公司供銷部管理制度?一、總則（一）目的為加強公司供銷部的管理，規范供銷業務流程，提高工作效率，確保公司物資供應與產品銷售的順利進行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司供銷部全體員工及相關業務活動。（三）基本原則1.以市場為導向，滿足公司生產經營需求，提高公司經濟效益。2.誠實守信，依法經營，維護公司良好形象。3.分工協作，相互配合，確保供銷業務高效運轉。4.嚴格遵守公司各項規章制度，保守公司商業秘密。二、崗位職責（一）供銷部經理1.全面負責供銷部的日常管理工作，制定部門工作計劃并組織實施。2.組織市場調研，分析市場動態，為公司決策提供依據。3.負責供應商和客戶的開發、維護與管理，建立良好的合作關系。4.審核供銷業務合同，監督合同執行情況，協調解決合同糾紛。5.負責部門員工的培訓、考核與激勵，提高員工業務水平和工作積極性。6.完成公司領導交辦的其他工作任務。（二）采購主管1.根據公司生產經營需求，制定采購計劃并組織實施。2.負責供應商的篩選、評估與采購談判，確保采購物資的質量、價格和交貨期。3.建立供應商檔案，維護供應商關系，定期對供應商進行評價。4.審核采購訂單，跟蹤采購進度，協調解決采購過程中的問題。5.負責采購物資的驗收、入庫工作，確保物資符合要求。6.參與采購成本控制，提出降低采購成本的建議和措施。（三）銷售主管1.制定銷售計劃并組織實施，完成公司銷售目標。2.負責市場推廣與銷售渠道的開拓，提高公司產品的市場占有率。3.收集市場信息和客戶需求，反饋給公司相關部門，為產品研發和改進提供依據。4.組織銷售團隊進行客戶拜訪、銷售談判，簽訂銷售合同。5.負責銷售訂單的跟蹤與管理，協調發貨、收款等工作，確保銷售業務順利完成。6.分析銷售數據，總結銷售經驗，提出改進銷售工作的建議和措施。（四）采購員1.根據采購計劃，負責具體采購業務的執行。2.尋找、篩選、聯系供應商，索取報價單和樣品，進行采購談判。3.下達采購訂單，跟蹤訂單執行情況，確保按時、按質、按量到貨。4.負責采購物資的催交、運輸、驗收等工作，處理采購過程中的異常情況。5.協助采購主管建立供應商檔案，維護供應商關系。（五）銷售員1.負責公司產品的銷售工作，完成個人銷售任務。2.了解客戶需求，向客戶介紹公司產品，提供技術支持和解決方案。3.進行客戶拜訪，建立客戶關系，開拓新客戶，維護老客戶。4.簽訂銷售合同，跟蹤銷售訂單執行情況，協調發貨、收款等工作。5.收集市場信息和客戶反饋，及時向銷售主管匯報。（六）倉庫管理員1.負責倉庫物資的出入庫管理，確保物資收發準確、及時。2.對倉庫物資進行分類存放、標識管理，定期盤點，保證賬實相符。3.做好倉庫的安全管理工作，防火、防盜、防潮、防蟲，確保物資安全。4.協助采購人員進行物資驗收，對不合格物資及時反饋。5.負責倉庫區域的環境衛生維護。三、采購管理（一）采購計劃1.采購主管應根據公司生產經營計劃、庫存狀況和物資消耗定額，制定年度、季度和月度采購計劃。2.采購計劃應明確采購物資的名稱、規格、型號、數量、預計采購時間等內容。3.采購計劃需經供銷部經理審核，報公司領導批準后實施。（二）供應商管理1.采購主管負責供應商的開發與篩選，建立供應商信息庫。2.對潛在供應商進行實地考察，評估其生產能力、質量控制、價格水平、售后服務等方面，確定合格供應商名單。3.定期對供應商進行評價，評價指標包括產品質量、交貨期、價格、服務等。根據評價結果，調整供應商等級，對不合格供應商及時淘汰。4.與供應商簽訂合作協議，明確雙方的權利和義務，包括質量標準、價格條款、交貨方式、付款方式、違約責任等。（三）采購流程1.采購員根據采購計劃，尋找合適的供應商，向其發送采購詢價單，索取報價單和樣品。