鐵路客車物料管理制度?總則目的為加強鐵路客車物料管理，規范物料采購、儲存、使用等環節的行為，確保物料供應的及時性、準確性和質量可靠性，保障鐵路客車的正常生產、維修及運營，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內部鐵路客車物料的管理，包括原材料、零部件、輔助材料等的采購、驗收、儲存、發放、使用及報廢等全過程。基本原則1.滿足需求原則：以滿足鐵路客車生產、維修及運營對物料的需求為出發點，確保物料供應的及時性和充足性。2.質量第一原則：嚴格把控物料質量，確保所采購、使用的物料符合相關標準和要求，保障鐵路客車的安全性能和質量水平。3.成本控制原則：在保證物料質量和滿足需求的前提下，合理控制物料采購成本、庫存成本及使用成本，提高企業經濟效益。4.規范管理原則：建立健全物料管理制度和流程，明確各部門職責，規范物料管理行為，提高管理效率和規范化水平。管理職責采購部門職責1.根據生產、維修及運營計劃，編制物料采購計劃，明確采購物料的種類、規格、數量、質量要求及采購時間等。2.選擇合格的供應商，建立供應商檔案，定期對供應商進行評估和管理。3.負責與供應商簽訂采購合同，跟蹤合同執行情況，確保物料按時、按質、按量供應。4.協調解決采購過程中的問題，如供應商交貨延遲、質量不合格等。質量部門職責1.制定物料檢驗標準和檢驗流程，負責對采購物料進行檢驗和驗收。2.對不合格物料進行判定和處理，跟蹤不合格物料的整改情況，確保物料質量符合要求。3.參與供應商的評估和管理，提供質量方面的意見和建議。倉儲部門職責1.負責物料的入庫、儲存、保管和發放工作，確保物料的安全和完好。2.建立物料庫存臺賬，定期盤點庫存，保證賬物相符。3.按照規定的儲存條件和要求，對物料進行分類存放，做好防潮、防火、防盜、防蟲等工作。4.根據生產、維修及運營需求，及時發放物料，辦理物料出庫手續。使用部門職責1.根據生產、維修及運營計劃，合理使用物料，填寫物料領用申請單，注明所需物料的種類、規格、數量等。2.對領用的物料進行妥善保管和使用，避免浪費和損壞，及時反饋物料使用過程中出現的問題。3.協助倉儲部門做好物料盤點工作，提供相關數據和信息。采購管理采購計劃編制1.采購部門應定期收集生產、維修及運營部門的物料需求信息，結合庫存情況，編制物料采購計劃。2.采購計劃應明確采購物料的名稱、規格、型號、數量、質量要求、采購時間等內容，并經相關部門審核批準。供應商選擇與管理1.采購部門應建立供應商評估標準和選擇程序，對潛在供應商進行調查、評估和篩選。2.評估內容包括供應商的資質、信譽、生產能力、質量控制水平、價格水平、售后服務等方面。3.選擇合格的供應商，與其簽訂合作協議，明確雙方的權利和義務。4.定期對供應商進行評估和考核，對于表現不佳的供應商，及時采取措施進行整改或淘汰。采購合同簽訂1.采購部門應根據采購計劃和供應商選擇結果，與供應商簽訂采購合同。2.采購合同應明確物料的名稱、規格、型號、數量、質量標準、價格、交貨時間、交貨地點、付款方式、違約責任等條款。3.采購合同簽訂后，應及時將合同副本分發給相關部門，以便跟蹤合同執行情況。采購過程跟蹤1.采購部門應定期跟蹤采購合同的執行情況，及時掌握供應商的生產進度和交貨情況。2.對于供應商交貨延遲、質量不合格等問題，采購部門應及時與供應商溝通協調，采取相應的措施進行解決。3.如因特殊原因需要變更采購合同條款，采購部門應及時與供應商協商，并簽訂補充協議。驗收管理驗收標準制定1.質量部門應根據相關標準和要求，結合鐵路客車物料的特點，制定物料驗收標準。2.驗收標準應明確物料的外觀、尺寸、性能、質量證明文件等方面的要求。驗收流程1.物料到貨后，倉儲部門應及時通知質量部門進行驗收。2.質量部門按照驗收標準對物料進行檢驗和驗收，填寫驗收報告。3.對于驗收合格的物料，倉儲部門辦理入庫手續；對于驗收不合格的物料，質量部門應出具不合格報告，采購部門負責與供應商協商處理。驗收記錄與檔案管理1.質量部門應做好物料驗收記錄，包括驗收時間、物料名稱、規格、型號、數量、供應商、驗收結果等信息。2.驗收記錄應妥善保存，作為物料質量追溯和管理的依據。3.建立物料驗收檔案，將驗收報告、驗收記錄等相關資料進行歸檔管理。儲存管理倉庫規劃與布局1.