.采購部門應(yīng)定期跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度和交貨情況。2.對于供應(yīng)商交貨延遲、質(zhì)量不合格等問題，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行解決。3.如因特殊原因需要變更采購合同條款，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商，并簽訂補充協(xié)議。驗收管理驗收標(biāo)準(zhǔn)制定1.質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，結(jié)合鐵路客車物料的特點，制定物料驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.驗收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確物料的外觀、尺寸、性能、質(zhì)量證明文件等方面的要求。驗收流程1.物料到貨后，倉儲部門應(yīng)及時通知質(zhì)量部門進(jìn)行驗收。2.質(zhì)量部門按照驗收標(biāo)準(zhǔn)對物料進(jìn)行檢驗和驗收，填寫驗收報告。3.對于驗收合格的物料，倉儲部門辦理入庫手續(xù)；對于驗收不合格的物料，質(zhì)量部門應(yīng)出具不合格報告，采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理。驗收記錄與檔案管理1.質(zhì)量部門應(yīng)做好物料驗收記錄，包括驗收時間、物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商、驗收結(jié)果等信息。2.驗收記錄應(yīng)妥善保存，作為物料質(zhì)量追溯和管理的依據(jù)。3.建立物料驗收檔案，將驗收報告、驗收記錄等相關(guān)資料進(jìn)行歸檔管理。儲存管理倉庫規(guī)劃與布局1.倉儲部門應(yīng)根據(jù)物料的種類、特性、用量等因素，對倉庫進(jìn)行合理規(guī)劃和布局。2.倉庫應(yīng)劃分不同的區(qū)域，如原材料區(qū)、零部件區(qū)、成品區(qū)、不合格品區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識。3.物料應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行分類存放，便于查找和管理。儲存條件要求1.根據(jù)物料的特性，制定相應(yīng)的儲存條件要求，如溫度、濕度、通風(fēng)、防火、防潮、防蟲等。2.倉儲部門應(yīng)按照儲存條件要求，對物料進(jìn)行妥善保管，確保物料質(zhì)量不受影響。3.對于有特殊儲存要求的物料，應(yīng)設(shè)置專門的儲存區(qū)域，并配備相應(yīng)的設(shè)施和設(shè)備。庫存盤點1.倉儲部門應(yīng)定期對庫存物料進(jìn)行盤點，確保賬物相符。2.盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點。3.盤點過程中，應(yīng)認(rèn)真核對物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等信息，發(fā)現(xiàn)問題及時記錄并報告。4.盤點結(jié)束后，應(yīng)編制盤點報告，分析盤點結(jié)果，提出改進(jìn)措施和建議。發(fā)放管理發(fā)放原則1.按照"先進(jìn)先出、急用先供"的原則發(fā)放物料，確保物料的合理使用和庫存周轉(zhuǎn)。2.嚴(yán)格按照物料領(lǐng)用申請單發(fā)放物料，不得擅自更改發(fā)放數(shù)量和規(guī)格。發(fā)放流程1.使用部門填寫物料領(lǐng)用申請單，注明所需物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。2.物料領(lǐng)用申請單提交給倉儲部門，倉儲部門審核無誤后，辦理物料出庫手續(xù)。3.倉儲部門根據(jù)物料領(lǐng)用申請單發(fā)放物料，同時更新庫存臺賬。發(fā)放記錄與檔案管理1.倉儲部門應(yīng)做好物料發(fā)放記錄，包括發(fā)放時間、物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等信息。2.發(fā)放記錄應(yīng)妥善保存，作為物料使用情況追溯和管理的依據(jù)。3.建立物料發(fā)放檔案，將物料領(lǐng)用申請單、發(fā)放記錄等相關(guān)資料進(jìn)行歸檔管理。使用管理使用計劃制定1.使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)、維修及運營計劃，結(jié)合物料庫存情況，制定物料使用計劃。2.使用計劃應(yīng)明確所需物料的種類、規(guī)格、型號、數(shù)量、使用時間等內(nèi)容，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。使用過程控制1.使用部門應(yīng)按照物料使用計劃合理使用物料，避免浪費和損壞。2.在物料使用過程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或其他異常情況，應(yīng)及時停止使用，并報告相關(guān)部門進(jìn)行處理。3.對于貴重物料和關(guān)鍵零部件，應(yīng)建立使用臺賬，詳細(xì)記錄其領(lǐng)用、使用、維修、更換等情況。物料回收與再利用1.對于可回收利用的物料，使用部門應(yīng)及時進(jìn)行回收，并交回倉儲部門進(jìn)行統(tǒng)一管理。2.倉儲部門應(yīng)根據(jù)物料的回收情況，進(jìn)行分類存放和處理，對于可再利用的物料，應(yīng)優(yōu)先安排使用。報廢管理報廢鑒定1.對于損壞、過期、淘汰等不再使用的物料，使用部門應(yīng)填寫物料報廢申請單，注明報廢原因、物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。2.質(zhì)量部門、技術(shù)部門等相關(guān)人員對報廢申請單進(jìn)行審核，確定物料是否符合報廢條件。3.對于符合報廢條件的物料，由質(zhì)量部門出具報廢鑒定報告。報廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報廢的物料，倉儲部門應(yīng)及時進(jìn)行清理和處理。2.報廢物料的處理方式可包括變賣、拆解、銷毀等，具體處理方式應(yīng)根據(jù)物料的性質(zhì)和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行選擇。3.對于有環(huán)保要求的報廢物料，應(yīng)按照環(huán)保規(guī)定進(jìn)行處理，避免對環(huán)境造成污染。報廢記錄與檔案管理1.倉儲部門應(yīng)做好物料報廢記錄，包括報廢時間、物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因、處理方式等信息。2.報廢記錄應(yīng)妥善保存，作為物料管理和成本核算的依據(jù)。3.建立物料報廢檔案，將物料報廢申請單、報廢鑒定報告、報廢處理記錄等相關(guān)資料進(jìn)行歸檔管理。信息化管理物料管理系統(tǒng)建設(shè)1.建立鐵路客車物料管理系統(tǒng)，實現(xiàn)物料采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用及報廢等全過程的信息化管理。2.物料管理系統(tǒng)應(yīng)具備物料信息錄入、查詢、統(tǒng)計、分析等功能，提高物料管理的工作效率和準(zhǔn)確性。數(shù)據(jù)維護(hù)與更新1.各部門應(yīng)及時將物料管理相關(guān)數(shù)據(jù)錄入物料管理系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。2.定期對物料管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)和更新，清理無效數(shù)據(jù)，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整性和有效性。信息共享與協(xié)同1.通過物料管理系統(tǒng)實現(xiàn)各部門之間的信息共享和協(xié)同工作，提高工作效率和溝通效果。2.采購部門、質(zhì)量部門、倉儲部門、使用部門等可根據(jù)權(quán)限在系統(tǒng)中查詢和使用相關(guān)物料信息，實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的協(xié)同運作。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)定期對鐵路客車物料管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保各項管理制度和流程的有效執(zhí)行。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購計劃執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理情況、物料驗收情況、庫存管理情況、物料發(fā)放情況、物料使用情況及報廢管理情況等。考核評價1.建立物料