2.對供應商的報價進行比較和分析，選擇最優供應商進行采購談判。3.談判達成一致后，采購員起草采購訂單，明確采購物資的詳細信息、價格、交貨期、付款方式等條款。4.采購訂單經采購主管審核后，報供銷部經理審批，批準后發送給供應商。5.采購員跟蹤采購訂單執行情況，及時與供應商溝通，確保按時、按質、按量到貨。6.物資到貨前，采購員通知倉庫管理員做好驗收準備。物資到貨時，倉庫管理員會同相關人員按照采購合同和質量標準進行驗收。7.驗收合格的物資辦理入庫手續，倉庫管理員填寫入庫單，注明物資名稱、規格、型號、數量、供應商等信息。驗收不合格的物資，采購員及時與供應商協商退換貨事宜。8.采購完成后，采購員整理采購資料，包括采購訂單、報價單、發票、驗收報告等，歸檔保存。（四）采購成本控制1.采購主管應定期分析采購成本，尋找降低成本的機會和措施。2.通過與供應商談判、招標采購、集中采購等方式，爭取更優惠的采購價格。3.優化采購批量，降低采購頻次，減少采購費用。4.加強采購過程中的成本核算和控制，避免不必要的浪費和損失。四、銷售管理（一）銷售計劃1.銷售主管根據公司年度經營目標，制定年度、季度和月度銷售計劃。2.銷售計劃應明確銷售產品的名稱、規格、型號、銷售目標、銷售區域、銷售策略等內容。3.銷售計劃需經供銷部經理審核，報公司領導批準后實施。（二）市場推廣1.銷售主管負責制定市場推廣計劃，組織實施市場推廣活動。2.收集市場信息和競爭對手資料，分析市場動態和客戶需求，為市場推廣提供依據。3.通過參加行業展會、舉辦產品發布會、廣告宣傳、網絡推廣等方式，提高公司產品的知名度和美譽度。4.與客戶建立良好的溝通渠道，了解客戶需求和反饋，及時調整市場推廣策略。（三）銷售流程1.銷售員通過各種渠道尋找潛在客戶，收集客戶信息，建立客戶檔案。2.對潛在客戶進行拜訪，介紹公司產品和服務，了解客戶需求，提供解決方案。3.與客戶進行銷售談判，協商產品價格、交貨期、付款方式等條款，簽訂銷售合同。4.銷售合同簽訂后，銷售員將合同副本提交給相關部門，協調生產、發貨等環節，確保按時、按質、按量發貨。5.跟蹤銷售訂單執行情況，及時與客戶溝通，了解貨物運輸情況和客戶使用反饋。6.負責貨款的催收工作，確保公司資金及時回籠。對于逾期未付款的客戶，及時采取催款措施，必要時通過法律手段解決。7.銷售完成后，銷售員整理銷售資料，包括銷售合同、客戶反饋、發票等，歸檔保存。（四）客戶管理1.銷售主管負責客戶關系的維護與管理，定期對客戶進行回訪，了解客戶滿意度。2.建立客戶投訴處理機制，及時處理客戶投訴和糾紛，提高客戶滿意度。3.分析客戶需求和購買行為，對客戶進行分類管理，制定個性化的營銷策略。4.加強與客戶的溝通與合作，不斷拓展業務領域，提高客戶忠誠度。五、倉庫管理（一）物資入庫1.倉庫管理員根據采購訂單和送貨單，核對物資的名稱、規格、型號、數量、質量等信息。2.對物資進行外觀檢查，確保物資無損壞、無缺陷。3.驗收合格的物資辦理入庫手續，填寫入庫單，注明物資名稱、規格、型號、數量、供應商、入庫日期等信息。入庫單需經倉庫管理員、采購員簽字確認。4.將入庫物資按照規定的存儲位置分類存放，做好標識管理，便于查找和盤點。（二）物資存儲1.倉庫應保持整潔、干燥、通風良好，確保物資存儲安全。2.根據物資的特性和要求，采取相應的存儲措施，如防潮、防蟲、防火、防盜等。3.定期對物資進行盤點，確保賬實相符。盤點時，倉庫管理員應填寫盤點表，記錄物資的實際數量、存放位置等信息。4.對盤點中發現的問題，及時查明原因，進行處理，并調整庫存賬目。（三）物資出庫1.倉庫管理員根據銷售訂單或領料單，辦理物資出庫手續。2.核對出庫物資的名稱、規格、型號、數量等信息，確保與單據一致。3.發放物資時，應遵循先進先出的原則，保證物資質量。