倉儲部門應根據物料的種類、特性、用量等因素，對倉庫進行合理規劃和布局。2.倉庫應劃分不同的區域，如原材料區、零部件區、成品區、不合格品區等，并設置明顯的標識。3.物料應按照類別、規格、型號等進行分類存放，便于查找和管理。儲存條件要求1.根據物料的特性，制定相應的儲存條件要求，如溫度、濕度、通風、防火、防潮、防蟲等。2.倉儲部門應按照儲存條件要求，對物料進行妥善保管，確保物料質量不受影響。3.對于有特殊儲存要求的物料，應設置專門的儲存區域，并配備相應的設施和設備。庫存盤點1.倉儲部門應定期對庫存物料進行盤點，確保賬物相符。2.盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。3.盤點過程中，應認真核對物料的名稱、規格、型號、數量、質量等信息，發現問題及時記錄并報告。4.盤點結束后，應編制盤點報告，分析盤點結果，提出改進措施和建議。發放管理發放原則1.按照"先進先出、急用先供"的原則發放物料，確保物料的合理使用和庫存周轉。2.嚴格按照物料領用申請單發放物料，不得擅自更改發放數量和規格。發放流程1.使用部門填寫物料領用申請單，注明所需物料的名稱、規格、型號、數量等信息，并經部門負責人審批。2.物料領用申請單提交給倉儲部門，倉儲部門審核無誤后，辦理物料出庫手續。3.倉儲部門根據物料領用申請單發放物料，同時更新庫存臺賬。發放記錄與檔案管理1.倉儲部門應做好物料發放記錄，包括發放時間、物料名稱、規格、型號、數量、領用部門、領用人等信息。2.發放記錄應妥善保存，作為物料使用情況追溯和管理的依據。3.建立物料發放檔案，將物料領用申請單、發放記錄等相關資料進行歸檔管理。使用管理使用計劃制定1.使用部門應根據生產、維修及運營計劃，結合物料庫存情況，制定物料使用計劃。2.使用計劃應明確所需物料的種類、規格、型號、數量、使用時間等內容，并經部門負責人審核批準。使用過程控制1.使用部門應按照物料使用計劃合理使用物料，避免浪費和損壞。2.在物料使用過程中，如發現質量問題或其他異常情況，應及時停止使用，并報告相關部門進行處理。3.對于貴重物料和關鍵零部件，應建立使用臺賬，詳細記錄其領用、使用、維修、更換等情況。物料回收與再利用1.對于可回收利用的物料，使用部門應及時進行回收，并交回倉儲部門進行統一管理。2.倉儲部門應根據物料的回收情況，進行分類存放和處理，對于可再利用的物料，應優先安排使用。報廢管理報廢鑒定1.對于損壞、過期、淘汰等不再使用的物料，使用部門應填寫物料報廢申請單，注明報廢原因、物料名稱、規格、型號、數量等信息。2.質量部門、技術部門等相關人員對報廢申請單進行審核，確定物料是否符合報廢條件。3.對于符合報廢條件的物料，由質量部門出具報廢鑒定報告。報廢處理1.經批準報廢的物料，倉儲部門應及時進行清理和處理。2.報廢物料的處理方式可包括變賣、拆解、銷毀等，具體處理方式應根據物料的性質和相關規定進行選擇。3.對于有環保要求的報廢物料，應按照環保規定進行處理，避免對環境造成污染。報廢記錄與檔案管理1.倉儲部門應做好物料報廢記錄，包括報廢時間、物料名稱、規格、型號、數量、報廢原因、處理方式等信息。2.報廢記錄應妥善保存，作為物料管理和成本核算的依據。3.建立物料報廢檔案，將物料報廢申請單、報廢鑒定報告、報廢處理記錄等相關資料進行歸檔管理。信息化管理物料管理系統建設1.建立鐵路客車物料管理系統，實現物料采購、驗收、儲存、發放、使用及報廢等全過程的信息化管理。2.物料管理系統應具備物料信息錄入、查詢、統計、分析等功能，提高物料管理的工作效率和準確性。數據維護與更新1.各部門應及時將物料管理相關數據錄入物料管理系統，確保數據的準確性和及時性。2.定期對物料管理系統中的數據進行維護和更新，清理無效數據，保證系統數據的完整性和有效性。信息共享與協同1.通過物料管理系統實現各部門之間的信息共享和協同工作，提高工作效率和溝通效果。2.采購部門、質量部門、倉儲部門、使用部門等可根據權限在系統中查詢和使用相關物料信息，實現業務流程的協同運作。監督與考核監督檢查1.公司應定期對鐵路客車物料管理工作進行監督檢查，確保各項管理制度和流程的有效執行。2.監督檢查內容包括采購計劃執行情況、供應商管理情況、物料驗收情況、庫存管理情況、物料發放情況、物料使用情況及報廢管理情況等。考核評價1.建立物料