4.物資出庫后，倉庫管理員填寫出庫單，注明物資名稱、規格、型號、數量、領用部門、出庫日期等信息。出庫單需經倉庫管理員、領料人簽字確認。5.及時更新庫存賬目，確保庫存信息準確。（四）庫存控制1.采購主管和銷售主管應定期分析庫存狀況，根據生產經營需求和市場變化，合理控制庫存水平。2.制定庫存預警機制，設定庫存上下限。當庫存低于下限或高于上限時，及時發出預警信息，提醒相關人員采取措施。3.對于滯銷物資或長期積壓物資，應及時與相關部門溝通，采取促銷、退貨、報廢等措施進行處理，減少庫存占用資金。六、合同管理（一）合同簽訂1.供銷業務合同必須采用書面形式，明確雙方的權利和義務。2.合同文本由供銷部負責起草，經法務部門審核后，報公司領導審批。3.合同簽訂前，應確保雙方當事人具有合法的主體資格，合同內容符合法律法規和公司規定。4.合同簽訂時，雙方當事人應簽字蓋章，確保合同生效。合同簽訂后，應及時將合同副本分發給相關部門，以便執行和監督。（二）合同執行1.合同雙方應嚴格按照合同約定履行各自的義務。供銷部負責跟蹤合同執行情況，及時協調解決合同履行過程中出現的問題。2.如因不可抗力或其他原因需要變更合同條款，應經雙方協商一致，并簽訂書面補充協議。補充協議作為原合同的組成部分，具有同等法律效力。3.對于合同履行過程中出現的糾紛，應及時與對方溝通協商解決。協商不成的，可通過法律途徑解決。供銷部應及時收集相關證據，配合公司做好訴訟或仲裁工作。（三）合同歸檔1.合同簽訂后，供銷部應及時將合同原件及相關資料整理歸檔，妥善保管。2.合同檔案應包括合同文本、補充協議、往來信函、訂單、發貨單、發票、驗收報告等與合同相關的資料。3.合同檔案的保管期限按照公司檔案管理制度執行，期滿后如需銷毀，應按照規定程序辦理審批手續。七、績效考核（一）考核指標1.采購主管考核指標：采購計劃完成率、采購成本降低率、物資質量合格率、供應商滿意度等。2.銷售主管考核指標：銷售目標完成率、市場占有率、客戶滿意度、貨款回收率等。3.采購員考核指標：采購任務完成情況、采購物資質量、采購成本控制、供應商管理等。4.銷售員考核指標：銷售任務完成情況、客戶開發與維護、銷售合同執行情況、貨款回收等。5.倉庫管理員考核指標：物資收發準確率、庫存賬實相符率、倉庫安全管理、物資保管質量等。（二）考核周期績效考核周期為月度考核與年度考核相結合。月度考核于次月上旬進行，年度考核于次年1月中旬進行。（三）考核方式1.月度考核：由供銷部經理根據員工當月工作表現，對照考核指標進行評分。評分結果作為月度獎金發放的依據。2.年度考核：由供銷部經理組織，成立考核小組，對員工進行全面考核。考核方式包括員工自評、上級評價、同事評價和客戶評價等。考核結果作為員工年度獎金發放、晉升、調薪等的依據。（四）考核結果應用1.根據考核結果，對表現優秀的員工給予表彰和獎勵，包括獎金、晉升、培訓機會等。2.對考核不合格的員工，進行誡勉談話，提出改進措施。如連續兩次考核不合格，公司將視情況予以降職、調崗或辭退。八、培訓與發展（一）培訓計劃1.供銷部經理應根據部門員工的崗位需求和業務發展需要，制定年度培訓計劃。2.培訓計劃應包括培訓內容、培訓方式、培訓時間、培訓師資等方面的安排。3.培訓計劃需經公司領導批準后實施。（二）培訓內容1.業務知識培訓：包括采購業務、銷售業務、倉庫管理等方面的專業知識和技能。2.法律法規培訓：學習與供銷業務相關的法律法規，如合同法、消費者權益保護法等。3.溝通技巧培訓：提高員工與供應商、客戶及內部部門之間的溝通能力。4.團隊建設培訓：增強團隊凝聚力和協作能力。（三）培訓方式1.內部培訓：由公司內部經驗豐富的員工或邀請外部專家進行授課。2.外部培訓：選派員工參加專業培訓機構舉辦的培